Zmiana decyzji budżetowej na rok 2020.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2020.180

Akt jednorazowy

Wersja od: 16 listopada 2020 r.

DECYZJA Nr 155/MON

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 13 listopada 2020 r.

zmieniająca decyzję budżetową na rok 2020

Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 1 pkt 13 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w celu zapewnienia właściwej realizacji budżetu resortu obrony narodowej, ustala się, co następuje:

§ 1. W decyzji budżetowej na rok 2020 Nr 21/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lutego 2020 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 26, z późn. zm. ¹ ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 14 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wojskowego - dla uczelni wojskowych, w tym na realizację zadań w ramach programu "Legia Akademicka", dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w zakresie zapewnienia kształcenia dzieci personelu jednostek NATO, Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie w zakresie szkoleń specjalistycznych z medycyny lotniczej, a także realizacji art. 419 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w zakresie ponoszenia kosztów obsługi bankowej rachunków funduszu stypendialnego i funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych oraz dla Wojskowego Instytutu Łączności;",

2) załącznik Nr 1 "Zestawienie dochodów budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej" otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji;

3) w załączniku Nr 3 "Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej" ulegają zmianie wydatki o kwoty określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji;

4) załącznik Nr 5 "Wykaz dotacji i subwencji udzielanych z budżetu resortu w 2020 r." otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej decyzji.

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Zestawienie dochodów budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów według działów, rozdziałowi paragrafów klasyfikacji budżetowej

																	(w tys. zł)
Wyszczególnienie			Dysponenci środków budżetowych														Ogółem
Dział	Rozdzia	par.	CZC SZ	DB	DG MON	DGW	DO RSZ	IU	IWsp. SZ	OZ ŻW	JW 2305	JW 4026	JW 4101	JW 4724	SKW	SWW
750					587												587
	75001				365												365
		0750			130												130
		0920			15												15
		0940			50												50
		0950			20												20
		0970			150												150
	75057				222												222
		0920			1												1
		0940			151												151
		0970			70												70
752			1 425	5 050	2 375	6 025	9	285 450	80 844	618	136	101	172	53	1 153	20	383 431
	75201								863								863
		0610							11								11
		0630							7								7
		0640							9								9
		0750							5								5
		0830							1								1
		0920							62								62
		0940							74								74
		0970							694								694
	75202								2 301								2 301
		0610							17								17
		0630							13								13
		0640							2								2
		0830							36								36
		0920							12								12
		0940							402								402
		0950							860								860
		0970							959								959
752	75203								1 790								1 790
		0830							1 500								1 500
		0840							70								70
		0920							27								27
		0940							50								50
		0970							143								143
	75204		703					285 450	3 505								289 658
		0920	3					34 000									34 003
		0940						250 000									250 000
		0950	700					100	3 505								4 305
		0970						1 350									1 350
	75206								10								10
		0940							5								5
		0970							5								5
	75207									618							618
		0570								8							8
		0830								300							300
		0940								30							30
		0950								100							100
		0970								180							180
	75213					3			1								4
		0940				2											2
		0970				1			1								2
	75216						9										9
		0940					7										7
		0970					2										2
	75217															20	20
		0940														13	13
		0970														7	7
	75218														1 153		1 153
		0610													100		100
		0620													5		5
		0690													875		875
		0750													4		4
		0920													2		2
		0940													28		28
		0950													96		96
		0970													43		43
752	75219								1		136	101	172	11			421
		0580											7				7
		0830									10		29				39
		0940									31	30	3	10			74
		0950									30		106				136
		0970							1		65	71	27	1			165
	75220		722			2 933			72 364					42			76 061
		0470							479								479
		0610							1								1
		0630	2			1			2 000								2 003
		0640				1			80								81
		0660							14								14
		0670							50								50
		0750	140						320								460
		0830	30			1 929			16 000					1			17 960
		0870							2								2
		0920	4			2			126								132
		0940	25			37			15 464								15 526
		0950	20			321			29 828					16			30 185
		0970	501			642			8 000					25			9 168
	75295			5 050	2 375	3 089			9								10 523
		0630				1											1
		0640				1											1
		0690				2 850											2 850
		0830				130											130
		0900		50													50
		0920		120	5	6											131
		0940		4 850	2 120	10			5								6 985
		0950		5	150	20											175
		0970		25	100	71			4								200
755						135			866								1 001
	75503					135			866								1 001
		0570				100			600								700
		0630				35			250								285
		0970							16								16
Cz. 29			1 425	5 050	2 962	6 160	9	285 450	81 710	618	136	101	172	53	1 153	20	385 019

																		(w tys. zł)
Wyszczególnienie			Dysponenci środków budżetowych															Ogółem
Dział	Rozdział	par.	WBE Białystok	WBE Bydgoszcz	WBE Gdańsk	WBE Katowice	WBE Kielce	WBE Kraków	WBE Lublin	WBE Łódź	WBE Olsztyn	WBE Poznań	WBE Rzeszów	WBE Szczecin	WBE Warszawa	WBE Wrocław	WBE Zielona Góra
752				5	34						2			15				56
	75295			5	34						2			15				56
		0630									1							1
		0940		5	4						1							10
		0970			30									15				45
753			141	1 015	1 679	730	133	464	405	656	1 017	1 900	330	2 750	3 550	1 220	706	16 696
	75301		141	1 015	1 679	730	133	464	405	656	1 017	1 900	330	2 750	3 550	1 220	706	16 696
		0630			1						2							3
		0920	1	15	8	10	3	4	5	6	15	20		120	50	20	7	284
		0940	140	1 000	1 600	720	130	460	400	650	1 000	1 880	330	2 500	3 000	1 200	699	15 709
		0970			70									130	500			700
Cz. 29			141	1020	1713	730	133	464	405	656	1019	1900	330	2765	3550	1220	706	16 752
Ogółem																		401 771

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałowi paragrafów klasyfikacji budżetowej

														(w zł)
Wyszczególnienie			Dysponenci środków budżetowych											Ogółem
Dział	Rozdział	par.	CZC SZ	DB	DGW	IWsp. SZ	JW 4026	JW 4101	JW 4724	OZ ŻW	WBE Gdańsk	WBE Lublin	WBE Warszawa
752			367 925	17 618 752	1 038 100	-486 900	52100	-887 262	-16 457 818	-1 333 000	3159	1 100	83 844	0
	75201					17 300								17 300
		4060				17 300								17 300
	75207									-1 333 000				-1 333 000
		4070								-1 833 000				-1 833 000
		4410								500 000				500 000
	75213		-7 075	-2 120 679	-13100									-2140 854
		4060			-13100									-13100
		4110	-7 075	-2 120 679										-2127 754
	75219			-132 500			52100	-1 087 262	-16 257 818					-17 425 480
		4010		-132 500			52100	-810	81 210					0
		4040						16 686	-16 686					0
		4050						-500 000	-15 325 480					-15 825 480
		4110						-2 750	2 750					0
		4120						-388	388					0
		4410							-260 000					-260 000
		4420						-600 000	-740 000					-1 340 000
	75220		375 000	17 283 480	1 000	-504 200		200 000	-200 000					17155 280
		4010	375 000	-375 000										0
		4050		17 658 480										17 658 480
		4060			1 000	-4 200								-3 200
		4300				-500 000		200 000	-200 000					-500 000
	75295			2 588 451	1 050 200						3159	1 100	83 844	3 726 754
		2830		3 650 000										3 650 000
		4010		-1 061 549	1 051 200						3159	1 100	6 090	0
		4060			-1 000									-1 000
		4110											77 754	77 754
755			-63 000	87 350		-24 350								0
	75503		-63 000	87 350		-24 350								0
		4010		17 339		1 541								18 880
		4040				-18 880								-18 880
		4300	-44 000	70 011										26 011
		4360	-19 000											-19 000
		4440				-7 011								-7 011
851				18 701	-21 877					3176				0
	85156			18 701	-21 877					3176				0
		4130		18 701	-21 877					3176				0
2000				3 650 000										3 650 000
4000			304 925	14 074 803	1 016 223	-511 250	52100	-887 262	-16 457 818	-1 329 824	3159	1 100	83 844	-3 650 000
Cz. 29			304 925	17 724 803	1 016 223	-511 250	52100	-887 262	-16 457 818	-1 329 824	3159	1 100	83 844	0

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Wykaz dotacji i subwencji udzielanych z budżetu resortu w 2020 r.

				w tys. zł
Lp.	§	Wyszczególnienie	rozdział	kwota
I.	Dotacje podmiotowe */			502 634
1.	2270	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki, zaliczanych do sektora finansów publicznych	x	423 036
		Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki na realizację zadań związanych z obroną narodową	75295	363 225
		Akademia Sztuki Wojennej		37 600
		Akademia Marynarki Wojennej		37 403
		Wojskowa Akademia Techniczna		150 722
		Akademia Wojsk Lądowych		92 500
		Lotnicza Akademia Wojskowa		45 000
		Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki na realizację kursów i szkoleń	73015	37 500
		Dotacja podmiotowa z budżetu przeznaczona na zapewnienie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w działalności dydaktycznej	73014	275
		i badawczej, w tym:
		Akademia Sztuki Wojennej		41
		Akademia Marynarki Wojennej		26
		Wojskowa Akademia Techniczna		22
		Lotnicza Akademia Wojskowa		10
		Dotacja podmiotowa z budżetu przeznaczna na bezzwrotną pomoc materialną dla studentów oraz doktorantów będących osobami cywilnymi, kształcącymi się na uczelniach wojskowych	73016	22 036
		Akademia Sztuki Wojennej		4 936
		Akademia Marynarki Wojennej		2 143
		Wojskowa Akademia Techniczna		9 909
		Akademia Wojsk Lądowych		1 098
		Lotnicza Akademia Wojskowa		2 471
		Departament Budżetowy środki korygujące		1 479
2.	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państowej instytucji kultury	x	50 279
			x	41 649
		Muzeum Wojska Polskiego		29 500
		Muzeum Marynarki Wojennej	92118	4 599
		Muzeum Wojsk Lądowych		4 200
		Muzeum Sił Powietrznych		3 350
		Wojskowy Instytut Wydawniczy	92114	8 630
3.	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	x	29 319
		Dotacja podmiotowa dla Agencji Mienia Wojskowego	75222	20 900
		Dotacja podmiotowa dla Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlatyckiego	75295	8 419
II.	Subwencje z budżetu dla podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, zaliczanych do sektora finansów publicznych */		x	486 182
1.	2520	Subwencje na działalność dydaktyczną i badawczą	73014	227 742
		Akademia Sztuki Wojennej		45 290
		Akademia Marynarki Wojennej		27 879
		Wojskowa Akademia Techniczna		121 493
		Akademia Wojsk Lądowych		6 714
		Lotnicza Akademia Wojskowa		21 966
		Departament Budżetowy środki korygujące		4 400
		Subwencje na działalność dydaktyczną w zakresie związanym z obroną narodową		258 440
		Akademia Sztuki Wojennej		3 392
		Akademia Marynarki Wojennej		20 953
		Wojskowa Akademia Techniczna	73015	121 345
		Akademia Wojsk Lądowych		63 423
		Lotnicza Akademia Wojskowa		31 556
		Uniwersytet Medyczny w Łodzi		12 971
		Departament Budżetowy środki korygujące		4 800
III.	Dotacje celowe			2 581 335
1.	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn.: "Budowa ogólnopolskiej platformy wysokiej jakości i dostępności e-usług publicznych w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez MON'	85195	51
2.	2130	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	x	7 947
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację "Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych" oraz na wsparcie dla Oddziałów Przygotowania Wojskowego	75295	4 500
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację programu "CYBER.MIL z klasą"		3 447
3.	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja na realizację programu edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej)	75295	159
4.	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	75295	4 800
5.	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75295	7 400
6.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja na zadania wynikające z "Programu Mobilizacji Gospodarki")	75215	103 700
7.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Departamentu Edukacji Kultury i Dziedzictwa)	75295	800
8.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii na realizację zadania związanego z utrzymywaniem zdolności do wykonywania na potrzeby SZ RP i bezpieczeństwa państwa zadań z zakresu diagnostyki chorób wysoko zakaźnych oraz zwalczania zagrożeń biologicznych)	75295	2 960
9.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Instytutu Technicznego Wojsk Lolnic/ych)	x	5 000
		Dotacja celowa z budżetu na realizację zadania związanego z opracowaniem na potrzeby obronności procedury programowania systemów samoobrony radioelektronicznej platform Sił Zbrojnych	75295	2 500
		Dotacja celowa z budżetu na realizację zadania związanego z pozyskaniem i wdrożeniem systemu WISŁA do SZ RP		2 500
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej)	x	4 850
		Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań kompleksowego systemu analizy i oceny bezpieczeństwa fotów "Turawa"		1 400
10.	2830	Dotacja celowa z budżetu na zabezpieczenie finansowania specjalistycznego szkolenia dla personelu latającego z zakresu medycyny lotniczej Dotacja celowa z budżetu przeznaczona na zadanie zlecone polegające na utrzymywaniu zdolności do wykonywania oraz wykonywanie ekspertyz z zakresu medycyny lotniczej, realizowanych na potrzeby Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego	75295	3 200
				250
11.	2830	Dotacja celowa z budżetu na zadanie zlecone dla Wojskowego Instytutu Łączności na zadania zlecone z dziedziny teleinformatyki i cyberbezpieczeństwa	75295	4 000
12.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowej Izby Lekarskiej)	85195	549
13.	2840	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (dotacja na realizacje zadań związanych z obchodami 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej i 100-lecia Muzeum Wojska Polskiego)	92118	1 300
14.	2840	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (dotacja dla Agencji Mienia Wojskowego)	75222	1 058 983
15.	2840	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (dotacja dla Akademii Sztuki Wojennej na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją i realizacją szkolenia obronnego w ramach Wyższych Kursów Obronnych)	75295	460
16.	2840	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (dotacja celowa dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na zadania związane z zapewnieniem kształcenia dzieci personelu jednostek NATO)	75295	570
17.	2840	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania związanego z organizacją i przeprowadzeniem cyklu szkoleń dla członków korpusu służby cywilnej (Krajowa Szkoła Administracji Publicznej)	75001	142
18.	2430	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (fundusz dróg samorządowych)	75295	500 000
19.	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlatyckiego)	75204	293 711
20.	6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na realizację inwestycji budowlanych)	75295	1 520
21.	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla uczelni wojskowych)	x	120 157
		Akademia Sztuki Wojennej	73015	263
		Akademia Marynarki Wojennej		13 563
		Wojskowa Akademia Techniczna		60 961
		Akademia Wojsk Lądowych		4 990
		Lotnicza Akademia Wojskowa		40 380
22.	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacje dla SPZOZ)	x	125 244
		- inwestycje budowlane	85195	85 009
		- zakupy inwestycyjne		40 235
23.	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla państwowych instytucji kultury)	x	161 598
		Muzeum Wojska Polskiego	92118	150 052
		Muzeum Sił Powietrznych		700
		Muzeum Marynarki Wojennej		10 846
24.	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Agencji Mienia Wojskowego)	75222	54 000
25.	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje dla instytutów badawczych wojskowej służby zdrowia)	x	113 679
		- inwestycje budowlane	85195	96043
		- zakupy inwestycyjne		17 636
26.	6430	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (dofinansowanie realizacji zadań związanych z budową, remontami i utrzymaniem strzelnic oraz rozwijaniem sportu strzeleckiego)	75295	4 820
27.	6430	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (dofinansowanie realizacji zadań związanych z budową i remontami pomników upamiętniających tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego)	75295	2 935
Ogółem (I +II +III)				3 570 151

*/ W odniesieniu do uczelni wojskowych (Akademii Sztuki Wojennej, Akademii Marynarki Wojennej, Akademii Wojsk Lądowych, Wojskowej Akademii Technicznej, Lotniczej Akademii Wojskowej) przedmiotowy wykaz stanowi wykonanie postanowień art. 368 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695 i 875).

¹ Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 64, 76, 86, 98, 118, 139, 151, 165 i 175.