Zmiana decyzji budżetowej na rok 2020.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2020.139

Akt jednorazowy

Wersja od: 24 sierpnia 2020 r.

DECYZJA Nr 118/MON

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 21 sierpnia 2020 r.

zmieniająca decyzję budżetową na rok 2020

Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 1 pkt 13 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w celu zapewnienia właściwej realizacji budżetu resortu obrony narodowej, ustala się, co następuje:

§ 1. W decyzji budżetowej na rok 2020 Nr 21/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lutego 2020 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 26, 64, 76, 86, 98 i 118) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku Nr 3 "Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej", ulegają zmianie wydatki o kwoty określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji;

2) załącznik Nr 5 "Wykaz dotacji i subwencji udzielanych z budżetu resortu w 2020 r." - otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji.

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

										(w zł)
Wyszczególnienie			Dysponenci środków budżetowych							Ogółem
Dział	Rozdział	§	DB	CZC SZ	DG MON	DGW	DO RSZ	IWsp. SZ	OZŻW
752			-55 039 504	15 424 000	-10 000	-8 996 643	-5 400 000	45 733 532	333 000	-7 955 615
	75201		-1 500 000					18 593 211		17 093 211
		3070						17 000 000		17 000 000
		4010	-1 500 000					1 578 244		78 244
		4060						-400		-400
		4110						13 450		13 450
		4120						1 917		1 917
	75202		-1 670 000					1 635 843		-34 157
		4010	-1 670 000					1 641 450		-28 550
		4110						-4 908		-4 908
		4120						-699		-699
	75203		-330 000					330 000		0
		4010	-330 000					330 000		0
	75206		-30 001 016					30 001 016		0
		3070	-30 000 000					30 000 000		0
		4010	-1 016					1 016		0
	75207		-300 000						333 000	33 000
		4010	-300 000						327 560	27 560
		4110							4 740	4 740
		4120							700	700
	75213		-4 720 073			-3 970 243	-5 400 000	20 073		-14 070 243
		3070	-4 700 000							-4 700 000
		4010	-20 073			28 550		20 073		28 550
		4050				-4 000 000	-5 000 000			-9 000 000
		4060				-4 400				-4 400
		4070					-400 000			-400 000
		4110				4 908				4 908
		4120				699				699
	75217		-5 182 962							-5 182 962
		4050	-4 894 000							-4 894 000
		4070	-288 962							-288 962
	75219		-573 600							-573 600
		4010	-573 600							-573 600
	75220		-8 996 833	15 424 000		1 528 250		-6 351 611		1 603 806
		3070		260 000						260 000
		4010	-14 598 744	2 217 000				10 333 756		-2 047 988
		4050	15 900 000							15 900 000
		4060		-4 000						-4 000
		4110	-10 260 919					-13 450		-10 274 369
		4120	-37 170					-1 917		-39 087
		4140		603 000						603 000
		4180		205 000						205 000
		4210		11 859 000						11 859 000
		4270						330 000		330 000
		4300		284 000		1 528 250		-17 000 000		-15 187 750
	75295		-1 765 020		-10 000	-6 554 650		1 505 000		-6 824 670
		2840	326 000							326 000
		4010	-1 337 320			582 100		471 000		-284 220
		4020	-740 000					740 000		0
		4050				-6 500 000				-6 500 000
		4060				8 800				8 800
		4110	-12 000			12 000				0
		4120	-1 700			1 700				0
		4300			-10 000	-659 250		294 000		-375 250
755			-153 017			236 000		-82 983		0
	75503		-153 017			236 000		-82 983		0
		3020						-1 076		-1 076
		3070						-2 738		-2 738
		4010	-31 800					31 800		0
		4050	-153 057			236 000		-82 943		0
		4180						-3 126		-3 126
		4300	31 840							31 840
		4610						-24 900		-24 900
2000			326 000							326 000
3000			-34 700 000	260 000				46 996 1 86		12 556 186
4000			-20 818 521	15 164 000	-10 000	-8 760 643	-5 400 000	-1 345 637	333 000	-20 837 801
Cz. 29			-55 192 521	15 424 000	-10 000	-8 760 643	-5 400 000	45 650 549	333 000	-7 955 615

Wyszczególnienie			Dysponenci środków budżetowych							Ogółem
Dział	Rozdział	§	JW 2305	JW 4026	JW 4101	JW 4724	SKW	SWW	WBE Bydgoszcz
752			217 638	1 235 080	181 800	162 000	300 000	5 192 962	81 108	7 370 588
	75216					-2 600 000				-2 600 000
		4210				-2 600 000				-2 600 000
	75217							5 192 962		5 192 962
		4050						5 182 962		5 182 962
		4210						10 000		10 000
	75218						300 000			300 000
		4010					300 000			300 000
	75219		217 638	334 080	181 800	1 422 000				2 155 518
		3070		290 000						290 000
		4010	209 128	235 420	181 800	1 245 244				1 871 592
		4110	7 448	25 960		189 716				223 124
		4120	1 062	3 700		27 040				31 802
		4410				-30 000				-30 000
		4420		-221 000						-221 000
		4700				-10 000				-10 000
	75220			901 000		1 340 000				2 241 000
		4210		891 000		1 100 000				1 991 000
		4270		300 000		30 000				330 000
		4300		-290 000		210 000				-80 000
	75295								81 108	81 108
		4010							81 108	81 108
3000				290 000						290 000
4000			217 638	945 080	181 800	162 000	300 000	5 192 962	81 108	7 080 588
Cz. 29			217 638	1 235 080	181 800	162 000	300 000	5 192 962	81 108	7 370 588

Wyszczególnienie			Dysponenci środków budżetowych							Ogółem
Dział	Rozdział	§	WBE Gdańsk	WBE Katowice	WBE Olsztyn	WBE Poznań	WBE Szczecin	WBE Warszawa	WBE Wrocław
752			119 731	73 776	79 800	13 490	44 039	134 953	119 238	585 027
	75295		119 731	73 776	79 800	13 490	44 039	134 953	119 238	585 027
		4010	106 399	61 285	79 800	13 490	44 039	123 053	119 238	547 304
		4110	11 666	10 989				10 400		33 055
		4120	1 666	1 502				1 500		4 668
753							0			0
	75301						-47 106			-47 106
		3110					-47 106			-47 106
	75312						47 106			47 106
		3110					47 106			47 106
3000							0			0
4000			119 731	73 776	79 800	13 490	44 039	134 953	119 238	585 027
Cz. 29			119 731	73 776	79 800	13 490	44 039	134 953	119 238	585 027
2000			326 000							326 000
3000			-34 700 000	550 000			0	46 996 186		12 846 186
4000			-20 481 152	16 182 856	251 600	-8 585 153	-5 055 961	3 982 278	533 346	-13 172 186
Cz. 29			-54 855 152	16 732 856	251 600	-8 585 153	-5 055 961	50 978 464	533 346	0

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Wykaz dotacji i subwencji udzielanych z budżetu resortu w 2020 r. w tys. zł

				w tys. zł
Lp.	§	Wyszczególnienie	rozdział	kwota
I.	Dotacje podmiotowe */			494 667
1.	2270	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki, zaliczanych do sektora finansów publicznych	x	423 036
		Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki na realizację zadań związanych z obroną narodową	75295	363 225
		Akademia Sztuki Wojennej		37 600
		Akademia Marynarki Wojennej		37 403
		Wojskowa Akademia Techniczna		150 722
		Akademia Wojsk Lądowych		92 500
		Lotnicza Akademia Wojskowa		45 000
		Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki na realizację kursów i szkoleń	73015	37 500
		Dotacja podmiotowa z budżetu przeznaczona na zapewnienie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w działalności dydaktycznej i badawczej	73014	275
		Akademia Sztuki Wojennej		41
		Akademia Marynarki Wojennej		26
		Wojskowa Akademia Techniczna		22
		Lotnicza Akademia Wojskowa		10
		Dotacja podmiotowa z budżetu przeznaczna na bezzwrotną pomoc materialną dla studentów oraz doktorantów będących osobami cywilnymi, kształcącymi się na uczelniach wojskowych	73016	22 036
		Akademia Sztuki Wojennej		4 936
		Akademia Marynarki Wojennej		2 143
		Wojskowa Akademia Techniczna		9 909
		Akademia Wojsk Lądowych		1 098
		Lotnicza Akademia Wojskowa		2 471
		Departament Budżetowy środki korygujące		1 479
2.	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państowej instytucji kultury	x	42 312
			x	33 682
		Muzeum Wojska Polskiego		23 870
		Muzeum Marynarki Wojennej	92118	3 569
		Muzeum Wojsk Lądowych		3 643
		Muzeum Sił Powietrznych		2 600
		Wojskowy Instytut Wydawniczy	92114	8 630
3.	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	x	29 319
		Dotacja podmiotowa dla Agencji Mienia Wojskowego	75222	20 900
		Dotacja podmiotowa dla Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlatyckiego	75295	8 419
II.	Subwencje z budżetu dla podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, zaliczanych do sektora finansów publicznych */		x	486 160
1.	2520	Subwencje na działalność dydaktyczną i badawczą	73014	227 720
		Akademia Sztuki Wojennej		45 290
		Akademia Marynarki Wojennej		27 879
		Wojskowa Akademia Techniczna		121 493
		Akademia Wojsk Lądowych		6 714
		Lotnicza Akademia Wojskowa		21 944
		Departament Budżetowy środki korygujące		4 400
		Subwencje na działalność dydaktyczną w zakresie związanym z obroną narodową		258 440
		Akademia Sztuki Wojennej		3 392
		Akademia Marynarki Wojennej		20 953
		Wojskowa Akademia Techniczna	73015	121 345
		Akademia Wojsk Lądowych		63 423
		Lotnicza Akademia Wojskowa		31 556
		Uniwersytet Medyczny w Łodzi		12 971
		Departament Budżetowy środki korygujące		4 800
III.	Dotacje celowe			2 564 639
1.	2130	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	x	7 947
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację "Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych"	75295	4 500
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację programu "CYBER.MIL z klasą"		3 447
2.	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja na realizację programu edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej)	75295	159
3.	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	75295	4 800
4.	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75295	7 400
5.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja na zadania wynikające z "Programu Mobilizacji Gospodarki")	75215	103 700
6.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Departamentu Edukacji Kultury i Dziedzictwa)	75295	800
7.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii na realizację zadania związanego z utrzymywaniem zdolności do wykonywania na potrzeby SZ RP i bezpieczeństwa państwa zadań z zakresu diagnostyki chorób wysoko zakaźnych oraz zwalczania zagrożeń biologicznych)	75295	2 960
8.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych)	x	5 000
		Dotacja celowa z budżetu na realizację zadania związanego z opracowaniem na potrzeby obronności procedury programowania systemów samoobrony radioelektronicznej platform Sił Zbrojnych	75295	2 500
		Dotacja celowa z budżetu na realizację zadania związanego z pozyskaniem i wdrożeniem systemu WISŁA do SZ RP		2 500
9.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej)	x	3 450
		Dotacja celowa z budżetu na zabezpieczenie finansowania specjalistycznego szkolenia dla personelu latającego z zakresu medycyny lotniczej	75295	3 200
		Dotacja celowa z budżetu przeznaczona na zadanie zlecone polegające na utrzymywaniu zdolności do wykonywania oraz wykonywanie ekspertyz z zakresu medycyny lotniczej, realizowanych na potrzeby Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego		250
10.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowej Izby Lekarskiej)	85195	549
11.	2840	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (dotacja na realizacje zadań związanych z obchodami 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej i 100-lecia Muzeum Wojska Polskiego)	92118	1 300
12.	2840	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (dotacja dla Agencji Mienia Wojskowego)	75222	1 022 395
13.	2840	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (dotacja dla Akademii Sztuki Wojennej na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją i realizacją szkolenia obronnego w ramach Wyższych Kursów Obronnych)	75295	460
14.	2840	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (dotacja celowa dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na zadania związane z zapewnieniem kształcenia dzieci personelu jednostek NATO)	75295	906
15.	2430	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (fundusz dróg samorządowych)	75295	500 000
16.	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlatvckiego)	75204	293 711
17.	6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie łub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na realizację inwestycji budowlanych)	75295	1 520
18.	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla uczelni wojskowych)	x	126 552
		Akademia Sztuki Wojennej	73015	1 017
		Akademia Marynarki Wojennej		15 448
		Wojskowa Akademia Techniczna		60 961
		Akademia Wojsk Lądowych		9 351
		Lotnicza Akademia Wojskowa		39 775
19.	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacje dla SPZOZ)	x	127 068
		- inwestycje budowlane	85195	90 216
		- zakupy inwestycyjne		36 852
20.	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla państwowych instytucji kultury)	x	171 598
		Muzeum Wojska Polskiego	92118	160 052
		Muzeum Sił Powietrznych		700
		Muzeum Marynarki Wojennej		10 846
21.	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznvch (dotacja dla Agencji i Mienia Wojskowego)	75222	54 000
22.	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje dla instytutów badawczych wojskowej służby zdrowia)	x	108 364
		- inwestycje budowlane	85195	90 836
		- zakupy inwestycyjne		17 528
23.	6430	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (dofinansowanie realizacji zadań związanych z budową, remontami i utrzymaniem strzelnic oraz rozwijaniem sportu strzeleckiego)	75295	15 000
24.	6430	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (dofinansowanie realizacji zadań związanych z budową i remontami pomników upamiętniających tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego)	75295	5 000
Ogółem (I +II +III)				3 545 466

*/ W odniesieniu do uczelni wojskowych (Akademii Sztuki Wojennej, Akademii Marynarki Wojennej, Akademii Wojsk Lądowych, Wojskowej Akademii Technicznej, Lotniczej Akademii Wojskowej) przedmiotowy wykaz stanowi wykonanie postanowień art. 368 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695 i 875).