Zmiana decyzji budżetowej na rok 2020.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2020.86

Akt jednorazowy

Wersja od: 25 maja 2020 r.

DECYZJA Nr 70/MON

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 22 maja 2020 r.

zmieniająca decyzję budżetową na rok 2020

Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 1 pkt 13 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w celu zapewnienia właściwej realizacji budżetu resortu obrony narodowej, ustala się, co następuje:

§ 1. W decyzji budżetowej na rok 2020 Nr 21/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lutego 2020 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 26, 64 i 76), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Termin zawarcia umów na udzielenie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych upływa z dniem 30 czerwca 2020 r.";

2) w załączniku Nr 3 "Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej", ulegają zmianie wydatki o kwoty określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji;

3) załącznik Nr 5 "Wykaz dotacji i subwencji udzielanych z budżetu resortu w 2020 r." - otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji;

4) załącznik Nr 7 "Zestawienie wydatków budżetu resortu w układzie zadaniowym oraz ich podział na dysponentów" - otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej decyzji.

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

														(w zł)
Wyszczególnienie			Dysponenci środków budżetowych											Ogółem
Dział	Rozdział	§	DB	DG MON	DGW	DO RSZ	IWsp. SZ	JW 2305	JW 4026	JW 4724	OZ ŻW	WBE Szczecin	WBE Warszawa
752			-43 044 519	-400 000	13 818 500	966 019	28 320 000	1 000	9 000	-670 000	1 000 000			0
	75201						15 731 000							15 731 000
		4050					26 000 000							26 000 000
		4060					-219 000							-219 000
		4300					-10 050 000							-10 050 000
	75202						-2 748 000							-2 748 000
		4050					-8 000 000							-8 000 000
		4060					252 000							252 000
		4180					5 000 000							5 000 000
	75203						-7 955 000							-7 955 000
		4050					-8 000 000							-8 000 000
		4060					45 000							45 000
	75204			-400 000										-400 000
		4300		-150 000										-150 000
		4420		-250 000										-250 000
	75206		-19 000 000				5 000 000							-14 000 000
		3070	-19 000 000				5 000 000							-14 000 000
	75207										1 000 000			1 000 000
		4110									1 000 000			1 000 000
	75213		-20 545 000		1 175 000	13 804								-19 356 196
		4010	-1 175 000		1 175 000									0
		4040				15 304								15 304
		4060				-1 500								-1 500
		4110	-19 370 000											-19 370 000
	75216		-53 000		-1 500 000	952 215	1 050 000							449 215
		4040				176 215								176 215
		4110	-53 000			776 000								723 000
		4230					1 050 000							1 050 000
		4280			-1 500 000									-1 500 000
	75218						235 360							235 360
		4270					235 360							235 360
	75219							1 000	9 000	-520 000				-510 000
		4010						1 000	9 000					10 000
		4410								-520 000				-520 000
	75220		-1 914 519		9 560 000		27 006 640			-150 000				34 502 121
		4010	-1 914 519		1 713 000									-201 519
		4060					-78 000							-78 000
		4210			4 347 000		10 460 000							14 807 000
		4230					-1 000 000							-1 000 000
		4270			2 000 000		18 914 640			-150 000				20 764 640
		4280			1 500 000									1 500 000
		4300					-1 290 000							-1 290 000
	75295		-1 532 000		4 583 500		-10 000 000							-6 948 500
		2830	2 050 000											2 050 000
		4010	-3 460 000		3 460 000									0
		4020	-122 000		122 000									0
		4050					-10 000 000							-10 000 000
		4060			1 500									1 500
		4300			1 000 000									1 000 000
753												0	0	0
	75301											-151 549	-532 079	-683 628
		3110										-151 549	-532 079	-683 628
	75302											151 549	501 521	653 070
		3110										151 549	501 521	653 070
	75312												30 558	30 558
		3110											30 558	30 558
2000			2 050 000											2 050 000
3000			-19 000 000				5 000 000					0	0	-14 000 000
4000			-26 094 519	-400 000	13 818 500	966 019	23 320 000	1 000	9 000	-670 000	1 000 000			11 950 000
Cz. 29			-43 044 519	-400 000	13 818 500	966 019	28 320 000	1 000	9 000	-670 000	1 000 000	0	0	0

ZAŁĄCZNIK Nr 2

				w tys. zł
Lp.	§	Wyszczególnienie	rozdział	kwota
I.	Dotacje podmiotowe */			485 217
1.	2270	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki, zaliczanych do sektora finansów publicznych	x	419 586
		Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki na realizację zadań związanych z obroną narodową	75295	359 775
		Akademia Sztuki Wojennej		35 000
		Akademia Marynarki Wojennej		36 553
		Wojskowa Akademia Techniczna		150 722
		Akademia Wojsk Lądowych		92 500
		Lotnicza Akademia Wojskowa		45 000
		Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki na realizację kursów i szkoleń	73015	37 500
		Dotacja podmiotowa z budżetu przeznaczona na zapewnienie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w działalności dydaktycznej i badawczej	73014	275
		Dotacja podmiotowa z budżetu przeznaczna na bezzwrotną pomoc materialną dla studentów oraz doktorantów będących osobami cywilnymi, kształcącymi się na uczelniach wojskowych	73016	22 036
2.	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury	x	42 312
			x	33 682
		Muzeum Wojska Polskiego		23 870
		Muzeum Marynarki Wojennej	92118	3 569
		Muzeum Wojsk Lądowych		3 643
		Muzeum Sił Powietrznych		2 600
		Wojskowy Instytut Wydawniczy	92114	8 630
3.	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	x	23 319
		Dotacja podmiotowa dla Agencji Mienia Wojskowego	75222	14 900
		Dotacja podmiotowa dla Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlatyckiego	75295	8 419
II.	Subwencje z budżetu dla podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, zaliczanych do sektora finansów publicznych */		x	486 160
1.	2520	Subwencje na działalność dydaktyczną i badawczą	73014	227 720
		Subwencje na działalność dydaktyczną w zakresie związanym z obroną narodową	73015	258 440
III.	Dotacje celowe			2 401 982
1.	2130	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	x	7 947
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację "Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych"	75295	4 500
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację programu "CYBER.MIL z klasą"		3 447
2.	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja na realizację programu edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej)	75295	159
3.	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	75295	4 800
4.	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75295	7 400
5.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja na zadania wynikające z "Programu Mobilizacji Gospodarki")	75215	107 500
6.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Departamentu Edukacji Kultury i Dziedzictwa)	75295	800
7	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii na realizację zadania związanego z utrzymywaniem zdolności do wykonywania na potrzeby SZ RP i bezpieczeństwa państwa zadań z zakresu diagnostyki chorób wysoko zakaźnych oraz zwalczania zagrożeń biologicznych)	75295	2 960
8	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych)	x	5 000
		Dotacja celowa z budżetu na realizację zadania związanego z opracowaniem na potrzeby obronności procedury programowania systemów samoobrony radioelektronicznej platform Sił Zbrojnych	75295	2 500
		Dotacja celowa z budżetu na realizację zadania związanego z pozyskaniem i wdrożeniem systemu WISŁA do SZ RP		2 500
9.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej)	x	3 450
		Dotacja celowa z budżetu na zabezpieczenie finansowania specjalistycznego szkolenia dla personelu latającego z zakresu medycyny lotniczej	75295	3 200
		Dotacja celowa z budżetu przeznaczona na zadanie zlecone polegające na utrzymywaniu zdolności do wykonywania oraz wykonywanie ekspertyz z zakresu medycyny lotniczej, realizowanych na potrzeby Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego		250
10.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowej Izby Lekarskiej)	85195	549
11.	2840	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (dotacja na realizacje zadań zwiazanych z obchodami 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej i 100-lecia Muzeum Wojska Polskiego)	92118	1 300
12.	2840	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (dotacja dla Agencji Mienia Wojskowego)	75222	864 357
13.	2840	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (dotacja dla Akademii Sztuki Wojennej na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją i realizacją szkolenia obronnego w ramach Wyższych Kursów Obronnych)	75295	1 185
14.	2840	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (dotacja celowa dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na zadania związane z zapewnieniem kształcenia dzieci personelu jednostek NATO)	75295	580
15.	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlatyckiego)	75204	293 711
16.	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (fundusz dróg samorządowych)	75295	500 000
17.	6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na realizację inwestycji budowlanych)	75295	1 520
18.	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla uczelni wojskowych)	x	126 552
		Akademia Sztuki Wojennej	73015	1 017
		Akademia Marynarki Wojennej		15 448
		Wojskowa Akademia Techniczna		60 961
		Akademia Wojsk Lądowych Lotnicza		9 351
		Akademia Wojskowa		39 775
19.	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacje dla SP ZOZ)	x	118 398
		- inwestycje budowlane - zakupy inwestycyjne	85195	86 398 32 000
20.	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla państwowych instytucji kultury)	x	171 598
		Muzeum Wojska Polskiego	92118	166 322
		Muzeum Sił Powietrznych		600
		Muzeum Marynarki Wojennej		4 676
21.	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Agencji Mienia Wojskowego)	75222	54 000
22.	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje dla instytutów badawczych wojskowej służby zdrowia)	x	108 216
		- inwestycje budowlane	85195	90 836
		- zakupy inwestycyjne		17 380
23.	6430	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (dofinansowanie realizacji zadań związanych z budową, remontami i utrzymaniem strzelnic oraz rozwijaniem sportu strzeleckiego)	75295	15 000
24.	6430	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (dofinansowanie realizacji zadań związanych z budową i remontami pomników upamiętniających tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego)	75295	5 000
Ogółem (I + II + III)				3 373 359

*/ W odniesieniu do uczelni wojskowych (Akademii Sztuki Wojennej, Akademii Marynarki Wojennej, Akademii Wojsk Lądowych, Wojskowej Akademii Technicznej, Lotniczej Akademii Wojskowej) przedmiotowy wykaz stanowi wykonanie postanowień art. 368 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374 i 695).

ZAŁĄCZNIK Nr 3

w tys. zł
FUNKCJA ZADANIE	Dysponenci środków budżetowych
	DB	DG	DGW	DO RSZ	IU	IWSZ	JW 2305	JW 4026	JW 4101	JW 4724	CZC SZ	OZ ŻW	SKW	SWW	WBE - ogółem	Ogółem
2.						568										568
2.2.						568										568
3.	7 947															7 947
3.1.	7 947															7 947
9.	214 428	30	77 027			61 151										352 636
9.1.	213 590					3 144										216 734
9.2.	838	30	77 027			58 007										135 902
10.	1 090 426	72 847	5 233			6 532										1 175 038
10.1.	1 035 426		5 233			6 532										1 047 191
10.2.	55 000	72 847														127 847
11.	3 259 116	645 874	835 740	355 449	11 878 600	19 940 420	232 083	66 985	140 580	262 650	983 038	374 634	270 087	217 223	166	39 462 645
11.1.	2 104 488	78 792	762 754	66 331	11 877 400	19 671 223	205 565	66 027	123 117	260 050	974 338	374 484		43	166	36 564 778
11.2.	20 596					26 566							270 087	217 180		534 429
11.3.	505 012	271 052	7 935	289 038	1 200	200 256	26 518	958	17 463	2 600	6 666					1 328 698
11.4.	608 276	120									919					609 315
11.5.	20 744	295 910	65 051	80		42 375					1 115	150				425 425
13.	94 684	100	8 243			1 221									7 580 796	7 685 044
13.1.	436	100	2 337												597	3 470
13.2.	94 248		5 906			1 221									7 580 199	7 681 574
14.			13			80									12 520	12 613
14.1.			13			80									12 520	12 613
16.	33 683		26 361			5 312										65 356
16.3.	683		26 361			5 312										32 356
16.6.	33 000															33 000
18.	1 923		8 486			15 396					63					25 868
18.3.	1 923		8 486			15 396					63					25 868
20.	211 234	15 756	26			29									611	227 656
20.1.		15 756	26			29									611	16 422
20.4.	211 234															211 234
Ogółem	4 913 441	734 607	961 129	355 449	11 878 600	20 030 709	232 083	66 985	140 580	262 650	983 101	374 634	270 087	217 223	7 594 093	49 015 371