Zmiana decyzji budżetowej na rok 2020.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2020.64

Akt jednorazowy

Wersja od: 3 kwietnia 2020 r.

DECYZJA Nr 51/MON

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 3 kwietnia 2020 r.

zmieniająca decyzję budżetową na rok 2020

Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 1 pkt 13 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w celu zapewnienia właściwej realizacji budżetu resortu obrony narodowej, ustala się, co następuje:

§ 1. W decyzji budżetowej na rok 2020 Nr 21/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lutego 2020 roku (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 26), wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku Nr 3 "Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej", ulegają zmianie wydatki o kwoty określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji;

2) załącznik Nr 5 "Wykaz dotacji i subwencji udzielanych z budżetu resortu w 2020 r." otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji.

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałowi paragrafów klasyfikacji budżetowej

(w zł)

Wyszczególnienie			Dysponenci środków budżetowych										Ogółem
Dział	Rozdział	§	DB	CZC SZ	DG MON	DGW	DO RSZ	IWsp. SZ	JW 2305	JW 4026	JW 4101	JW 4724
730			0										0
	73015		0										0
		2270	-8 000 000										-8 000 000
		2520	8 000 000										8 000 000
	73016		0										0
		2270	-15 000										-15 000
		4300	15 000										15 000
750			-661 000		661 000								0
	75001		-505 000		505 000								0
		4010	-505 000		505 000								0
	75057		-156 000		156 000								0
		4010	-156 000		156 000								0
752			-309 155 772	8 982 140	-582 000	34 990 990	679 000	252 926 642	618 000	396 000	462 000	1 050 000	-9 633 000
	75201		-19 435 000					23 392 500					3 957 500
		4010	-19 435 000					23 177 000					3 742 000
		4040						524 000					524 000
		4060						-1 500					-1 500
		4110						-263 000					-263 000
		4120						-44 000					-44 000
	75202		-33 074 527					32 639 527					-435 000
		4010	-33 042 527					32 967 527					-75 000
		4040						-354 000					-354 000
		4060						4 000					4 000
		4110	-28 000					19 000					-9 000
		4120	-4 000					3 000					-1 000
	75203		-10 051 000					10 430 500					379 500
		4010	-10 051 000					10 428 000					377 000
		4060						2 500					2 500
	75206		-4 218 000					7 970 000					3 752 000
		4010	-4 218 000					7 499 000					3 281 000
		4040						-77 000					-77 000
		4110						475 000					475 000
		4120						73 000					73 000
	75207		-3 360 000										-3 360 000
		4010	-3 360 000										-3 360 000
	75208		-438 690			438 690							0
		4010	-438 690			420 000							-18 690
		4040				18 690							18 690
	75213		-15 149 668			7 982 934	679 000	44 668					-6 443 066
		4010	-2 743 668			2 082 000	674 000	43 668					56 000
		4040				112 434	4 000	1 000					117 434
		4060				-11 500	-9 000						-20 500
		4110	-3 400 000				9 000						-3 391 000
		4120					1 000						1 000
		4180	-9 006 000			5 800 000							-3 206 000
	75217		-1 176 000										-1 176 000
		4010	-1 176 000										-1 176 000
	752180		-2 052 000										-2 052 000
		4010	-2 052 000										-2 052 000
	75219		-2 526 000						618 000	396 000	462 000	1 050 000	0
		4010	-2 526 000						618 000	396 000	462 000	1 050 000	0
	75220		-193 928 887	8 982 140		7 018 445		172 743 715					-5 184 587
		4010	-193 579 887	8 310 000		6 955 000		170 652 015					-7 662 872
		4040	-97 000			69 645		1 400 000					1 372 645
		4060		-4 000		800		3 700					500
		4110	-222 000			-6 000		16 000					-212 000
		4120	-30 000			-1 000		2 000					-29 000
		4180		781 000									781 000
		4300		-104 860				670 000					565 140
	75295		-23 746 000		-582 000	19 550 921		5 705 732					928 653
		4010	-23 650 000		78 000	14 103 000		6 956 872					-2 512 128
		4020	-80 000					44 000					-36 000
		4040				-182 079		-1 401 000					-1 583 079
		4060				14 000		1 000					15 000
		4110	-14 000			14 000							0
		4120	-2 000			2 000							0
		4180				5 600 000							5 600 000
		4210						104 860					104 860
		4300			-660 000								-660 000
755			-720 000			234 000		486 000					0
	75503		-720 000			234 000		486 000					0
		4010	-720 000			234 000		486 000					0
2000			-15 000										-15 000
4000			-310 521 772	8 982 140	79 000	35 224 990	679 000	253 412 642	618 000	396 000	462 000	1 050 000	-9 618 000
Cz. 29			-310 536 772	8 982 140	79 000	35 224 990	679 000	253 412 642	618 000	396 000	462 000	1 050 000	-9 633 000
752			1 391 000	2 052 000	3 360 000	59 000	209 000	293 000	149 000	59 000	142 000		7 714 000
	75207				3 360 000								3 360 000
		4010			3 360 000								3 360 000
	75217		1 391 000										1 391 000
		4010	1 176 000										1 176 000
		4140	225 000										225 000
		4210	-10 000										-10 000
	75218			2 052 000									2 052 000
		4010		2 052 000									2 052 000
	75295					59 000	209 000	293 000	149 000	59 000	142 000		911 000
		4010				59 000	209 000	293 000	149 000	59 000	142 000		911 000
4000			1 391 000	2 052 000	3 360 000	59 000	209 000	293 000	149 000	59 000	142 000		7 714 000
Cz. 29			1 391 000	2 052 000	3 360 000	59 000	209 000	293 000	149 000	59 000	142 000		7 714 000
Wyszczególnienie			Dysponenci środków budżetowych
Dział	Rozdział	§	WBE Lublin	WBE Łódź	WBE Olsztyn	WBE Poznań	WBE Rzeszów	WBE Szczecin	WBE Warszawa	WBE Wrocław	WBE Zielona Góra		Ogółem
752			144 000	116 000	166 000	192 000	68 000	277 000	615 000	228 000	113 000		1 919 000
	75295		144 000	116 000	166 000	192 000	68 000	277 000	615 000	228 000	113 000		1 919 000
		4010	144 000	116 000	166 000	192 000	68 000	277 000	615 000	228 000	113 000		1 919 000
4000			144 000	116 000	166 000	192 000	68 000	277 000	615 000	228 000	113 000		1 919 000
2000			-15 000										-15 000
4000			-308 986 772	11 150 140	3 605 000	35 475 990	956 000	253 982 642	1 382 000	683 000	462 000	1 305 000	15 000
Cz. 29			-309 001 772	11 150 140	3 605 000	35 475 990	956 000	253 982 642	1 382 000	683 000	462 000	1 305 000	0

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Wykaz dotacji i subwencji udzielanych z budżetu resortu w 2020 r.

w tys. zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	rozdział		kwota
I.	Dotacje podmiotowe */				485 217
1.	2270	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki, zaliczanych do sektora finansów publicznych	x		419 586
		Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki na realizację zadań związanych z obroną narodową	75295		359 775
		Akademia Sztuki Wojennej			35 000
		Akademia Marynarki Wojennej			36 553
		Wojskowa Akademia Techniczna			150 722
		Akademia Wojsk Lądowych			92 500
		Lotnicza Akademia Wojskowa			45 000
		Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki na realizację kursów i szkoleń	73015		37 500
		Dotacja podmiotowa z budżetu przeznaczona na zapewnienie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w działalności dydaktycznej i badawczej	73014		275
		Dotacja podmiotowa z budżetu przeznaczana na bezzwrotną pomoc materialną dla studentów oraz doktorantów będących osobami cywilnymi, kształcącymi się na uczelniach wojskowych	73016		22 036
2.	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury	x		42 312
			x		33 682
		Muzeum Wojska Polskiego	92118		23 870
		Muzeum Marynarki Wojennej			3 569
		Muzeum Wojsk Lądowych			3 643
		Muzeum Sił Powietrznych			2 600
		Wojskowy Instytut Wydawniczy	92114		8 630
3.	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	x		23 319
		Dotacja podmiotowa dla Agencji Mienia Wojskowego	75222		14 900
		Dotacja podmiotowa dla Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego	75295		8 419
II.	Subwencje z budżetu dla podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, zaliczanych do sektora finansów publicznych */		x		486 160
1.	2520	Subwencje na działalność dydaktyczną i badawczą	73014		227 720
		Subwencje na działalność dydaktyczną w zakresie związanym z obroną narodową	73015		258 440
III.	Dotacje celowe				2 390 383
1.	2130	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	x		7 947
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację "Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych"	75295		4 500
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację programu "CYBER.MIL z klasą"			3 447
2.	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja na realizację programu edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej)	75295		159
3.	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	75295		4 800
4.	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75295		7 400
5.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja na zadania wynikające z "Programu Mobilizacji Gospodarki")	75215		107 500
6.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Departamentu Edukacji Kultury i Dziedzictwa)	75295		800
7.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych na realizację zadania związanego z opracowaniem na potrzeby obronności procedury programowania systemów samoobrony radioelektronicznej platform Sił Zbrojnych)	75295		2 500
8.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii na realizację zadania związanego z utrzymywaniem zdolności do wykonywania na potrzeby SZ RP i bezpieczeństwa państwa zadań z zakresu diagnostyki chorób wysoko zakaźnych oraz zwalczania zagrożeń biologicznych)	75295		2 960
9.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej)	x		2 750
		Dotacja celowa z budżetu na zabezpieczenie finansowania specjalistycznego szkolenia dla personelu latającego z zakresu medycyny lotniczej	75295		2 500
		Dotacja celowa z budżetu przeznaczona na zadanie zlecone polegające na utrzymywaniu zdolności do wykonywania oraz wykonywanie ekspertyz z zakresu medycyny lotniczej, realizowanych na potrzeby Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego			250
10.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowej Izby Lekarskiej)	85195		549
11.	2840	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (dotacja na realizacje zadań związanych z obchodami 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej i 100-lecia Muzeum Wojska Polskiego)	92118		1 300
12.	2840	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (dotacja dla Agencji Mienia Wojskowego)	75222		864 357
13.	2840	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (dotacja dla Akademii Sztuki Wojennej na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją i realizacją szkolenia obronnego w ramach Wyższych Kursów Obronnych)	75295		776
14.	2840	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (dotacja celowa dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na zadania związane z zapewnieniem kształcenia dzieci personelu jednostek NATO)	75295		580
15.	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego)	75204		293 711
16.	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (fundusz dróg samorządowych)	75295		500 000
17.	6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na realizację inwestycji budowlanych)	75295		1 520
18.	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla uczelni wojskowych)		x		126 552
		Akademia Sztuki Wojennej		73015		1 017
		Akademia Marynarki Wojennej				15 448
		Wojskowa Akademia Techniczna				60 961
		Akademia Wojsk Lądowych				9 351
		Lotnicza Akademia Wojskowa				39 775
19.	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacje dla SP ZOZ)		x		114 397
		- inwestycje budowlane		85195		84 397
		- zakupy inwestycyjne				30 000
20.	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla państwowych instytucji kultury)		x		178 608
		Muzeum Wojska Polskiego				173 332
		Muzeum Sił Powietrznych		92118		600
		Muzeum Marynarki Wojennej				4 676
21.	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Agencji Mienia Wojskowego)		75222		54 000
22.	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje dla instytutów badawczych wojskowej służby zdrowia)		x		97 217
		- inwestycje budowlane		85195		77 837
		- zakupy inwestycyjne				19 380
23.	6430	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (dofinansowanie realizacji zadań związanych z budową, remontami i utrzymaniem strzelnic oraz rozwijaniem sportu strzeleckiego)		75295		15 000
24.	6430	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (dofinansowanie realizacji zadań związanych z budową i remontami pomników upamiętniających tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego)		75295		5 000
Ogółem (I +II +III)						3 361 760

*/ W odniesieniu do uczelni wojskowych (Akademii Sztuki Wojennej, Akademii Wojsk Lądowych, Wojskowej Akademii Technicznej, Lotniczej Akademii Wojskowej) oraz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przedmiotowy wykaz stanowi wykonanie postanowień art. 368 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 i 374).