Zmiana decyzji budżetowej na rok 2019.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2019.190

Akt jednorazowy

Wersja od: 26 września 2019 r.

DECYZJA Nr 156/MON

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 26 września 2019 r.

zmieniająca decyzję budżetową na rok 2019

Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 1 pkt 13 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w celu zapewnienia właściwej realizacji budżetu resortu obrony narodowej, ustala się, co następuje:

§ 1. W decyzji budżetowej na rok 2019 Nr 13/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 stycznia 2019 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 17, z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) fundusz na nagrody uznaniowe i zapomogi dla żołnierzy zawodowych w wysokości 129.083 tys. zł, w tym na nagrody uznaniowe 115.796 tys. zł, a na zapomogi 13.287 tys. zł (rozdziały: 75001, 75213);";

2) w załączniku Nr 3 "Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej", ulegają zmianie wydatki o kwoty określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji;

3) w załączniku Nr 4 "Podział limitów stanów średniorocznych żołnierzy i funkcjonariuszy na 2019 r. w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej" ulegają zmianie limity o wartości określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji;

4) załącznik Nr 5 "Wykaz dotacji i subwencji udzielanych z budżetu resortu w 2019 r. " otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej decyzji.

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

(w zł)

Wyszczególnienie				Dysponenci środków budżetowych												Ogółem
Dział	Rozdział		§	DB		DG MON	DGW	DO RSZ	IWsp. SZ	JW 2305	JW 4026	JW 4101	JW 4724	OZŻW
730				0												0
	73014			0												0
			2270	-198 500												-198 500
			2520	198 500												198 500
750				1 600 000		-1 600 000										0
	75001			1 600 000		-1 650 000										-50 000
			4010			200 000										200 000
			4020			2 200 000										2 200 000
			4050			-4 050 000										-4 050 000
			4060	1 600 000												1 600 000
	75057					50 000										50 000
			4010			50 000										50 000
752				-81 731 025		9 000	-750 717	-4 221 600	34 282 643	81 600	52 000	54 400	122 400	412 800		-51 688 499
	75201								36 324 800							36 324 800
			3070						10 000 000							10 000 000
			4010						2 324 800							2 324 800
			4050						14 000 000							14 000 000
			4110						10 000 000							10 000 000
	75202								4 745 400							4 745 400
			3070						8 000 000							8 000 000
			4010						3 742 400							3 742 400
			4050						-7 000 000							-7 000 000
			4060						3 000							3 000
	75203								-7 867 200							-7 867 200
			4010						1 132 800							1 132 800
			4050						-7 000 000							-7 000 000
			4300						-2 000 000							-2 000 000
	75206			-4 000 000			960 085		17 348 000							14 308 085
			3070	-4 000 000					4 000 000							0
			4010				106 400		348 000							454 400
			4050				853 685									853 685
			4110						13 000 000							13 000 000
	75207													412 800		412 800
			4010											412 800		412 800
	75208						-398 800									-398 800
			4010				51 200									51 200
			4050				-450 000									-450 000
	75213			-45 224 326			255 657	-4 221 600	9 243							-49 181 026
			4010	-35 537 500			269 957	78 400	9 243							-35 179 900
			4050	-12 286 826			-700 000	-4 000 000								-16 986 826
			4060	2 600 000			-14 300									2 585 700
			4070					-300 000								-300 000
			4420				700 000									700 000
	75219									81 600	52 000	54 400	122 400			310 400
			4010							81 600	52 000	54 400	122 400			310 400
	75220			-7 649 000			2 782 590		-22 676 000							-27 542 410
			4010				1 841 400		18 324 000							20 165 400
			4040	-180 000												-180 000
			4050				-1 619 810									-1 619 810
			4110	-3 397 000												-3 397 000
			4120	-4 072 000												-4 072 000
			4260						-18 000 000							-18 000 000
			4300				2 561 000		-23 000 000							-20 439 000
	75295			-24 857 699		9 000	-4 350 249		6 398 400							-22 800 548
			3070						2 000 000							2 000 000
			4010	-186 699		5 600	2 182 300		2 881 400							4 882 601
			4020				93 600		1 468 000							1 561 600
			4050				-6 931 049									-6 931 049
			4060			3 400	4 900									8 300
			4080	-24 671 000												-24 671 000
			4300						49 000							49 000
			4420				300 000									300 000
3000				-4 000 000					24 000 000							20 000 000
4000				-76 131 025		-1 591 000	-750 717	-4 221 600	10 282 643	81 600	52 000	54 400	122 400	412 800		-71 688 499
Cz. 29				-80 131 025		-1 591 000	-750 717	-4 221 600	34 282 643	81 600	52 000	54 400	122 400	412 800		-51 688 499
Wyszczególnienie					Dysponenci środków budżetowych											Ogółem
Dział	Rozdział	§		IU		NCBC	SWW	SKW	WBE Białystok	WBE Bydgoszcz	WBE Gdańsk	WBE Katowice	WBE Kielce	WBE Kraków
752				2 600 00		-556 400	577 800	23 853 400	442 000	2 536 590	4 706 668	868 000	8 000		1 515 241	36 551 299
	75204			2 600 000												2 600 000
		4300		2 600 000												2 600 000
	75217						577 800									577 800
		4010					112 800									112 800
		4060					3 000									3 000
		4210					402 000									402 000
		4270					20 000									20 000
		4300					40 000									40 000
	75218							23 853 400								23 853 400
		3070						411 000								411 000
		4010						222 400								222 400
		4050						22 834 000								22 834 000
		4110						360 000								360 000
		4120						26 000								26 000
	75220					-556 400										-556 400
		4010				-556 400										-556 400
	75295								442 000	2 536 590	4 706 668	868 000	8 000	1 515 241		10 076 499
		4010							8 000	96 590	56 668	20 000	8 000	25 241		214 499
		4080							434 000	2 440 000	4 650 000	848 000		1 490 000		9 862 000
4000				2 600 000		-556 400	577 800	23 853 400	442 000	2 536 590	4 706 668	868 000	8 000	1 515 241		36 551 299
Cz. 29				2 600 000		-556 400	577 800	23 853 400	442 000	2 536 590	4 706 668	868 000	8 000	1 515 241		36 551 299
Wyszczególnienie				Dysponenci środków budżetowych												Ogółem
Dział	Rozdział	§		WBE Lublin		WBE Łódź	WBE Olsztyn	WBE Poznań	WBE Rzeszów	WBE Szczecin	WBE Warszawa	WBE Wrocław	WBE Zielona Góra
752				695 400		1 370 200	1 410 800	1 099 213	382 800	3 656 000	3 995 987	1 743 200	783 600			15 137 200
	75295			695 400		1 370 200	1 410 800	1 099 213	382 800	3 656 000	3 995 987	1 743 200	783 600			15 137 200
		4010		18 400		15 200	20 800	92 213	8 800	36 000	95 987	27 200	13 600			328 200
		4080		677 000		1 355 000	1 390 000	1 007 000	374 000	3 620 000	3 900 000	1 716 000	770 000			14 809 000
4000				695 400		1 370 200	1 410 800	1 099 213	382 800	3 656 000	3 995 987	1 743 200	783 600			15 137 200
Cz. 29				695 400		1 370 200	1 410 800	1 099 213	382 800	3 656 000	3 995 987	1 743 200	783 600			15 137 200
3000				-4 000 000					24 000 000							20 000 000
4000				-72 835 625		-777 200	1 237 883	20 731 013	11 107 443	6 274 190	8 754 655	2 665 600	130 400	2 711 641		-20 000 000
Cz. 29				-76 835 625		-777 200	1 237 883	20 731 013	35 107 443	6 274 190	8 754 655	2 665 600	130 400	2 711 641		0

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Zmiana limitów stanów średniorocznych żołnierzy i funkcjonariuszy na 2019 r. w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej liczba żołnierzy

Część/ Dział/Rozdział	Wyszczególnienie	Dysponenci środków budżetowych		Ogółem
		DGW	IWSZ
Cz. 29	Obrona narodowa	-24	24	0
Cz. 29	Jednostki budżetowe	-24	24	0
752	Obrona narodowa	-24	24	0
75213	Dowodzenie i kierowanie SZ RP	-24	24	0

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Wykaz dotacji i subwencji udzielanych z budżetu resortu w 2019 r.

w tys. zł

Lp.	§	Wyszczególnienie		rozdział		kwota
I.	Dotacje podmiotowe					896 416
1.	2270	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez uczelnię publiczną na pozostałe zadania		x		365 124*
		Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez uczelnię publiczną na realizację zadań związanych z obroną narodową - w części dotyczącej zadań wykonywanych przez te uczelnie jako jednostki wojskowe		75295		298 041
		Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez uczelnię publiczną na realizację zadań związanych z obroną narodową - w części dotyczącej realizacji kursów i szkoleń		73015		45 500
		Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez uczelnię publiczną na realizację zadań związanych z kształceniem w uczelniach wojskowych studentów studiów stacjonarnych oraz doktorantów będących osobami cywilnymi (pomoc niepełnosprawnym)		73014		70
		Akademia Sztuki Wojennej				48
		Akademia Wojsk Lądowych				5
		Lotnicza Akademia Wojskowa				17
		Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez uczelnię publiczną na bezzwrotną pomoc materialną dla studentów studiów stacjonarnych oraz doktorantów będących osobami cywilnymi, kształcącymi się na uczelniach wojskowych (pomoc materialna)		73016		21 513
		Akademia Sztuki Wojennej				4 563
		Akademia Marynarki Wojennej				3 618
		Wojskowa Akademia Techniczna				8 892
		Akademia Wojsk Lądowych				1 107
		Lotnicza Akademia Wojskowa				2 257
		Departament Budżetowy**				1 076
2.	2520	Subwencja z budżetu otrzymana przez uczelnię publiczną na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego		x		488 464*
		Subwencja z budżetu otrzymywana przez uczelnie publiczną na utrzymanie potencjału dydaktycznego - w części przypadającej na kształcenie kandydatów i żołnierzy zawodowych		73015		259 797
		Subwencja podmiotowa na podwyższenie wynagrodzeń pracowników uczelni wojskowych				10 628
		Akademia Sztuki Wojennej		73015		627
		Akademia Marynarki Wojennej				852
		Wojskowa Akademia Techniczna				6 191
		Akademia Wojsk Lądowych				1 453
		Lotnicza Akademia Wojskowa				1 505
		Subwencja z budżetu otrzymywana przez uczelnie publiczną na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego - w części przypadającej na kształcenie studentów cywilnych		73014		209 066
		Dotacja podmiotowa na podwyższenie wynagrodzeń pracowników uczelni wojskowych				8 973
		Akademia Sztuki Wojennej		73014		1 955
		Akademia Marynarki Wojennej				1 235
		Wojskowa Akademia Techniczna				4 868
		Akademia Wojsk Lądowych				219
		Lotnicza Akademia Wojskowa				696
3.	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez państwową instytucję kultury		x		36 731
				92118		28 549
		Muzeum Wojska Polskiego				19 408
		Muzeum Marynarki Wojennej				3 248
		Muzeum Wojsk Lądowych				3 457
		Muzeum Sił Powietrznych				2 436
		Wojskowy Instytut Wydawniczy		92114		8 182
4.	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (dotacja dla ZIOTP)		75295		6 097
II.	Pozostałe dotacje finansowane ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej (dotacje celowe)					2 089 912
1.	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację programu "Certyfikowane wojskowe klasy mundurowe"		75295		4 500
2.	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		75295		4 800
3.	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		75295		7 000
4.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja na zadania wynikające z "Programu Mobilizacji Gospodarki")		75215		107 500
5.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Departamentu Edukacji Kultury i Dziedzictwa)		75295		1 200
6.	2830	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadania związanego z opracowaniem na potrzeby obronności procedury programowania systemów samoobrony radioelektronicznej platform Sił Zbrojnych (dotacja dla Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych)		75295		2 500
7.	2830	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadania związanego z utrzymywaniem zdolności do wykonywania na potrzeby SZ RP i bezpieczeństwa państwa zadań z zakresu diagnostyki chorób wysoko zakaźnych oraz zwalczania zagrożeń biologicznych (dotacja dla Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii)		75295		2 910
8.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej)		x		2 528
		Dotacja celowa z budżetu na zabezpieczenie finansowania specjalistycznego szkolenia dla personelu latającego z zakresu medycyny lotniczej		75295		2 150
						378
		Dotacja celowa z budżetu przeznaczona na zadanie zlecone polegające na utrzymywaniu zdolności do wykonywania oraz wykonywanie ekspertyz z zakresu medycyny lotniczej, realizowanych na potrzeby Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego
9.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowej Izby Lekarskiej)		85195		549
10.	2840	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (dotacja dla AMW)		75222		839 999
11.	2840	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na utrzymanie obiektów i urządzeń po zakończeniu inwestycji NSIP nie przekazanych do użytkownika (dotacja dla IGB -ZIOTP)		75295		22
12.	2840	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na zadania związane z zapewnieniem kształcenia dzieci personelu jednostek NATO		75295		590
13.	2840	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania związanego z organizacją i przeprowadzeniem cyklu szkoleń dla członków korpusu służby cywilnej (Krajowa Szkoła Administracji Publicznej)		75001		160
14.	2840	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania związanego z organizacją i przeprowadzeniem szkolenia obronnego w formie wyższych kursów obronnych (Akademia Sztuki Wojennej)		75295		776
15.	2840	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania związanego z organizacją i przeprowadzeniem szkolenia teoretycznego dla studentów cywilnych w ramach programu Legii Akademickiej		75295		95
16.	2840	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania związanego z realizacją warsztatów pn. "IV LETNIA SZKOŁA CYBERBEZPIECZEŃSTWA"		75295		80
16.	2430	Dotacja z budżetu dla państwowego funduszu celowego (Fundusz Dróg Samorządowych)		75204		500 000
17.	6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla IGB - ZIOTP)	75204		137 013
18.	6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na realizację inwestycji budowlanych)	75295		9 976
19.	6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla uczelni wojskowych)	x		97 014
		Akademia Sztuki Wojennej	73015		4 854
		Akademia Marynarki Wojennej			9 915
		Wojskowa Akademia Techniczna			42 469
		Akademia Wojsk Lądowych			8 110
		Lotnicza Akademia Wojskowa			31 666
20.	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacje dla SP ZOZ)	x		138 255
		- inwestycje budowlane	85195		99 255
		- zakupy inwestycyjne			39 000
21.	6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla państwowych instytucji kultury)	x		123 700
		Muzeum Wojska Polskiego	92118		118 000
		Muzeum Sił Powietrznych			600
		Muzeum Marynarki Wojennej			5 100
22.	6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla AMW)	75222		30 000
23.	6230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje dla instytutów badawczych wojskowej służby zdrowia)	x		58 745
		- inwestycje budowlane	85195		30 745
		- zakupy inwestycyjne			28 000
24.	6430	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu (dofinansowanie realizacji zadań związanych z budową i remontami pomników upamiętniających tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego oraz zadań związanych z budową, remontami i utrzymaniem strzelnic oraz rozwijaniem sportu strzeleckiego)	75295		20 000
Ogółem (I +II)					2 986 328

* W odniesieniu do uczelni wojskowych (Akademii Sztuki Wojennej, Akademii Marynarki Wojennej, Akademii Wojsk Lądowych, Wojskowej Akademii Technicznej, Lotniczej Akademii Wojskowej) oraz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przedmiotowy wykaz stanowi wykonanie postanowień art. 368 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.). Szczegółowy podział subwencji i dotacji dla uczelni wojskowych i UM w Łodzi zostanie dokonany po wydaniu rozporządzenia opracowanego na podstawie art. 462 ust. 2 pkt 1-3 przedmiotowej ustawy.

** część uzupełniająca przeznaczona na zwiększenia wysokości dotacji oraz na podziały uzupełniające i korygujące.