Zmiana decyzji budżetowej na rok 2019.
Dzienniki resortowe
Dz.Urz.MON.2019.101
Akt jednorazowy Wersja od: 16 maja 2019 r.
DECYZJA Nr 79/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 15 maja 2019 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2019
Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 1 pkt 13 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w celu zapewnienia właściwej realizacji budżetu resortu obrony narodowej, ustala się, co następuje:
§ 1.
W decyzji budżetowej na rok 2019 Nr 13/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 stycznia 2019 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 17, 27, 37, 45, 52 i 75), wprowadza się następujące zmiany:1)
w załączniku Nr 3 "Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej", ulegają zmianie wydatki o kwoty określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji;2)
załącznik Nr 5 "Wykaz dotacji udzielanych z budżetu resortu w 2019 r." - otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji.§ 2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
(w zł)
Wyszczególnienie | Dysponenci środków budżetowych | Ogółem | |||||||||||
Dział | Rozdział | § | DB | DG MON | DGW | DO RSZ | IWsp. SZ | JW 2305 | JW 4026 | JW 4101 | JW 4724 | OZ ŻW | |
730 | 0 | 0 | |||||||||||
73014 | 4 200 000 | 4 200 000 | |||||||||||
2520 | 4 200 000 | 4 200 000 | |||||||||||
73016 | -4 200 000 | -4 200 000 | |||||||||||
2270 | -4 200 000 | -4 200 000 | |||||||||||
752 | -18 622 631 | 6 125 | 2 840 468 | 418 000 | 11 244 000 | 3 075 370 | 49 770 | 34 000 | 75 500 | 254 500 | -624 898 | ||
75201 | 1 462 500 | 1 462 500 | |||||||||||
4010 | 1 448 500 | 1 448 500 | |||||||||||
4060 | 14 000 | 14 000 | |||||||||||
75202 | 2 346 500 | 2 346 500 | |||||||||||
4010 | 2 341 500 | 2 341 500 | |||||||||||
4060 | 5 000 | 5 000 | |||||||||||
75203 | 1 708 000 | 1 708 000 | |||||||||||
4010 | 708 000 | 708 000 | |||||||||||
4300 | 1 000 000 | 1 000 000 | |||||||||||
75206 | 8 197 000 | 66 000 | -7 979 000 | 284 000 | |||||||||
4010 | 7 561 000 | 66 000 | -7 343 000 | 284 000 | |||||||||
4040 | 636 000 | -636 000 | 0 | ||||||||||
75207 | 254 500 | 254 500 | |||||||||||
4010 | 254 500 | 254 500 | |||||||||||
75208 | 31 500 | 31 500 | |||||||||||
4010 | 31 500 | 31 500 | |||||||||||
75213 | -21 855 000 | 120 500 | -1 952 000 | -23 686 500 | |||||||||
4010 | 175 000 | 48 000 | 223 000 | ||||||||||
4050 | -21 855 000 | -21 855 000 | |||||||||||
4060 | -25 500 | -25 500 | |||||||||||
4300 | -29 000 | -2 000 000 | -2 029 000 | ||||||||||
75216 | -1 000 000 | 2 370 000 | 700 000 | 2 070 000 | |||||||||
4110 | 367 000 | 367 000 | |||||||||||
4120 | 3 000 | 3 000 | |||||||||||
4230 | 700 000 | 700 000 | |||||||||||
4300 | -1 000 000 | 2 000 000 | 1 000 000 | ||||||||||
75219 | -64 180 | 98 410 | 49 770 | 34 000 | 75 500 | 193 500 | |||||||
4010 | -64 180 | 98 410 | 49 770 | 34 000 | 75 500 | 193 500 | |||||||
75220 | -13 637 428 | 2 561 468 | 10 636 000 | 2 976 960 | 2 537 000 | ||||||||
4010 | -447 468 | 1 532 468 | 11 334 500 | 12 419 500 | |||||||||
4060 | 1 500 | 1 500 | |||||||||||
4110 | -13 189 960 | 29 000 | -13 160 960 | ||||||||||
4180 | 2 976 960 | 2 976 960 | |||||||||||
4300 | 1 000 000 | -700 000 | 300 000 | ||||||||||
75295 | 8 736 977 | 6 125 | 1 061 000 | 2 370 000 | 12 174 102 | ||||||||
2270 | 10 000 000 | 10 000 000 | |||||||||||
4010 | -106 023 | 6 125 | 997 500 | 1 453 000 | 2 350 602 | ||||||||
4020 | 58 500 | 917 000 | 975 500 | ||||||||||
4060 | 5 000 | 5 000 | |||||||||||
4300 | -1 157 000 | -1 157 000 | |||||||||||
755 | -58 500 | 23 500 | 35 000 | 0 | |||||||||
75503 | -58 500 | 23 500 | 35 000 | 0 | |||||||||
4010 | -6 000 | 23 500 | 35 000 | 52 500 | |||||||||
4050 | -52 500 | -52 500 | |||||||||||
2000 | 10 000 000 | 10 000 000 | |||||||||||
4000 | -28 681 131 | 6 125 | 2 863 968 | 418 000 | 11 279 000 | 3 075 370 | 49 770 | 34 000 | 75 500 | 254 500 | -10 624 898 | ||
Cz. 29 | -18 681 131 | 6 125 | 2 863 968 | 418 000 | 11 279 000 | 3 075 370 | 49 770 | 34 000 | 75 500 | 254 500 | -624 898 | ||
752 | 94 000 | 69 000 | 137 500 | 5 000 | 17 000 | 22 480 | 12 500 | 4 500 | 35 980 | 11 500 | 409 460 | ||
75217 | 69 000 | 69 000 | |||||||||||
4010 | 69 000 | 69 000 | |||||||||||
75218 | 137 500 | 137 500 | |||||||||||
4010 | 137 500 | 137 500 | |||||||||||
75295 | 94 000 | 5 000 | 17 000 | 22 480 | 12 500 | 4 500 | 35 980 | 11 500 | 202 960 | ||||
4010 | 94 000 | 5 000 | 17 000 | 22 480 | 12 500 | 4 500 | 35 980 | 11 500 | 202 960 | ||||
4000 | 94 000 | 69 000 | 137 500 | 5 000 | 17 000 | 22 480 | 12 500 | 4 500 | 35 980 | 11 500 | 409 460 | ||
Cz. 29 | 94 000 | 69 000 | 137 500 | 5 000 | 17 000 | 22 480 | 12 500 | 4 500 | 35 980 | 11 500 | 409 460 | ||
Wyszczególnienie | Dysponenci środków budżetowych | Ogółem | |||||||||||
Dział | Rozdział | § | WBE Łódź | WBE Olsztyn | WBE Poznań | WBE Rzeszów | WBE Szczecin | WBE Warszawa | WBE Wrocław | WBE Zielona Góra | |||
752 | 9 500 | 25 038 | 15 500 | 5 500 | 22 500 | 95 216 | 33 184 | 9 000 | 215 438 | ||||
75295 | 9 500 | 25 038 | 15 500 | 5 500 | 22 500 | 95 216 | 33 184 | 9 000 | 215 438 | ||||
4010 | 9 500 | 25 038 | 15 500 | 5 500 | 22 500 | 95 216 | 33 184 | 9 000 | 215 438 | ||||
4000 | 9 500 | 25 038 | 15 500 | 5 500 | 22 500 | 95 216 | 33 184 | 9 000 | 215 438 | ||||
Cz. 29 | 9 500 | 25 038 | 15 500 | 5 500 | 22 500 | 95 216 | 33 184 | 9 000 | 215 438 | ||||
2000 | 10 000 000 | 10 000 000 | |||||||||||
4000 | -28 577 631 | 100 163 | 3 016 968 | 428 500 | 11 318 500 | 3 193 066 | 95 454 | 47 500 | 111 480 | 266 000 | -10 000 000 | ||
Cz. 29 | -18 577 631 | 100 163 | 3 016 968 | 428 500 | 11 318 500 | 3 193 066 | 95 454 | 47 500 | 111 480 | 266 000 | 0 |
ZAŁĄCZNIK Nr 2
Wykaz dotacji udzielanych z budżetu resortu w 2019 r.
Wykaz dotacji udzielanych z budżetu resortu w 2019 r.
w tys. zł | ||||
Lp. | § | Wyszczególnienie | rozdział | kwota |
I. | Dotacje podmiotowe | 868 030 | ||
1. | 2270 | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez uczelnię publiczną na pozostałe zadania | X | 355 322* |
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez uczelnię publiczną na realizację zadań związanych z obroną narodową | 75295 | 298 041 | ||
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez uczelnię publiczną na realizację kursów i szkoleń | 73015 | 45 500 | ||
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez uczelnię publiczną na realizację zadań związanych z kształceniem w uczelniach wojskowych studentów studiów stacjonarnych oraz doktorantów będących osobami cywilnymi (pomoc niepełnosprawnym) | 73014 | 268 | ||
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez uczelnię publiczną na bezzwrotną pomoc materialną dla studentów studiów stacjonarnych oraz doktorantów będących osobami cywilnymi, kształcącymi się na uczelniach wojskowych (pomoc materialna) | 73016 | 21 513 | ||
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez uczelnię publiczną | X | 470 880* | ||
2. | 2520 | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez uczelnię publiczną na kształcenie kandydatów i żołnierzy zawodowych | 73015 | 231 411 |
Dotacja podmiotowa na podwyższenie wynagrodzeń pracowników uczelni wojskowych | X | 10 628 | ||
Akademia Sztuki Wojennej | 73015 | 627 | ||
Akademia Marynarki Wojennej | 852 | |||
Wojskowa Akademia Techniczna | 6 191 | |||
Akademia Wojsk Lądowych | 1 453 | |||
Lotnicza Akademia Wojskowa | 1 505 | |||
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez uczelnię publiczną na realizację zadań związanych z kształceniem w uczelniach wojskowych studentów studiów stacjonarnych oraz doktorantów będących osobami cywilnymi | 73014 | 208 868 | ||
Dotacja podmiotowa na podwyższenie wynagrodzeń pracowników uczelni wojskowych | X | 8 973 | ||
Akademia Sztuki Wojennej | 73014 | 1 955 | ||
Akademia Marynarki Wojennej | 1 235 | |||
Wojskowa Akademia Techniczna | 4 868 | |||
Akademia Wojsk Lądowych | 219 | |||
Lotnicza Akademia Wojskowa | 696 | |||
3. | 2550 | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez państwową instytucję kultury | X | 36 731 |
X | 28 549 | |||
Muzeum Wojska Polskiego | 92118 | 19 408 | ||
Muzeum Marynarki Wojennej | 3 248 | |||
Muzeum Wojsk Lądowych | 3 457 | |||
Muzeum Sił Powietrznych | 2 436 | |||
Wojskowy Instytut Wydawniczy | 92114 | 8 182 | ||
4. | 2570 | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (dotacja dla ZIOTP) | 75295 | 6 097 |
II. | Pozostałe dotacje finansowane ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej (dotacje celowe) | 1 569 713 | ||
1. | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na: | X | 5 700 |
realizację programu "Certyfikowane wojskowe klasy mundurowe" | 75295 | 4 500 | ||
realizację programu "Informatycze zielone garnizony" | 1 200 | |||
2. | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 75295 | 4 800 |
3. | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 75295 | 7 000 |
4. | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja na zadania wynikające z "Programu Mobilizacji Gospodarki") | 75215 | 107 500 |
5. | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Departamentu Edukacji Kultury i Dziedzictwa) | 75295 | 1 200 |
6. | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na realizację zadania związanego z opracowaniem na potrzeby obronności procedury programowania systemów samoobrony radioelektronicznej platform Sił Zbrojnych (dotacja dla Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych) | 75295 | 2 500 |
7. | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na realizację zadania związanego z utrzymywaniem zdolności do wykonywania na potrzeby SZ RP i bezpieczeństwa państwa zadań z zakresu diagnostyki chorób wysoko zakaźnych oraz zwalczania zagrożeń biologicznych (dotacja dla Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii) | 75295 | 2 960 |
8. | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej) | X | 2 400 |
Dotacja celowa z budżetu na zabezpieczenie finansowania specjalistycznego szkolenia dla personelu latającego z zakresu medycyny lotniczej | 75295 | 2 150 | ||
Dotacja celowa z budżetu przeznaczona na zadanie zlecone polegające na utrzymywaniu zdolności do wykonywania oraz wykonywanie ekspertyz z za kres u medycyny lotniczej, realizowanych na potrzeby Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego | 250 | |||
9. | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowej Izby Lekarskiej) | 85195 | 549 |
10. | 2840 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (dotacja dla AMW) | 75222 | 790 549 |
11. | 2840 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na utrzymanie obiektów i urządzeń po zakończeniu inwestycji NSIP nie przekazanych do użytkownika (dotacja dla IGB -ZIOTP) | 75295 | 100 |
12. | 2840 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na zadania związane z zapewnieniem kształcenia dzieci personelu jednostek NATO | 75295 | 590 |
13. | 2840 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania związanego z organizacją i przeprowadzeniem szkolenia obronnego w formie wyższych kursów obronnych (Akademia Sztuki Wojennej) | 75295 | 776 |
14. | 6220 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla IGB - ZIOTP) | 75204 | 137 013 |
15. | 6220 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na realizację inwestycji budowlanych) | 75295 | 9 976 |
16. | 6220 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla uczelni wojskowych) | X | 125 400 |
Akademia Sztuki Wojennej | 73015 | 5 340 | ||
Akademia Marynarki Wojennej | 9 776 | |||
Wojskowa Akademia Techniczna | 42 469 | |||
Akademia Wojsk Lądowych | 39 950 | |||
Lotnicza Akademia Wojskowa | 27 865 | |||
17. | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacje dla SP ZOZ) | X | 136 255 |
- inwestycje budowlane | 85195 | 99 255 | ||
- zakupy inwestycyjne | 37 000 | |||
18. | 6220 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla państwowych instytucji kultury) | X | 123 700 |
Muzeum Wojska Polskiego | 92118 | 118 000 | ||
Muzeum Sił Powietrznych | 600 | |||
Muzeum Marynarki Wojennej | 5 100 | |||
19. | 6220 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla AMW) | 75222 | 30 000 |
20. | 6230 | Dotacj celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje dla instytutów badawczych wojskowej służby zdrowia) | X | 60 745 |
- inwestycje budowlane | 85195 | 30 745 | ||
- zakupy inwestycyjne | 30 000 | |||
21. | 6430 | Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu (dofinansowanie realizacji zadań związanych z budową i remontami pomników upamiętniających tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego oraz zadań związanych z budową, remontami i utrzymaniem strzelnic oraz rozwijaniem sportu strzeleckiego) | 75295 | 20 000 |
Ogółem (I +II) | 2 437 743 |