Zmiana decyzji budżetowej na rok 2019.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2019.52

Akt jednorazowy

Wersja od: 25 marca 2019 r.

DECYZJA Nr 43/MON

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 22 marca 2019 r.

zmieniająca decyzję budżetową na rok 2019

Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 1 pkt 13 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w celu zapewnienia właściwej realizacji budżetu resortu obrony narodowej, ustala się, co następuje:

§ 1. W decyzji budżetowej na rok 2019 Nr 13/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 stycznia 2019 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 17, 27, 37 i 45) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku Nr 3 "Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej" ulegają zmianie wydatki o kwoty określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji;

2) w załączniku Nr 4 "Podział limitów stanów średniorocznych żołnierzy i funkcjonariuszy na 2019 r. w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej" ulegają zmianie limity o wartości określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji;

3) załącznik Nr 5 "Wykaz dotacji udzielanych z budżetu resortu w 2019 r." otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej decyzji;

4) w załącznikach:

a) użyte wyrazy "Narodowe Centrum Kryptologii" zastępuje się wyrazami "Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni",

b) użyty skrót "NCK" zastępuje się skrótem "NCBC".

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

													(w zł)
Wyszczególnienie			Dysponenci środków budżetowych										Ogółem
Dział	Rozdział	§	DB	DG MON	DGW	DO RSZ	IWsp. SZ	JW 2305	JW 4026	JW 4101	JW 4724	OZ ŻW
752			-205 092 338	105 000	16 925 972	393 050	177 677 950	356 000	225 000	246 000	630 000	2 246 000	-6 287 366
	75201		-9 576 000				10 449 000						873 000
		4010	-9 576 000				10 449 000						873 000
	75202		-17 094 000				16 947 950						-146 050
		4010	-17 094 000				16 947 950						-146 050
	75203		-5 244 000				5 065 000						-179 000
		4010	-5 244 000				5 065 000						-179 000
	75204			-1 106 000									-1 106 000
		4300		-926 000									-926 000
		4410		-50 000									-50 000
		4420		-130 000									-130 000
	75206		-27 645 000		9 094 994		1 560 000						-16 990 006
		3040			2 500								2 500
		3070	-25 000 000										-25 000 000
		4010	-2 645 000		460 000		1 560 000						-625 000
		4050			8 632 494								8 632 494
	75207		-2 148 000									2 246 000	98 000
		4010	-2 148 000									2 246 000	98 000
	75208		-242 000		243 000								1 000
		4010	-242 000		243 000								1 000
	75213		-23 574 972		-275 000	393 050							-23 456 922
		3070	-3 200 000										-3 200 000
		4010	-1 586 000		1 225 000	393 050							32 050
		4050	1 211 028		-1 500 000								-288 972
		4540	-20 000 000										-20 000 000
	75216		-162 000				600 000						438 000
		4010	-162 000										-162 000
		4230					600 000						600 000
	75217		-576 000										-576 000
		4010	-576 000										-576 000
	75218		-1 189 000										-1 189 000
		4010	-1 189 000										-1 189 000
	75219		-1 321 000					356 000	225 000	246 000	630 000		136 000
		4010	-1 321 000					356 000	225 000	246 000	630 000		136 000
	75220		-89 245 000		4 606 990		125 728 500						41 090 490
		3040					-2 500						-2 500
		4010	-89 245 000		7 709 000		81 001 000						-535 000
		4050			-3 102 010								-3 102 010
		4270					45 000 000						45 000 000
		4300					-270 000						-270 000
	75295		-27 075 366	1 211 000	3 255 988		17 327 500						-5 280 878
		2840	776 000										776 000
		4010	-20 827 366	40 000	7 792 000		10 821 000						-2 174 366
		4020	-7 024 000		410 000		6 802 000						188 000
		4050			-5 241 512								-5 241 512
		4300		1 171 000	295 500		-295 500						1 171 000
851			-1 953										-1 953
	85156		-1 953						1 953				0
		4130	-1 953						1 953				0
2000			776 000										776 000
3000			-28 200 000		2 500		-2 500						-28 200 000
4000			-177 670 291	105 000	16 923 472	393 050	177 680 450	356 000	226 953	246 000	630 000	2 246 000	21 136 634
Cz.29			-205 094 291	105 000	16 925 972	393 050	177 677 950	356 000	226 953	246 000	630 000	2 246 000	-6 287 366
Wyszczególnienie			Dysponenci środków budżetowych										Ogółem
Dział	Rozdział	§	NCBC	SWW	SKW	WBE Białystok	WBE Bydgoszcz	WBE Gdańsk	WBE Katowice	WBE Kielce	WBE Kraków	WBE Lublin
752			841 000	576 000	3 218 000	34 000	123 321	184 645	87 000	34 000	82 000	83 000	5 262 966
	75217			576 000									576 000
		4010		576 000									576 000
	75218				3 218 000								3 218 000
		4010			1 189 000								1 189 000
		4180			2 029 000								2 029 000
	75295		841 000			34 000	123 321	184 645	87 000	34 000	82 000	83 000	1 468 966
		4010	841 000			34 000	123 321	184 645	87 000	34 000	82 000	83 000	1 468 966
4000			841 000	576 000	3 218 000	34 000	123 321	184 645	87 000	34 000	82 000	83 000	5 262 966
Cz. 29			841 000	576 000	3 218 000	34 000	123 321	184 645	87 000	34 000	82 000	83 000	5 262 966
Wyszczególnienie			Dysponenci środków budżetowych										Ogółem
Dział	Rozdział	§	WBE Łódź	WBE Olsztyn	WBE Poznań	WBE Rzeszów	WBE Szczecin	WBE Warszawa	WBE Wrocław	WBE Zielona Góra
752			67 000	95 000	110 000	39 000	159 000	352 000	132 000	70 400			1 024 400
	75295		67 000	95 000	110 000	39 000	159 000	352 000	132 000	70 400			1 024 400
		4010	67 000	95 000	110 000	39 000	159 000	352 000	132 000	70 400			1 024 400
4000			67 000	95 000	110 000	39 000	159 000	352 000	132 000	70 400			1 024 400
Cz. 29			67 000	95 000	110 000	39 000	159 000	352 000	132 000	70 400			1 024 400
2000			776 000										776 000
3000			-28 200 000		2 500		-2 500						-28 200 000
4000			-176 762 291	776 000	20 251 472	466 050	177 962 771	892 645	445 953	350 400	712 000	2 329 000	27 424 000
Cz. 29			-204 186 291	776 000	20 253 972	466 050	177 960 271	892 645	445 953	350 400	712 000	2 329 000	0

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Zmiana limitów stanów średniorocznych żołnierzy i funkcjonariuszy na 2019 r. w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

				liczba żołnierzy i funkcjonariuszy
Część/ Dział/Rozdział	Wyszczególnienie	Dysponenci środków budżetowych					Ogółem
		IWSZ	DGW		SKW	DB
Cz. 29	Obrona narodowa	81	-81		200	-50	150
Cz. 29	Jednostki budżetowe	81	-81		200	-50	150
752	Obrona narodowa	81	-81		200	-50	150
75201	Wojska Lądowe	554					554
75206	Wojska Obrony Terytorialnej		150				150
75218	Służba Kontrwywiadu Wojskowego				200	-50	150
75220	Zabezpieczenie wojsk	-473					-473
75295	Pozostała działalność		-231				-231

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu resortu w 2019 r.

				w tys. zł
Lp.	§	Wyszczególnienie	rozdział	kwota
I.	Dotacje podmiotowe			849 429
1.	2270	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez uczelnię publiczną na pozostałe zadania	x	359 522*
		Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez uczelnię publiczną na realizację zadań związanych z obroną narodową	75295	288 041
		Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez uczelnię publiczną na realizację kursów i szkoleń	73015	45 500
		Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez uczelnię publiczną na realizację zadań związanych z kształceniem w uczelniach wojskowych studentów studiów stacjonarnych oraz doktorantów będących osobami cywilnymi (pomoc niepełnosprawnym)	73014	268
		Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez uczelnię publiczną na bezzwrotną pomoc materialną dla studentów studiów stacjonarnych oraz doktorantów będących osobami cywilnymi, kształcącymi się na uczelniach wojskowych (pomoc materialna)	73016	25 713
2.	2520	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez uczelnię publiczną	x	447 079*
		Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez uczelnię publiczną na kształcenie kandydatów i żołnierzy zawodowych	73015	242 411
		Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez uczelnię publiczną na realizację zadań związanych z kształceniem w uczelniach wojskowych studentów studiów stacjonarnych oraz doktorantów będących osobami cywilnymi	73014	204 668
3.		Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez państwową instytucję kultury	x	36 731
			x	28 549
	2550	Muzeum Wojska Polskiego	92118	19 408
		Muzeum Marynarki Wojennej		3 248
		Muzeum Wojsk Lądowych		3 457
		Muzeum Sił Powietrznych		2 436
		Wojskowy Instytut Wydawniczy	92114	8 182
4.	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (dotacja dla ZIOTP)	75295	6 097
II.	Pozostałe dotacje finansowane ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej (dotacje celowe)			1 569 713
1.	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na:	x	5 700
		realizację programu "Certyfikowane wojskowe klasy mundurowe"	75295	4 500
		realizację programu "Informatycze zielone garnizony"		1 200
2.	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	75295	4 800
3.	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75295	7 000
4.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja na zadania wynikające z "Program u Mobilizacji Gospodarki")	75215	107 500
5.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Departamentu Edukacji Kultury i Dziedzictwa)	75295	1 200
6.	2830	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadania związanego z opracowaniem na potrzeby obronności procedury programowania systemów samoobrony radioelektronicznej platform Sił Zbrojnych (dotacja dla Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych)	75295	2 500
7.	2830	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadania związanego z utrzymywaniem zdolności do wykonywania na potrzeby SZ RP i bezpieczeństwa państwa zadań z zakresu diagnostyki chorób wysoko zakaźnych oraz zwalczania zagrożeń biologicznych (dotacja dla Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii)	75295	2 960
8.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej)	x	2 400
		Dotacja celowa z budżetu na zabezpieczenie finansowania specjalistycznego szkolenia dla personelu latającego zzakresu medycyny lotniczej	75295	2 150
		Dotacja celowa z budżetu przeznaczona na zadanie zlecone polegające na utrzymywaniu zdolności do wykonywania oraz wykonywanie ekspertyz z zakresu medycyny lotniczej, realizowanych na potrzeby Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego		250
9.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowej Izby Lekarskiej)	85195	549
10.	2840	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (dotacja dla AMW)	75222	790 549
11.	2840	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na utrzymanie obiektów i urządzeń po zakończeniu inwestycji NSIP nie przekazanych do użytkownika (dotacja dla IGB - ZIOTP)	75295	100
12.	2840	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa dla Uniwersytetu Kazimierza Welkiego w Bydgoszczy na zadania związane zzapewnieniem kształcenia dzieci personelu jednostek NATO	75295	590
13.	2840	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania związanego zorganizacją i przeprowadzeniem szkolenia obronnego w formie wyższych kursów obronnych (Akademia Sztuki Wojennej)	75295	776
14.	6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla IGB - ZIOTP)	75204	137 013
15.	6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Uniwersytetu Kazimierza Welkiego w Bydgoszczy na realizację inwestycji budowlanych)	75295	9 976
16.	6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla uczelni wojskowych)	x	125 400
		Akademia Sztuki Wojennej	80302	5 340
		Akademia Marynarki Wojennej		9 776
		Wojskowa Akademia Techniczna		42 469
		Akademia Wojsk Lądowych		39 950
		Lotnicza Akademia Wojskowa		27 865
17.	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacje dla SP ZOZ)	x	136 255
		- inwestycje budowlane	85195	99 255
		- zakupy inwestycyjne		37 000
18.	6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla państwowych instytucji kultury)	x	123 700
		Muzeum Wojska Polskiego	92118	118 000
		Muzeum Sił Powietrznych		600
		Muzeum Marynarki Wojennej		5 100
19.	6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla AMW)	75222	30 000
20.	6230	Dotacj celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje dla instytutów badawczych wojskowej służby zdrowia)	x	60 745
		- inwestycje budowlane	85195	30 745
		- zakupy inwestycyjne		30 000
21.	6430	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu (dofinansowanie realizacji zadań związanych z budową i remontami pomników upamiętniających tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego oraz zadań związanych z budową, remontami i utrzymaniem strzelnic oraz rozwijaniem sportu strzeleckiego)	75295	20 000
Ogółem (I+II)				2 419 142

* dotyczy: Akademii Sztuki Wojennej, Akademii Marynarki Wojennej, Akademii Wojsk Lądowych, Wojskowej Akademii Technicznej, Lotniczej Akademii Wojskowej. Szczegółowy podział dotacji dla uczelni wojskowych zostanie dokonany po wydaniu rozporządzenia opracowanego na podstawie art. 462 ust. 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, 2024, 2245 i z 2019 r. poz. 276).