Zmiana decyzji budżetowej na rok 2018.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2018.156

Akt jednorazowy

Wersja od: 27 września 2018 r.

DECYZJA Nr 130/MON

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 26 września 2018 r.

zmieniająca decyzję budżetową na rok 2018

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. U. poz. 291) oraz ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (Dz. U. poz. 2371), w części dotyczącej obrony narodowej, ustala się co następuje:

§ 1. W decyzji budżetowej na rok 2018 Nr 1/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 stycznia 2018 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 1, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku Nr 3 "Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej", ulegają zmianie wydatki o kwoty określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji;

2) w załączniku Nr 4 "Podział limitów stanów średniorocznych żołnierzy i funkcjonariuszy na 2018 r." - ulegają zmianie limity o wartości określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji;

3) załącznik Nr 5 "Wykaz dotacji udzielanych z budżetu w 2018 r." - otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej decyzji.

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

									(w zł)
Wyszczególnienie			Dysponenci środków budżetowych
Dział	Rozdział	§	DB	DGW	IWsp. SZ	JW 2305	JW 4026	JW 4724	Ogółem
752			-16 379 100	1 774 100	9 591 000	1 380 000	3 091 000	543 000	0
	75201				801 500				801 500
		4010			800 000				800 000
		4060			1 500				1 500
	75202				1 798 500				1 798 500
		4010			1 800 000				1 800 000
		4060			-1 500				-1 500
	75203				-109 000				-109 000
		4010			300 000				300 000
		4050			-386 000				-386 000
		4060			-23 000				-23 000
	75206				-120 000		2 667 000		2 547 000
		4010			-120 000				-120 000
		4210					2 667 000		2 667 000
	75213		-9 546 021	308 500					-9 237 521
		4010	-5 000 000	280 000					-4 720 000
		4060		-1 500					-1 500
		4110	-2 667 000						-2 667 000
		4300	-3 179 021						-3 179 021
		4540	1 300 000						1 300 000
		4700		30 000					30 000
	75216					-100 000		100 000	0
		3070				-100 000			-100 000
		4420						100 000	100 000
	75219					520 000	424 000	1 261 360	2 205 360
		4050					386 000		386 000
		4060					23 000		23 000
		4110						117 000	117 000
		4170						41 000	41 000
		4410					15 000		15 000
		4420				520 000		1 103 360	1 623 360
	75220		-6 774 100	630 000	6 520 000	960 000		-818 360	517 540
		3020				10 000			10 000
		4010	-6 774 100	660 000	6 520 000				405 900
		4180						-120 000	-120 000
		4210				350 000			350 000
		4270				200 000		-325 000	-125 000
		4300		-30 000		400 000		-373 360	-3 360
	75295		-58 979	835 600	700 000				1 476 621
		2840	-187 729						-187 729
		4010		808 500	1 000 000				1 808 500
		4020		25 600	-300 000				-274 400
		4060		1 500					1 500
		4180	128 750						128 750
		6410	5 000 000						5 000 000
		6430	-5 000 000						-5 000 000
755				0					0
	75503			0					0
		4170		-25 000					-25 000
		4300		25 000					25 000
2000			-187 729						-187 729
3000						-90 000			-90 000
4000			-16 191 371	1 774 100	9 591 000	1 470 000	3 091 000	543 000	277 729
6000			0						0
Cz. 29			-16 379 100	1 774 100	9 591 000	1 380 000	3 091 000	543 000	0

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Zmiana limitów stanów średniorocznych żołnierzy i funkcjonariuszy na 2018 r.

							liczba żołnierzy
Część/ Dział/Rozdział	Wyszczególnienie	Dysponenci środków budżetowych					Ogółem
		IWSZ	DGW	JW 2305	JW 4026	DB
Cz. 29	Obrona narodowa	-33	0	25	23	-15	0
Cz. 29	Jednostki budżetowe	-33	0	25	23	-15	0
752	Obrona narodowa	-33	0	25	23	-15	0
75201	Wojska Lądowe	-25					-25
75202	Siły Powietrzne	40					40
75203	Marynarka Wojenna	-48					-48
75206	Wojska Obrony Terytorialnej		45				45
75213	Dowodzenie i kierowanie SZ RP		-66			-15	-81
75219	Wojska Specjalne			25	23		48
75220	Zabezpieczenie wojsk		-101				-101
75295	Pozostała działalność		122				122

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu w 2018 r.

						w tys. zł
Lp.	§	Wyszczególnienie		rozdział		kwota
I.	Dotacje podmiotowe					552 932
		Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez uczelnię publiczną na pozostałe zadania		x		300 404
				x		255 904
		Akademia Sztuki Wojennej				33 454
1.	2270	Wojskowa Akademia Techniczna		75295		89 043
		Akademia Marynarki Wojennej				24 848
		Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych				34 237
		Akademia Wojsk Lądowych				74 322
		Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez uczelnię publiczną (na realizację kursów i szkoleń)		80302		44 500
		Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez uczelnię publiczną		x		210 386
		Akademia Sztuki Wojennej				9 176
		Wojskowa Akademia Techniczna				98 952
2.	2520	Akademia Marynarki Wojennej		80302		14 618
		Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych				27 432
		Akademia Wojsk Lądowych				47 481
		Uniwersytet Medyczny w Łodzi				8 827
		Departament Budżetowy*				3 900
x	x	Ogółem uczelnie		x		510 790
		Akademia Sztuki Wojennej				42 630
		Wojskowa Akademia Techniczna				187 995
		Akademia Marynarki Wojennej				39 466
		Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych				61 669
		Akademia Wojsk Lądowych				121 803
		Uniwersytet Medyczny w Łodzi				8 827
		Departament Budżetowy*				3 900
		Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez uczelnię publiczną (na realizację kursów i szkoleń)				44 500
3.	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez państwową instytucję kultury		x		36 557
				x		28 633
		Muzeum Wojska Polskiego		92118		19 036
		Muzeum Marynarki Wojennej				3 062
		Muzeum Wojsk Lądowych				4 094
		Muzeum Sił Powietrznych				2 441
		Wojskowy Instytut Wydawniczy		92114		7 924
4.	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (dotacja dla Instytucji Gospodarki Budżetowej - Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego)		75295		5 585
II.	Pozostałe dotacje finansowane ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej (dotacje celowe)					1 550 650
1.	2130	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację programu "Certyfikowanych wojskowych klas mundurowych"		75295		3 600
2.	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na sfinansowanie programu "Certyfikowane wojskowe klasy mundurowe"		75295		900
3.	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		75295		6 800
4.	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		75295		10 000
5.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja na zadania wynikające z "Program u Mobilizacji Gospodarki")		75215		104 900
6.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Departamentu Edukacji Kultury i Dziedzictwa)		75295		1 200
7.	2830	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadania związanego z opracowaniem na potrzeby obronności procedury programowania systemów samoobrony radioelektronicznej platform Sił Zbrojnych (dotacja dla Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych)	75295		2 500
8.	2830	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadania związanego z utrzymywaniem zdolności do wykonywania na potrzeby SZ RP i bezpieczeństwa państwa zadań z zakresu diagnostyki chorób wysoko zakaźnych oraz zwalczania zagrożeń biologicznych (dotacja dla Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii)	75295		2 960
9.	2830	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie specjalistycznego szkolenia z zakresu medycyny lotniczej (dotacja dla Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej)	75295		2 400
10.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowej Izby Lekarskiej)	85195		493
11.	2840	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (dotacja dla AMW)	75222		822 533
12.	2840	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na utrzymanie obiektów i urządzeń po zakończeniu inwestycji NSIP nie przekazanych do użytkownika (dotacja dla Instytucji Gospodarki Budżetowej - Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego)	75295		13
13.	2840	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na zadania związane z zapewnieniem kształcenia dzieci personelu jednostek NATO	75295		590
14.	2840	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (Katedra Ad Hoc)	75295		2 000
15.	2840	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację przedsięwzięć związanych z obchodami 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości (dotacja dla Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa)	92118		1 500
16.	6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Instytucji Gospodarki Budżetowej - Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego)	75204		122 086
17.	6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na realizację inwestycji budowlanych)	75295		1 520
18.	6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla uczelni wojskowych)	x		154 000
		Akademia Sztuki Wojennej	80302		7 833
		Akademia Marynarki Wojennej			36 680
		Wojskowa Akademia Techniczna			46 608
		Akademia Wojsk Lądowych			20 715
		Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych			42 164
19.	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacje dla SP ZOZ)	x		124 206
		- inwestycje budowlane	85195		87 009
		- zakupy inwestycyjne			37 197
20.	6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla państwowych instytucji kultury)	x		114 455
		Muzeum Wojska Polskiego	92118		113 005
		Muzeum Marynarki Wojennej			1 450
21.	6230	Dotacj celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje dla instytutów badawczych wojskowej służby zdrowia)	x		25 794
		- inwestycje budowlane	85195		12 991
		- zakupy inwestycyjne			12 803
22.	6410	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację programu "Ławka Niepodległości"	75295		5 000
23.	6430	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację programów: "Budowa strzelnic" i "Informatyczne zielone garnizony"	75295		41 200
Ogółem (I + II)					2 103 582

* część uzupełniająca nieprzekraczająca 2 % ogólnej kwoty dotacji podstawowej z budżetu MON, na rzecz podziałów uzupełniających i korygujących wprowadzanych w trakcie roku budżetowego - co wynika z rozporządzenia Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 2163).