Zmiana decyzji budżetowej na rok 2017.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2017.193

Akt jednorazowy

Wersja od: 12 października 2017 r.

DECYZJA Nr 165/MON

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 10 października 2017 r.

zmieniająca decyzję budżetową na rok 2017

Departament Budżetowy

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 108) oraz ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz. U. poz. 1984), w części dotyczącej obrony narodowej, ustala się, co następuje:

§ 1. W decyzji budżetowej na rok 2017 Nr 18/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 stycznia 2017 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 17, z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku Nr 3 "Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2017 r." - ulegają zmianie wydatki, o kwoty określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji;

2) załącznik Nr 5 "Wykaz dotacji uwzględnionych w budżecie resortu obrony narodowej na 2017 r. - realizowanych przez dysponenta części" - otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji.

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2017 r.

(w zł)

Wyszczególnienie			Dysponenci środków budżetowych													Ogółem
Dział	Rozdział	§	DB	DGW	DG	DO RSZ	IU	IWsp. SZ	JW 2305	JW 4026	JW 4101	JW 4724	NCK	SKW	OZŻW
752			54 352 000	16 944 100	-200 000	160 000	-84 131 600	7 500	60 000	200 000	0	-260 000	-462 000	-1 670 000	15 000 000	0
	75201							1 500								1 500
		4060						1 500								1 500
	75202							6 000								6 000
		4060						6 000								6 000
	75204			-8 398 400			-66 104 300									-74 502 700
		6050		-8 398 400												-8 398 400
		6060					-66 104 300									-66 104 300
	75207														15 000 000	15 000 000
		4050													15 000 000	15 000 000
	75213		30 065 426	1 752 500												31 817 926
		3070		840 000												840 000
		4010	41 000 000													41 000 000
		4060		-7 500												-7 500
		4070	-3 262 574													-3 262 574
		4110	-134 000													-134 000
		4180		920 000												920 000
		4300	-1 125 000													-1 125 000
		4540	-6 413 000													-6 413 000
	75216		-26 000	-20 000		160 000			60 000	200 000	1 200 000	-260 000				1 314 000
		3070									1 200 000					1 200 000
		4110	-21 000			160 000										139 000
		4120	-5 000													-5 000
		4210							60 000	200 000						260 000
		4300										-260 000				-260 000
		4360		-20 000												-20 000
	75218													-1 670 000		-1 670 000
		6050												-1 670 000		-1 670 000
	75219										-1 200 000					-1 200 000
		4420									-1 200 000					-1 200 000
	75220		-79 737 426	13 370 000												-66 367 426
		3070		540 000												540 000
		4050	-78 525 426													-78 525 426
		4060	-1 212 000													-1 212 000
		4260		4 530 000												4 530 000
		4270		3 000 000												3 000 000
		4300		5 300 000												5 300 000
	75222		109 188 000													109 188 000
		2840	109 188 000													109 188 000
	75280						-18 027 300									-18 027 300
		6060					-18 027 300									-18 027 300
	75295		-5 138 000	10 240 000	-200 000								-462 000			4 440 000
		3070		2 220 000												2 220 000
		4010	662 000		-200 000								-462 000			0
		4180		8 020 000												8 020 000
		6220	-5 800 000													-5 800 000
851			-301	800	0						-499					0
	85156		-301	800							-499					0
		4130	-301	800							-499					0
	85157				-37 475											-37 475
		4320			-37 475											-37 475
	85195				37 475											37 475
		4300			37 475											37 475
2000			109 188 000													109 188 000
3000				3 600 000							1 200 000					4 800 000
4000			-49 036 301	21 743 300	-200 000	160 000		7 500	60 000	200 000	-1 200 499	-260 000	-462 000		15 000 000	-13 988 000
6000			-5 800 000	-8 398 400			-84 131 600							-1 670 000		-100 000 000
Cz. 29			54 351 699	16 944 900	-200 000	160 000	-84 131 600	7 500	60 000	200 000	-499	-260 000	-462 000	-1 670 000	15 000 000	0

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Wykaz dotacji uwzględnionych w budżecie resortu obrony narodowej na 2017 r. - realizowanych przez dysponenta części

(w tys. zł)

Lp.	§	Wyszczególnienie		rozdział	kwota
I.	Dotacje podmiotowe				464 187
1.	227	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na pozostałe zadania		X	269 131
				X	227 131
		Akademia Sztuki Wojennej		75295	34 020
		Wojskowa Akademia Techniczna			75 430
		Akademia Marynarki Wojennej			22 515
		Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych			28 911
		Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych			66 255
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej (na realizację kursów i szkoleń)		80302	42 000
2.	252	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej		X	160 072
		Akademia Sztuki Wojennej		80302	6 742
		Wojskowa Akademia Techniczna			73 622
		Akademia Marynarki Wojennej			10 781
		Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych			22 464
		Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych			34 583
		Uniwersytet Medyczny w Łodzi			8 880
		Departament Budżetowy *			3 000
X	X	Ogółem uczelnie		X	429 203
		Akademia Sztuki Wojennej			40 762
		Wojskowa Akademia Techniczna			149 052
		Akademia Marynarki Wojennej			33 296
		Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych			51 375
		Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych			100 838
		Uniwersytet Medyczny w Łodzi			8 880
		Departament Budżetowy *			3 000
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej (na realizację kursów i szkoleń)			42 000
3.	255	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowych instytucji kultury		X	30 126
				X	23 635
		Muzeum Wojska Polskiego (w tym dla Oddziału Muzeum WP "Muzeum Katyńskie")		92118	15 828
		Muzeum Marynarki Wojennej			3 520
		Muzeum Wojsk Lądowych			2 520
		Muzeum Sił Powietrznych			1 767
		Wojskowy Instytut Wydawniczy		92114	6 491
4.	257	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Instytucji Gospodarki Budżetowej - Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego)		75295	4 858
II.	Pozostałe dotacje finansowane ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej (dotacje celowe)				1 321 537
1.	283	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja na zadania wynikające z "Programu Mobilizacji Gospodarki")		75215	102 300
2.	283	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		75295	6 364
3.	284	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych**		75222	748 001
4.	284	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych		X	1 995
		Akademia Sztuki Wojennej		75295	445
		Akademia Marynarki Wojennej			69
		Wojskowa Akademia Techniczna			319
		Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych			253
		Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych			339
		Muzeum Wojska Polskiego			570
5.	622	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla uczelni wojskowych)	X		70 188
		Akademia Sztuki Wojennej	80302		3 580
		Akademia Marynarki Wojennej			4 011
		Wojskowa Akademia Techniczna			27 669
		Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych			12 645
		Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych			22 283
6.	281	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	75295		5 630
7.	282	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75295		9 360
8.	284	Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie obiektów i urządzeń po zakończeniu inwestycji NSIP nie przekazanych do użytkownika (dotacja dla Instytucji Gospodarki Budżetowej - Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego)	75295		300
9.	284	Dotacja celowa dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na zadania związane z zapewnieniem kształcenia dzieci personelu jednostek NATO	75295		830
10.	283	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowej Izby Lekarskiej)	85195		493
11.	622	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na realizację inwestycji budowlanych)	75295		5 800
12.	622	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacje dla SP ZOZ)	X		198 643
		- inwestycje budowlane	85195		153 643
		- zakupy inwestycyjne			45 000
13.	623	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje dla instytutów badawczych wojskowej służby zdrowia)	X		22 128
		- inwestycje budowlane	85195		8 563
		- zakupy inwestycyjne			13 565
14.	622	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla państwowych instytucji kultury)	X		47 901
		Muzeum Wojska Polskiego	92118		41 957
		Muzeum Marynarki Wojennej			2 200
		Oddział Muzeum WP "Muzeum Katyńskie"			3 744
15.	622	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Instytucji Gospodarki Budżetowej - Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego)	75204		101 604
Ogółem (I +II)					1 785 724

*/ część uzupełniająca nieprzekraczająca 2 % ogólnej kwoty dotacji podstawowej z budżetu MON, na rzecz podziałów uzupełniających i korygujących wprowadzanych w trakcie roku budżetowego - co wynika z rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 463 z późn. zm.).

**/ w tym na zabezpiecznie wydatków z tytułu przejmowania nieruchomości zbędnych - 79 tys. zł.