Zmiana decyzji budżetowej na rok 2017.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2017.66

Akt jednorazowy

Wersja od: 31 marca 2017 r.

DECYZJA Nr 71/MON

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 30 marca 2017 r.

zmieniająca decyzję budżetową na rok 2017

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 191), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 108) oraz ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz. U. poz. 1984), w części dotyczącej obrony narodowej, ustala się, co następuje:

§ 1. W decyzji budżetowej na rok 2017 Nr 18/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 stycznia 2017 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 17, 37 i 49), wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku Nr 3 "Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2017 r " - ulegają zmianie wydatki, o kwoty określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji;

2) w załączniku Nr 4 "Limity stanów średniorocznych żołnierzy i funkcjonariuszy na 2017 r." - ulegają zmianie limity stanów średniorocznych w zakresie określonym w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji;

3) załącznik Nr 5 "Wykaz dotacji uwzględnionych w budżecie resortu obrony narodowej na 2017 r. - realizowanych przez dysponenta części" - otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej decyzji.

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów według działów, rozdziałowi paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2017 r.

													(w zł)
Wyszczególnienie			Dysponenci środków budżetowych										Ogółem
Dział	Rozdział	§	DB	DGW	DO RSZ	IU		IWsp. SZ	JW 4026	JW 4101	JW 4724	WBE Zielona Góra
752			-36 015 336	-6 298 283	113 000	2 000 000		39 632 362	68 257		500 000		0
	75201							772 920					772 920
		4010						758 120					758 120
		4060						14 800					14 800
	75202							2 998 805					2 998 805
		4010						2 998 805					2 998 805
	75203							532 615					532 615
		4010						532 615					532 615
	75204					2 000 000							2 000 000
		4300				2 000 000							2 000 000
	75209			32 100									32 100
		4010		32 100									32 100
	75213		-769 100	-35 600	113 000			-10 432 000					-11 123 700
		4010	-670 100		113 000			-10 432 000					-10 989 100
		4060		-35 600									-35 600
		4110	-87 000										-87 000
		4120	-12 000										-12 000
	75216			-1 561 000									-1 561 000
		4280		-1 561 000									-1 561 000
	75219								68 257		500 000		568 257
		3070							37 208				37 208
		4180							31 049		500 000		531 049
	75220		-35 246 236	10 517 879				24 323 218					-405 139
		3070	-35 246 236	1 307 800									-33 938 436
		4010						4 232 418					4 232 418
		4060						20 800					20 800
		4110						20 000 000					20 000 000
		4180		1 945 000									1 945 000
		4210		3 758 579									3 758 579
		4280		1 561 000									1 561 000
		4300		1 945 500				70 000					2 015 500
	75295		0	-15 251 662				21 436 804					6 185 142
		2270	1 300 000										1 300 000
		2820	-1 300 000										-1 300 000
		3070		731 100									731 100
		4010		-6 805 894			9 240 936						2 435 042
		4050		-9 969 224			9 969 224						0
		4070		-951 606			951 606						0
		4090		100 000									100 000
		4110		-1 005 449			1 092 449						87 000
		4120		-170 589			182 589						12 000
		4140		80 000									80 000
		4170		35 000									35 000
		4180		2 560 000									2 560 000
		4410		145 000									145 000
753												0	0
	75301											-1 831	-1 831
		3110										-1 831	-1 831
	75302											966	966
												966	966
	75312											865	865
		3110										865	865
851			-10 375						375	10 000			0
	85156		-10 375						375	10 000			0
		4130	-10 375						375	10 000			0
3000			-35 246 236	2 038 900					37 208			0	-33 170 128
4000			-779 475	-8 337 183	113 000	2 000 000	39 632 362		31 424	10 000	500 000		33 170 128
Cz. 29			-36 025 711	-6 298 283	113 000	2 000 000	39 632 362		68 632	10 000	500 000	0	0

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Zmiana limitów stanów średniorocznych żołnierzy i funkcjonariuszy na 2017 r.

				liczba żołnierzy
Część/ Dział/Rozdział	Wyszczególnienie	Dysponenci środków budżetowych		Ogółem
		IWSZ	DGW
Cz. 29	Obrona narodowa	124	-124	0
Cz. 29	Jednostki budżetowe	124	-124	0
752	Obrona narodowa	124	-124	0
75295	Pozostała działalność	124	-124	0

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Wykaz dotacji uwzględnionych w budżecie resortu obrony narodowej na 2017 r. - realizowanych przez dysponenta części

					(w tys. zł)
Lp.	§	Wyszczególnienie	rozdział		kwota
I.	Dotacje podmiotowe				433 002
1.	227	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na pozostałe zadania	X		238 616
			X		196 616
		Akademia Sztuki Wojennej	75295		33 020
		Wojskowa Akademia Techniczna			62 430
		Akademia Marynarki Wojennej			20 000
		Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych			24 911
		Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych			56 255
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej (na realizację kursów i szkoleń)	80302		42 000
2.	252	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	X		160 072
		Akademia Sztuki Wojennej	80302		6 742
		Wojskowa Akademia Techniczna			73 622
		Akademia Marynarki Wojennej			10 781
		Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych			22 464
		Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych			34 583
		Uniwersytet Medyczny w Łodzi			8 880
		Departament Budżetowy *			3 000
X	X	Ogółem uczelnie	X		398 688
		Akademia Sztuki Wojennej			39 762
		Wojskowa Akademia Techniczna			136 052
		Akademia Marynarki Wojennej			30 781
		Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych			47 375
		Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych			90 838
		Uniwersytet Medyczny w Łodzi			8 880
		Departament Budżetowy *			3 000
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej (na realizację kursów i szkoleń)			42 000
3.	255	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowych instytucji kultury	X		29 456
			X		22 965
		Muzeum Wojska Polskiego (w tym dla Oddziału Muzeum WP "Muzeum Katyńskie")	92118		15 828
		Muzeum Marynarki Wojennej			2 850
		Muzeum Wojsk Lądowych			2 520
		Muzeum Sił Powietrznych			1 767
		Wojskowy Instytut Wydawniczy	92114		6 491
4.	257	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Instytucji Gospodarki Budżetowej - Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego)	75295		4 858
II.	Pozostałe dotacje finansowane ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej (dotacje celowe)				1 270 232
1.	283	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja na zadania wynikające z "Programu Mobilizacji Gospodarki")	75215		102 300
2.	283	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	75295		3 956
3.	284	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych**	75222		638 813
4.	284	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	X		1 425
		Akademia Sztuki Wojennej	75295		445
		Akademia Marynarki Wojennej			69
		Wojskowa Akademia Techniczna			319
		Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych			253
		Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych			339
5.	622	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla uczelni wojskowych)	X	70 188
		Akademia Sztuki Wojennej	80302	3 580
		Akademia Marynarki Wojennej		4 011
		Wojskowa Akademia Techniczna		27 669
		Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych		12 645
		Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych		22 283
6.	281	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	75295	7 000
7.	282	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75295	7 000
8.	283	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji uprawnionym podmiotom	75295	700
9.	284	Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie obiektów i urządzeń po zakończeniu inwestycji NSIP nie przekazanych do użytkownika (dotacja dla Instytucji Gospodarki Budżetowej - Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego)	75295	300
10.	284	Dotacja celowa dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na zadania związane z zapewnieniem kształcenia dzieci personelu jednostek NATO	75295	830
11.	283	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowej Izby Lekarskiej)	85195	493
12.	622	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na realizację inwestycji budowlanych)	75295	5 800
13.	622	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacje dla SP ZOZ)	X	199 957
		- inwestycje budowlane	85195	154 957
		- zakupy inwestycyjne		45 000
14.	623	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje dla instytutów badawczych wojskowej służby zdrowia)	X	20 814
		- inwestycje budowlane	85195	7 249
		- zakupy inwestycyjne		13 565
15.	622	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla państwowych instytucji kultury)	X	48 571
		Muzeum Wojska Polskiego	92118	42 627
		Muzeum Marynarki Wojennej		2 200
		Oddział Muzeum WP "Muzeum Katyńskie"		3 744
16.	622	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Instytucji Gospodarki Budżetowej - Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego)	75204	162 085
Ogółem (I +II)				1 703 234

*/ część uzupełniająca nieprzekraczająca 2 % ogólnej kwoty dotacji podstawowej z budżetu MON, na rzecz podziałów uzupełniających i korygujących wprowadzanych w trakcie roku budżetowego - co wynika z rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 463 z późn. zm.).