Zmiana decyzji budżetowej na rok 2017.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2017.49

Akt jednorazowy

Wersja od: 2 marca 2017 r.

DECYZJA Nr 48/MON

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 1 marca 2017 r.

zmieniająca decyzję budżetową na rok 2017

Departament Budżetowy

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 191), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 108) oraz ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz. U. poz. 1984), w części dotyczącej obrony narodowej, ustala się, co następuje:

§ 1. W decyzji budżetowej na rok 2017 Nr 18/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 stycznia 2017 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 17 i 37), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 24 otrzymuje brzmienie:

"§ 24. W 2017 r. fundusz nagród, o którym mowa w art. 45 ust. 1 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Sfery Budżetowej, tworzy się na poziomie nie niższym niż 1% wynagrodzeń osobowych (§ 401) określonych w planie finansowym według stanu na dzień 1 stycznia 2017 r.";

2) w załączniku Nr 3 "Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2017 r." - ulegają zmianie wydatki, o kwoty określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji;

3) załącznik Nr 5 "Wykaz dotacji uwzględnionych w budżecie resortu obrony narodowej na 2017 r. - realizowanych przez dysponenta części" - otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji.

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów

według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2017 r.

(w zł)
Wyszczególnienie			Dysponenci środków budżetowych									Ogółem
Dział	Rozdział	§	DB	DGW	DO RSZ	IW SZ	JW 2305	JW 4026	JW 4101	JW 4724	SKW
752			-25 408 672	18 729 172	0	-346 650	23 000	10 000	15 150	-22 000	7 000 000	0
	75201					-18 834 920						-18 834 920
		3070				-20 000 000						-20 000 000
		4010				1 336 730						1 336 730
		4040				103 000						103 000
		4300				-274 650						-274 650
	75202					744 270						744 270
		4010				685 270						685 270
		4040				59 000						59 000
	75203					174 000						174 000
		4010				162 000						162 000
		4040				12 000						12 000
	75213		-29 028 660	5 750 000	-12 000 000	-31 261 000	-60 000	-419 000	-48 000	-7 000		-67 073 660
		3070										0
		4010				-6 774 000	-50 000	-324 000	-39 000	-6 000		-7 193 000
		4040				-509 000		-26 000	-1 000			-536 000
		4110				-23 978 000	-9 000	-60 000	-7 000	-1 000		-24 055 000
		4120					-1 000	-9 000	-1 000			-11 000
		4180		5 750 000	-109 000							5 641 000
		4210			-7 500 000							-7 500 000
		4280			-3 000							-3 000
		4300			-3 829 000							-3 829 000
		4360			-50 000							-50 000
		4430			-509 000							-509 000
		4540	-29 028 660									-29 028 660
	75216				12 000 000							12 000 000
		4180			109 000							109 000
		4210			7 500 000							7 500 000
		4280			3 000							3 000
		4300			3 829 000							3 829 000
		4360			50 000							50 000
		4430			509 000							509 000
	75218										7 000 000	7 000 000
		4210									2 000 000	2 000 000
		4270									5 000 000	5 000 000
	75219						83 000	424 000	55 000	-28 000		534 000
		4010					50 000	324 000	39 000	74 000		487 000
		4040					23 000	31 000	8 000	-103 000		-41 000
		4110					9 000	60 000	7 000	1 000		77 000
		4120					1 000	9 000	1 000			11 000
	75220			6 911 172		47 592 000		5 000	6 150	11 000		54 525 322
		3070				22 878 000						22 878 000
		4010				4 391 000						4 391 000
		4040				323 000						323 000
		4180		400 000								400 000
		4300		6 511 172		20 000 000		5 000	6 150	11 000		26 533 322
	75280					1 100 000						1 100 000
		4300				1 100 000						1 100 000
	75295		3 619 988	6 068 000		139 000			2 000	2 000		9 830 988
		2270	8 449 988									8 449 988
		2840	225 000									225 000
		4010				199 000						199 000
		4040				12 000						12 000
		4180		6 000 000								6 000 000
		4300	-5 055 000	68 000		-72 000			2 000	2 000		-5 055 000
2000			8 674 988									8 674 988
3000						2 878 000						2 878 000
4000			-34 083 660	18 729 172	0	-4 324 650	23 000	10 000	15 150	-22 000	7 000 000	-12 652 988
Cz. 29			-25 408 672	18 729 172	0	-346 650	23 000	10 000	15 150	-22 000	7 000 000	0

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Wykaz dotacji uwzględnionych w budżecie resortu obrony narodowej na 2017 r. - realizowanych przez dysponenta części

(w tys. zł)
Lp.	§	Wyszczególnienie		rozdział		kwota
I.	Dotacje podmiotowe					431 702
1.	227		Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na pozostałe zadania	x		237 316
				x		195 316
			Akademia Sztuki Wojennej	75295		33 020
			Wojskowa Akademia Techniczna			62 430
			Akademia Marynarki Wojennej			20 000
			Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych			23 611
			Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych			56 255
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej (na realizację kursów i szkoleń)	80302		42 000
2.	252		Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	x		160 072
			Akademia Sztuki Wojennej	80302		6 742
			Wojskowa Akademia Techniczna			73 622
			Akademia Marynarki Wojennej			10 781
			Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych			22 464
			Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych			34 583
			Uniwersytet Medyczny w Łodzi			8 880
			Departament Budżetowy *			3 000
x	x		Ogółem uczelnie	x		397 388
			Akademia Sztuki Wojennej			39 762
			Wojskowa Akademia Techniczna			136 052
			Akademia Marynarki Wojennej			30 781
			Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych			46 075
			Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych			90 838
			Uniwersytet Medyczny w Łodzi			8 880
			Departament Budżetowy *			3 000
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej (na realizację kursów i szkoleń)			42 000
3.	255		Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowych instytucji kultury	x		29 456
				x		22 965
			Muzeum Wojska Polskiego (w tym dla Oddziału Muzeum WP "Muzeum Katyńskie")	92118		15 828
			Muzeum Marynarki Wojennej			2 850
			Muzeum Wojsk Lądowych			2 520
			Muzeum Sił Powietrznych			1 767
			Wojskowy Instytut Wydawniczy	92114		6 491
4.	257		Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Instytucji Gospodarki Budżetowej - Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego)	75295		4 858
II.	Pozostałe dotacje finansowane ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej (dotacje celowe)					1 271 532
1.	283		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja na zadania wynikające z "Programu Mobilizacji Gospodarki")		75215	102 300
2.	283		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		75295	3 956
3.	284		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych**		75222	638 813
4.	284		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych		x	1 425
			Akademia Sztuki Wojennej		75295	445
			Akademia Marynarki Wojennej			69
			Wojskowa Akademia Techniczna			319
			Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych			253
			Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych			339
5.	622		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla uczelni wojskowych)		x	70 188
			Akademia Sztuki Wojennej		80302	3 580
			Akademia Marynarki Wojennej			4 011
			Wojskowa Akademia Techniczna			27 669
			Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych			12 645
			Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych			22 283
6.	281		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		75295	7 000
7.	282		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		75295	8 300
8.	283		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji uprawnionym podmiotom		75295	700
9.	284		Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie obiektów i urządzeń po zakończeniu inwestycji NSIP nie przekazanych do użytkownika (dotacja dla Instytucji Gospodarki Budżetowej - Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego)		75295	300
10.	284		Dotacja celowa dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na zadania związane z zapewnieniem kształcenia dzieci personelu jednostek NATO		75295	830
11.	283		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowej Izby Lekarskiej)		85195	493
12.	622		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na realizację inwestycji budowlanych)		75295	5 800
13.	622		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacje dla SP ZOZ)		x	199 957
			- inwestycje budowlane		85195	154 957
			- zakupy inwestycyjne			45 000
14.	623		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje dla instytutów badawczych wojskowej służby zdrowia)		x	20 814
			- inwestycje budowlane		85195	7 249
			- zakupy inwestycyjne			13 565
15.	622		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla państwowych instytucji kultury)		x	48 571
			Muzeum Wojska Polskiego		92118	42 627
			Muzeum Marynarki Wojennej			2 200
			Oddział Muzeum WP "Muzeum Katyńskie"			3 744
16.	622		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Instytucji Gospodarki Budżetowej - Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego)		75204	162 085
Ogółem ( I +II )						1 703 234

*/ część uzupełniająca nieprzekraczająca 2 % ogólnej kwoty dotacji podstawowej z budżetu MON, na rzecz podziałów uzupełniających i korygujących wprowadzanych w trakcie roku budżetowego - co wynika z rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 463 z późn. zm.).

* */ w tym na zabezpiecznie wydatków z tytułu przejmowania nieruchomości zbędnych - 79 tys. zł.