Zmiana decyzji budżetowej na rok 2016.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2016.219

Akt jednorazowy

Wersja od: 21 grudnia 2016 r.

DECYZJA Nr 347/MON

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 21 grudnia 2016 r.

zmieniająca decyzję budżetową na rok 2016

Departament Budżetowy

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948 i 1984), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 z dnia 25 lutego 2016 r. (Dz. U. poz. 278) oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących do realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (Dz. U. poz. 2199), w części dotyczącej obrony narodowej, ustala się, co następuje:

§ 1. W decyzji budżetowej na rok 2016 Nr 8/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 stycznia 2016 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 11, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku Nr 3 "Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2016 r." - ulegają zmianie wydatki o kwoty określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji;

2) w załączniku Nr 4 "Podział limitów stanów średniorocznych żołnierzy i funkcjonariuszy na 2016 r.", - ulegają zmianie limity stanów średniorocznych w zakresie określonym w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji;

3) załącznik Nr 5 "Wykaz dotacji udzielanych z budżetu resortu na 2016 r. - finansowanych z rachunku dysponenta części" - otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej decyzji.

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów według działów, rozdziałowi paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2016 r.

(w zł)

Wyszczególnienie			Dysponenci środków budżetowych										Ogółem
Dział	Rozdział	§	DB	DG	DGW	DO RSZ	IW SZ	JW 2305	JW 4026	JW 4101	JW 4724	WBE Szczecin
750				0									0
	75001			-1 000 000									-1 000 000
		4210		-550 000									-550 000
		4300		-300 000									-300 000
		4550		-150 000									-150 000
	75057			1 000 000									1 000 000
		4300		1 000 000									1 000 000
752			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	75202						-570 695						-570 695
		4110					-570 695						-570 695
	75213		4 758 007	-381 394	-196 000	33 367							4 213 980
		4010				33 367							33 367
		4300		-300 516									-300 516
		4420		-80 878	-196 000								-276 878
		4540	4 758 007										4 758 007
	75216				-28 419	-33 367		-85 000		210 000			63 214
		3070						-85 000		210 000			125 000
		4010				-33 367							-33 367
		4300			-28 419								-28 419
	75219							70 000	-60 000	-210 000	-50 000		-250 000
		4410						70 000	-60 000				10 000
		4420								-210 000			-210 000
		4540									-50 000		-50 000
	75220				947 155		994 835	15 000	60 000		50 000		2 066 990
		4010					29 194						29 194
		4110			267 738								267 738
		4270			454 877								454 877
		4300			224 540		965 641	15 000	60 000		50 000		1 315 181
	75295		-59 424	381 394	-722 736		-424 140						-824 906
		2830	-6 648										-6 648
		2840	-52 776										-52 776
		3070		381 394									381 394
		4010					-29 194						-29 194
		4110			-267 738		-394 946						-662 684
		4420			-454 998								-454 998
	75280		-4 698 583										-4 698 583
		4540	-4 698 583										-4 698 583
753												0	0
	75301											7 916	7 916
		3110										7 916	7 916
	75302											-7 916	-7 916
		3110										-7 916	-7 916
2000			-59 424										-59 424
3000				381 394				-85 000		210 000			506 394
4000			59 424	-381 394	0	0	0	85 000	0	-210 000	0		-446 970
Cz. 29			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Zmiany w podziale limitów i stanów średniorocznych żołnierzy i funkcjonariuszy na 2016 r

Część/Dział/Rozdział	Wyszczególnienie	Żołnierze zawodowi
Cz. 29	Ogółem	-48
Cz. 29	Jednostki budżetowe	-48
752	Obrona narodowa	0
	Dowództwo Garnizonu Warszawa	10
75220	Zabezpieczenie wojsk	10
	Departament Budżetowy	-10
75201	Wojska Lądowe	-10
755	Wymiar sprawiedliwości	-48
	Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych	-48
75506	Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury	-48

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu resortu na 2016 r. - finansowanych z rachunku dysponenta części

w tys. zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	rozdział	kwota	numer klasyfikacji zadaniowej
I.	Dotacje podmiotowe			398 838	x
1.	2270	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na pozostałe zadania	x	222 646	x
			x	189 646	3.2.2.
		Akademia Sztuki Wojennej	75295	25 406	x
		Wojskowa Akademia Techniczna		62 568	x
		Akademia Marynarki Wojennej		20 137	x
		Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych		25 498	x
		Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych		56 037
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej (na realizację kursów i szkoleń)	x	33 000	3.2.2.
		Akademia Sztuki Wojennej	80302	7 789	x
		Wojskowa Akademia Techniczna		5 446	x
		Akademia Marynarki Wojennej		4 853	x
		Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych		4 871	x
		Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych		10 041	x
2.	2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	x	144 831	3.2.2.
		Akademia Sztuki Wojennej	80302	4 811	x
		Wojskowa Akademia Techniczna		67 337	x
		Akademia Marynarki Wojennej		10 464	x
		Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych		22 496	x
		Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych		30 204	x
		Uniwersytet Medyczny w Łodzi		9 519	x
		Departament Budżetowy *		0	x
x	x	Ogółem uczelnie	x	367 477	x
		Akademia Sztuki Wojennej		38 006	x
		Wojskowa Akademia Techniczna		135 351	x
		Akademia Marynarki Wojennej		35 454	x
		Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych		52 865	x
		Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych		96 282	x
		Uniwersytet Medyczny w Łodzi		9 519	x
		Departament Budżetowy *		0	x
3.	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowych instytucji kultury	x	26 635	x
			x	20 798	9.1.1.
		Muzeum Wojska Polskiego (w tym dla Oddziału Muzeum WP "Muzeum Katyńskie")	92118	13 859	x
		Muzeum Marynarki Wojennej		2 820	x
		Muzeum Wojsk Lądowych		2 405	x
		Muzeum Sił Powietrznych		1 714	x
		Wojskowy Instytut Wydawniczy	92114	5 837	11.5.1.
4.	2570	Dotacja podmiotów a z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Instytucji Gospodarki Budżetowej - Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego)	75295	4 726	11.3.2.
II.	Pozostałe dotacje finansowane ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej (dotacje celowe)			1 223 858	x
1.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja na zadania wynikające z "Programu Mobilizacji Gospodarki")	75215	99 800	11.4.1
2.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	75295	2 443	3.2.2.
3.	2840	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	75222	648 167	11.1.9.
4.	2840	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	75295	117	3.2.2.
5.	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla uczelni wojskowych)	x	68 337	3.2.4.
		Akademia Sztuki Wojennej	80302	10 406	x
		Akademia Marynarki Wojennej		4 585	x
		Wojskowa Akademia Techniczna		19 696	x
		Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych		17 583	x
		Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych		16 067	x
6.	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	75295	3 948	13.5.1.
7.	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75295	6 939	13.5.1.
8.	2840	Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie obiektów i urządzeń po zakończeniu inwestycji NSIP nie przekazanych do użytkownika (dotacja dla Instytucji Gospodarki Budżetowej - Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego	75295	100	11.3.2.
9.	2840	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii w zakresie zadań na potrzeby obronności	75295	179	11.1.5
10.	2840	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy	75295	870	11.3.2.
11.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowej Izby Lekarskiej)	85195	493	11.1.4.
12.	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacje dla SP ZOZ)	x	168 639	20.4.1.
		- inwestycje budowlane	85195	116 623	x
		- zakupy inwestycyjne		52 016	x
13.	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje dla instytutów badawczych wojskowej służby zdrowia)	x	117 361	20.4.1.
		- inwestycje budowlane	85195	105 377	x
		- zakupy inwestycyjne		11 984	x
14.	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla państwowych instytucji kultury)	x	15 123	x
		Muzeum Wojska Polskiego	92118	12 100	9.1.1
		Muzeum Sił Powietrznych		1 500
				700
		Muzeum Marynarki Wojennej
		Oddział Muzeum WP "Muzeum Katyńskie"		823
15.	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Instytucji Gospodarki Budżetowej - Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego)	75204	91 342	11.3.2
Ogółem ( I +II )				1 622 696	x

* część uzupełniająca nieprzekraczająca 2 % ogólnej kwoty dotacji podstawowej z budżetu MON, na rzecz podziałów uzupełniających i korygujących wprowadzanych w trakcie roku budżetowego - co wynika z rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zasad podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 463).