Zmiana decyzji budżetowej na rok 2016.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2016.187

Akt jednorazowy

Wersja od: 24 listopada 2016 r.

DECYZJA Nr 312/MON

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 23 listopada 2016 r.

zmieniająca decyzję budżetową na rok 2016

Departament Budżetowy

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 z dnia 25 lutego 2016 r. (Dz. U. poz. 278) oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących do realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (Dz. U. poz. 2199), w części dotyczącej obrony narodowej, ustala się, co następuje:

§ 1. W decyzji budżetowej na rok 2016 Nr 8/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 stycznia 2016 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 11, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku Nr 3 "Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2016 r." - ulegają zmianie wydatki o kwoty określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji;

2) załącznik Nr 5 "Wykaz dotacji udzielanych z budżetu resortu na 2016 r. - finansowanych z rachunku dysponenta części" - otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji.

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2016 r.

													(w zł)
Wyszczególnienie			Dysponenci środków budżetowych										Ogółem
Dział	Rozdział	§	DB	DG	DGW	DO RSZ	IW SZ	JW 2305	JW 4026	JW 4101	JW 4724	OZ ŻW
750				0									0
	75001			0									0
		4020		1 386 000									1 386 000
		4050		-1 386 000									-1 386 000
752			4 100 694	-8 325 848	5 997 658	-779 018	3 663 652	-2 219 016	854 000	664 557	-298 736	202 801	3 860 744
	75201		-7 027 000				-9 155 935						-16 182 935
		3070					-9 437 435						-9 437 435
		4010					31 500						31 500
		4050	-7 027 000				250 000						-6 777 000
	75202						-2 173 532						-2 173 532
		3070					-3 982 684						-3 982 684
		4010					74 000						74 000
		4050					1 735 152						1 735 152
	75203						-2 670 935						-2 670 935
		3070					-2 693 935						-2 693 935
		4010					23 000						23 000
	75207											242 978	242 978
		4050										207 570	207 570
		4110										40 177	40 177
		4300										-4 769	-4 769
	75208				-163 465								-163 465
		4050			-163 465								-163 465
	75209				-121 113								-121 113
		4050			-121 113								-121 113
	75210				-33 762								-33 762
		4050			-33 762								-33 762
	75213		3 404 694		1 117 000	-4 004 018						-40 177	477 499
		4010	725 191			90 000							815 191
		4050			1 117 000	-244 018							872 982
		4110	87 000										87 000
		4120	12 000										12 000
		4180				-150 000						-40 177	-190 177
		4300	2 580 503			-3 500 000							-919 497
		4420				-200 000							-200 000
	75216					3 225 000	-28 550	-2 351 031		30 000			875 419
		3070				3 850 000	-28 550			30 000			3 851 450
		4010				-309 290							-309 290
		4040				-210 710							-210 710
		4110				-92 000							-92 000
		4120				-13 000							-13 000
		4180						-49 495					-49 495
		4210						-190 219					-190 219
		4220						-99 000					-99 000
		4300						-2 012 317					-2 012 317
	75218						87 000						87 000
		4270					87 000						87 000
	75219							132 015	654 000	504 557	-184 264		1 106 308
		4050						7 015	854 000	904 557	-184 264		1 581 308
		4180								-400 000			-400 000
		4420						125 000	-200 000				-75 000
	75220				-105 015		20 329 377			130 000	-114 472		20 239 890
		3070					18 716 377						18 716 377
		4050			-109 784		1 700 000						1 590 216
		4270					-87 000						-87 000
		4280									-5 000		-5 000
		4300			4 769					130 000	-109 472		25 297
	75280			-7 723 000									-7 723 000
		4300		-7 723 000									-7 723 000
	75295		7 723 000	-602 848	5 304 013		-2 723 773		200 000				9 900 392
		2270	8 333 000										8 333 000
		2830	-350 000										-350 000
		2840	-260 000										-260 000
		3070					-2 573 773						-2 573 773
		4010			20 000								20 000
		4050		-393 000	5 278 013		-150 000						4 735 013
		4060		-37 000									-37 000
		4070		-172 848									-172 848
		4110			5 000								5 000
4120				1 000								1 000
4210								200 000				200 000
755					0								0
	75503				0								0
		4010			30 000								30 000
		4050			-30 000								-30 000
851							0						0
	85156						529						529
		4130					529						529
	85157						-529						-529
		4410					-529						-529
2000			7 723 000										7 723 000
3000						3 850 000	0			30 000			3 880 000
4000			-3 622 306	-8 325 848	5 997 658	-4 629 018	3 663 652	-2 219 016	854 000	634 557	-298 736	202 801	-7 742 256
Cz. 29			4 100 694	-8 325 848	5 997 658	-779 018	3 663 652	-2 219 016	854 000	664 557	-298 736	202 801	3 860 744

Wyszczególnienie			Dysponenci środków budżetowych										Ogółem
Dział	Rozdział	§	SWW	SKW	NCK	WBE Bydgoszcz	WBE Gdańsk	WBE Łódź	WBE Olsztyn	WBE Szczecin	WBE Warszawa
752			-2 091 691	-1 500 000	-269 053								-3 860 744
	75217		-2 091 691										-2 091 691
		4010	-300 000										-300 000
		4040	-88 745										-88 745
		4050	-1 648 000										-1 648 000
		4140	-54 946										-54 946
	75218			-1 500 000									-1 500 000
		4050		-1 500 000									-1 500 000
	75295				-269 053								-269 053
		4050			-269 053								-269 053
753						0	11 200	-11 200	0	0	0		0
	75301					3 300	11 200		1 190	12 260			27 950
		3110				3 300	11 200		1 190	12 260			27 950
		4010									10 759		10 759
		4050									-9 328		-9 328
		4070									-1 431		-1 431
	75302							-11 200	-1 190				-12 390
		3110						-11 200	-1 190				-12 390
	75312					-3 300				-12 260			-15 560
		3110				-3 300				-12 260			-15 560
3000						0	11 200	-11 200	0	0			0
4000			-2 091 691	-1 500 000	-269 053						0		-3 860 744
Cz. 29			-2 091 691	-1 500 000	-269 053	0	11 200	-11 200	0	0	0		-3 860 744
2000			7 723 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 723 000
3000			0	0	0	3 850 000	11 200	-11 200	0	30 000	0	0	3 880 000
4000			-5 713 997	-9 825 848	5 728 605	-4 629 018	3 663 652	-2 219 016	854 000	634 557	-298 736	202 801	-11 603 000
Cz. 29			2 009 003	-9 825 848	5 728 605	-779 018	3 674 852	-2 230 216	854 000	664 557	-298 736	202 801	0

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu resortu na 2016 r. - finansowanych z rachunku dysponenta części

					w tys. zł
Lp.	§	Wyszczególnienie	rozdział	kwota	numer klasyfikacji zadaniowej
I.	Dotacje podmiotowe			398 838	x
1.	2270	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na pozostałe zadania	x	222 646	x
			x	189 646	3.2.2.
		Akademia Sztuki Wojennej	75295	25 406	x
		Wojskowa Akademia Techniczna		62 568	x
		Akademia Marynarki Wojennej		20 137	x
		Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych		25 498	x
		Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych		56 037
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej (na realizację kursów i szkoleń)	80302	33 000	3.2.2.
2	2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	x	144 831	3.2.2.
		Akademia Sztuki Wojennej	80302	4 811	x
		Wojskowa Akademia Techniczna		67 337	x
		Akademia Marynarki Wojennej		10 464	x
		Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych		22 496	x
		Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych		30 204	x
		Uniwersytet Medyczny w Łodzi		9 519	x
		Departament Budżetowy *		0	x
x	x	Ogółem uczelnie	x	367 477	x
		Akademia Sztuki Wojennej		30 217	x
		Wojskowa Akademia Techniczna		129 905	x
		Akademia Marynarki Wojennej		30 601	x
		Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych		47 994	x
		Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych		86 241	x
		Uniwersytet Medyczny w Łodzi		9 519	x
		Departament Budżetowy *		0	x
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej (na realizację kursów i szkoleń)		33 000	x
3.	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowych instytucji kultury	x	26 635	x
			x	20 798	9.1.1.
		Muzeum Wojska Polskiego (w tym dla Oddziału Muzeum WP "Muzeum Katyńskie")	92118	13 859	x
		Muzeum Marynarki Wojennej		2 820	x
		Muzeum Wojsk Lądowych		2 405	x
		Muzeum Sił Powietrznych		1 714	x
		Wojskowy Instytut Wydawniczy	92114	5 837	11.5.1.
4.	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Instytucji Gospodarki Budżetowej - Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego)	75295	4 726	11.3.2.
II.	Pozostałe dotacje finansowane ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej (dotacje celowe)			1 271 684	x
1.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja na zadania wynikające z "Programu Mobilizacji Gospodarki")	75215	99 800	11.4.1
2.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	75295	2 450	3.2.2.
3.	2840	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	75222	648 167	11.1.9.
4.	2840	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	75295	170	3.2.2.
5.	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla uczelni wojskowych)	x	68 337	3.2.4.
		Akademia Sztuki Wojennej	80302	10 197	x
		Akademia Marynarki Wojennej		3 793	x
		Wojskowa Akademia Techniczna		18 735	x
		Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych		21 139	x
		Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych		14 473	x
6.	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	75295	7 350	13.5.1.
7.	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75295	7 350	13.5.1.
8.	2840	Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie obiektów i urządzeń po zakończeniu inwestycji NSIP nie przekazanych do użytkownika (dotacja dla Instytucji Gospodarki Budżetowej - Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego	75295	100	11.3.2.
9.	2840	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii w zakresie zadań na potrzeby obronności	75295	179	11.1.5
10.	2840	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy	75295	870	11.3.2.
11.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowej Izby Lekarskiej)	85195	493	11.1.4.
12.	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacje dla SP ZOZ)	x	170 359	20.4.1.
		- inwestycje budowlane	85195	118 343	x
		- zakupy inwestycyjne		52 016	x
13.	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje dla instytutów badawczych wojskowej służby zdrowia)	x	115 641	20.4.1.
		- inwestycje budowlane	85195	103 657	x
		- zakupy inwestycyjne		11 984	x
14.	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla państwowych instytucji kultury)	x	15 123	x
		Muzeum Wojska Polskiego	92118	12 100	9.1.1
		Muzeum Sił Powietrznych		1 500
		Muzeum Marynarki Wojennej		700
		Oddział Muzeum WP "Muzeum Katyńskie"		823
15.	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Instytucji Gospodarki Budżetowej - Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego)	75204	135 295	11.3.2
Ogółem ( I + II )				1 670 522	x

* część uzupełniająca nieprzekraczająca 2 % ogólnej kwoty dotacji podstawowej z budżetu MON, na rzecz podziałów uzupełniających i korygujących w prowadzanych w trakcie roku budżetowego - co wynika z rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zasad podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 463).