Zmiana decyzji budżetowej na rok 2016.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2016.182

Akt jednorazowy

Wersja od: 17 listopada 2016 r.

DECYZJA Nr 308/MON

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 16 listopada 2016 r.

zmieniająca decyzję budżetową na rok 2016

Departament Budżetowy

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 z dnia 25 lutego 2016 r. (Dz. U. poz. 278) oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących do realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (Dz. U. poz. 2199), w części dotyczącej obrony narodowej, ustala się, co następuje:

§ 1. W decyzji budżetowej na rok 2016 Nr 8/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 stycznia 2016 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 11, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) fundusz na nagrody uznaniowe i zapomogi dla żołnierzy zawodowych w wysokości 127.733 tys. zł, w tym na nagrody uznaniowe 117.461 tys. zł, a na zapomogi 10.272 tys. zł (rozdz. 75213);";

2) w załączniku Nr 3 "Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2016 r." - ulegają zmianie wydatki o kwoty określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji;

3) załącznik Nr 5 "Wykaz dotacji udzielanych z budżetu resortu na 2016 r. - finansowanych z rachunku dysponenta części" - otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji.

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów według działów, rozdziałowi paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2016 r.

														(w zł)
Wyszczególnienie			Dysponenci środków budżetowych											Ogółem
Dział	Rozdział	§	DB	DG	DGW	IW SZ	JW 2305	JW 4026	JW 4101	JW 4724	NCK	SKW	WBE Gdańsk
750			0	0										0
	75001		0	-2 000 000										-2 000 000
		4270		-2 000 000										-2 000 000
	75057			2 000 000										2 000 000
		3070		2 000 000										2 000 000
752			6 398 534	0	526 195	0	-7 330 389	197 169	400 000	538 656	-700 000	0		30 165
	75201		-22 000 000			13 471 576								-8 528 424
		4050	-22 000 000											-22 000 000
		4110				13 169 576								13 169 576
		4180				302 000								302 000
	75202					3 200 000								3 200 000
		4110				3 200 000								3 200 000
	75203					3 000 000								3 000 000
		4110				3 000 000								3 000 000
	75204			-1 140 000										-1 140 000
		4210		-50 000										-50 000
		4300		-480 000										-480 000
		4410		-310 000										-310 000
		4420		-300 000										-300 000
	75208				-226 000									-226 000
		3070			-110 000									-110 000
		4300			-116 000									-116 000
	75209				7 000									7 000
		4180			7 000									7 000
	75210				10 000									10 000
		4110			10 000									10 000
	75213		22 073 527	-2 100 000	-515 215							1 000 000		20 458 312
		3040			-366 100									-366 100
		4060	22 073 527									1 000 000		23 073 527
		4170		-500 000										-500 000
		4180			-149 115									-149 115
		4300		-1 600 000										-1 600 000
	75216				-16 000	-57 082	-8 064 065		400 000					-7 737 147
		3070				-11 900	-2 380 000		400 000					-1 991 900
		4170					-40 000							-40 000
		4210					-80 000							-80 000
		4230					-17 673							-17 673
		4300			-6 000	-45 182	-5 306 392							-5 357 574
		4360			-10 000									-10 000
		4420					-240 000							-240 000
	75218					178 100						-1 000 000		-821 900
		4050										-1 000 000		-1 000 000
		4270				178 100								178 100
	75219						203 676	540		299 826				504 042
		3070					36 940							36 940
		4060					-73 527
		4140					19 900	540		-20 440				0
		4170								-17 000				-17 000
		4180					20 363			177 096				197 459
		4420					200 000							200 000
		4540								200 170				200 170
		4700								-40 000				-40 000
	75220				-1 264 110	-19 092 594	530 000	196 629		238 830				-19 391 245
		4110				-2 612 494								-2 612 494
		4180				-302 000				-69 000				-371 000
		4210				-16 000 000				-36 785				-16 036 785
		4270				-178 100				382 000				203 900
		4280								-3 385				-3 385
		4300			-1 264 110		530 000	196 629		-34 000				-571 481
	75295		6 325 007		2 530 520	-700 000					-700 000			7 455 527
		3070			336 585									336 585
		4080	6 325 007											6 325 007
		4110			564 000	-700 000					-174 000			-310 000
		4180			1 629 935									1 629 935
		4210									-65 000			-65 000
		4300									-120 000			-120 000
		4420									-280 000			-280 000
		4700									-61 000			-61 000
		4590		3 240 000										3 240 000
753						-36 623							36 623	0
	75301					-36 623							36 623	0
		3110											36 623	36 623
		4210				-15 230								-15 230
		4270				-16 722								-16 722
		4280				-2 361								-2 361
		4300				-2 310								-2 310
755					-30 165									-30 165
	75503				-30 165									-30 165
		4610			-30 165									-30 165
803														0
	80302		0											0
		2520	125 000											125 000
		3040	-125 000											-125 000
851				0										0
	85157			-196 862										-196 862
		4320		-196 862										-196 862
	85195			196 862										196 862
		4300		196 862										196 862
2000			125 000											125 000
3000			-125 000	2 000 000	-139 515	-11 900	-2 343 060						36 623	-582 852
4000			6 398 534	-2 000 000	635 545	-24 723	-4 987 329	197 169	400 000	538 656	-700 000	0	0	457 852
Cz. 29			6 398 534	0	496 030	-36 623	-7 330 389	197 169	400 000	538 656	-700 000	0	36 623	0

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu resortu na 2016 r. - finansowanych z rachunku dysponenta części

					w tys. zł
Lp.	§	Wyszczególnienie	rozdział	kwota	numer klasyfikacji zadaniowej
I.	Dotacje podmiotowe			390 505	x
1.	2270	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na pozostałe zadania	x	214 313	x
			x	181 313	3.2.2.
		Akademia Sztuki Wojennej	75295	25 406	x
		Wojskowa Akademia Techniczna		60 699	x
		Akademia Marynarki Wojennej		19 866	x
		Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych		25 335	x
		Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych		50 007
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej (na realizację kursów i szkoleń)	80302	33 000	3.2.2.
2.	2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	x	144 831	3.2.2.
		Akademia Sztuki Wojennej	80302	3 335	x
		Wojskowa Akademia Techniczna		67 337	x
		Akademia Marynarki Wojennej		10 264	x
		Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych		22 496	x
		Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych		30 184	x
		Uniwersytet Medyczny w Łodzi		9 519	x
		Departament Budżetowy *		1 696	x
x	x	Ogółem uczelnie	x	359 144	x
		Akademia Sztuki Wojennej		28 741	x
		Wojskowa Akademia Techniczna		128 036	x
		Akademia Marynarki Wojennej		30 130	x
		Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych		47 831	x
		Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych		80 191	x
		Uniwersytet Medyczny w Łodzi		9 519	x
		Departament Budżetowy *		1 696	x
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej (na realizację kursów i szkoleń)		33 000	x
3.	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowych instytucji kultury	x	26 635	x
			x	20 798	9.1.1.
		Muzeum Wojska Polskiego (w tym dla Oddziału Muzeum WP "Muzeum Katyńskie")	92118	13 859	x
		Muzeum Marynarki Wojennej		2 820	x
		Muzeum Wojsk Lądowych		2 405	x
		Muzeum Sił Powietrznych		1 714	x
		Wojskowy Instytut Wydawniczy	92114	5 837	11.5.1.
4.	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Instytucji Gospodarki Budżetowej - Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego)	75295	4 726	11.3.2.
II.	Pozostałe dotacje finansowane ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej (dotacje celowe)			1 272 294	x
1.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja na zadania wynikające z "Programu Mobilizacji Gospodarki")	75215	99 800	11.4.1
2.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	75295	2 800	3.2.2.
3.	2840	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	75222	648 167	11.1.9.
4.	2840	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	75295	300	3.2.2.
5.	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla uczelni wojskowych)	x	68 337	3.2.4.
		Akademia Sztuki Wojennej	80302	10 197	x
		Akademia Marynarki Wojennej		3 793	x
		Wojskowa Akademia Techniczna		18 735	x
		Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych		21 139	x
				14 473	x
6.	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	75295	7 350	13.5.1.
7.	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75295	7 350	13.5.1.
8.	2840	Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie obiektów i urządzeń po zakończeniu inwestycji NSIP nie przekazanych do użytkownika (dotacja dla Instytucji Gospodarki Budżetowej - Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego)	75295	100	11.3.2.
9.	2840	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii w zakresie zadań na potrzeby obronności	75295	179	11.1.5
10.	2840	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy	75295	1 000	11.3.2.
11.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowej Izby Lekarskiej)	85195	493	11.1.4.
12.	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacje dla SP ZOZ)	x	170 359	20.4.1.
		- inwestycje budowlane	85195	118 343	x
		- zakupy inwestycyjne		52 016	x
13.	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje dla instytutów badawczych wojskowej służby zdrowia)	x	115 641	20.4.1.
		- inwestycje budowlane - zakupy inwestycyjne	85195	103 657	x
				11 984	x
14.	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla państwowych instytucji kultury)	x	15 123	x
		Muzeum Wojska Polskiego	92118	12 100	9.1.1
		Muzeum Sił Powietrznych		1 500
		Muzeum Marynarki Wojennej		700
		Oddział Muzeum WP "Muzeum Katyńskie"		823
15.	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Instytucji Gospodarki Budżetowej - Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego)	75204	135 295	11.3.2
Ogółem (I +II)				1 662 799	x

* część uzupełniająca nieprzekraczająca 2 % ogólnej kwoty dotacji podstawowej z budżetu MON, na rzecz podziałów uzupełniających i korygujących w prowadzanych w trakcie roku budżetowego - co wynika z rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zasad podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 463).