Zmiana decyzji budżetowej na rok 2016.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2016.175

Akt jednorazowy

Wersja od: 20 października 2016 r.

DECYZJA Nr 303/MON

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 18 października 2016 r.

zmieniająca decyzję budżetową na rok 2016

Departament Budżetowy

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 z dnia 25 lutego 2016 r. (Dz. U. poz. 278) oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących do realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (Dz. U. poz. 2199), w części dotyczącej obrony narodowej, ustala się, co następuje:

§ 1. W decyzji budżetowej na rok 2016 Nr 8/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 stycznia 2016 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 11, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku Nr 3 "Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2016 r." - ulegają zmianie wydatki o kwoty określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji;

2) w załączniku Nr 5 "Wykaz dotacji udzielanych z budżetu resortu w 2016 r. - finansowanych z rachunku dysponenta części" - otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji.

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2016 r.

											(w zł)
Wyszczególnienie			Dysponenci środków budżetowych								Ogółem
Dział	Rozdział	§	DB	DG	DGW	IW SZ	IU	OZ ŻW	JW 4026	NCK
752			144 295	86 500	-766 000	-86 500	2 500 000	0	2 000 000	-3 878 295	0
	75204						2 500 000				2 500 000
		4300					2 500 000				2 500 000
	75207							1 400 000			1 400 000
		4180						1 400 000			1 400 000
	75213		466 000		-450 000			-1 400 000			-1 384 000
		4010	2 466 000		-450 000						2 016 000
		4070	-2 000 000								-2 000 000
		4180						-1 400 000			-1 400 000
	75218					-50 000					-50 000
		4270				-50 000					-50 000
	75219								2 000 000		2 000 000
		4050							2 000 000		2 000 000
	75220				-373 000	-36 500					-409 500
		4010			-316 000						-316 000
		4020			-57 000						-57 000
		4270				50 000					50 000
		4300				-86 500					-86 500
	75295		-321 705	86 500	57 000					-3 878 295	-4 056 500
		3070								-210 116	-210 116
		4010								-1 700 000	-1 700 000
		4020			57 000						57 000
		4080	-321 705								-321 705
		4110								-984 164	-984 164
		4120								-169 715	-169 715
		4170								-85 000	-85 000
		4210								-140 000	-140 000
		4300		86 500						-122 300	-35 800
		4410								-130 000	-130 000
		4420								-298 000	-298 000
		4700								-39 000	-39 000
3000										-210 116	-210 116
4000			144 295	86 500	-766 000	-86 500	2 500 000	0	2 000 000	-3 668 179	210 116
Cz. 29			144 295	86 500	-766 000	-86 500	2 500 000	0	2 000 000	-3 878 295	0

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu resortu na 2016 r. - finansowanych z rachunku dysponenta części

						w tys. zł
Lp.	§	Wyszczególnienie		rozdział	kwota	numer klasyfikacji zadaniowej
I.	Dotacje podmiotowe				390 380	x
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na pozostałe zadania	x		214313	x
			x		181 313	3.2.2.
		Akademia Sztuki Wojennej	75295		25 406	x
1.	2270	Wojskowa Akademia Techniczna			60 699	x
		Akademia Marynarki Wojennej			19 866	x
		Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych			25 335	x
		Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych			50 007
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej (na realizację kursów i szkoleń)	80302		33 000	3.2.2.
2.		Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	x		144 706	3.2.2.
		Akademia Sztuki Wojennej	80302		3 315	x
		Wojskowa Akademia Techniczna			67 262	x
	2520	Akademia Marynarki Wojennej			10 234	x
		Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych			22 496	x
		Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych			30184	x
		Uniwersytet Medyczny w Łodzi			9519	x
		Departament Budżetowy *			1 696	x
x	x	Ogółem uczelnie	x		359 019	x
		Akademia Sztuki Wojennej			28 721	x
		Wojskowa Akademia Techniczna			127 961	x
		Akademia Marynarki Wojennej			30 100	x
		Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych			47 831	x
		Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych			80 191	x
		Uniwersytet Medyczny w Łodzi			9 519	x
		Departament Budżetowy *			1 696	x
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej (na realizację kursów i szkoleń)			33 000	x
3.	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowych instytucji kultury	x		26 635	x
			x		20 798	9.1.1.
		Muzeum Wojska Polskiego (w tym dla Oddziału Muzeum WP "Muzeum Katyńskie")	92118		13 859	x
		Muzeum Marynarki Wojennej			2 820	x
		Muzeum Wojsk Lądowych			2 405	x
		Muzeum Sił Powietrznych			1 714	x
		Wojskowy Instytut Wydawniczy	92114		5 837	11.5.1.
4.	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Instytucji Gospodarki Budżetówej - Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego)	75295		4 726	11.3.2.
II.	Pozostałe dotacje finansowane ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej (dotacje celowe)				1 272 294	x
1.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja na zadania wynikające z "Programu Mobilizacji Gospodarki")		75215	99 800	11.4.1
2.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		75295	2 800	3.2.2.
3.	2840	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych		75222	648 167	11.1.9.
4.	2840	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych		75295	300	3.2.2.
5.	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla uczelni wojskowych)		x	68 337	3.2.4.
		Akademia Sztuki Wojennej		80302	10 197	x
		Akademia Marynarki Wojennej			3 793	x
		Wojskowa Akademia Techniczna Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych			18 735	x
					21 139	x
		Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych			14 473	x
6.	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		75295	7 350	13.5.1.
7.	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		75295	7 350	13.5.1.
8.	2840	Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie obiektów i urządzeń po zakończeniu inwestycji NSIP nie przekazanych do użytkownika (dotacja dla Instytucji Gospodarki Budżetowej - Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego		75295	100	11.3.2.
9.	2840	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii w zakresie zadań na potrzeby obronności		75295	179	11.1.5
10.	2840	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy		75295	1 000	11.3.2.
11.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowej Izby Lekarskiej)		85195	493	11.1.4.
12.	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacje dla SP ZOZ)		x	170 359	20.4.1.
		- inwestycje budowlane		85195	118 343	x
		- zakupy inwestycyjne			52 016	x
13.	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje dla instytutów badawczych wojskowej służby zdrowia)		x	115 641	20.4.1.
		- inwestycje budowlane		85195	103 657	x
		- zakupy inwestycyjne			11 984	x
14.	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla państwowych instytucji kultury)		x	15123	x
		Muzeum Wojska Polskiego		92118	12 100	9.1.1
		Muzeum Sił Powietrznych			1 500
		Muzeum Marynarki Wojennej			700
		Oddział Muzeum WP "Muzeum Katyńskie"			823
15.	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Instytucji Gospodarki Budżetowej - Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego)		75204	135 295	11.3.2
Ogółem (I + II)					1 662 674	x

* część uzupełniająca nieprzekraczająca 2 % ogólnej kwoty dotacji podstawowej z budżetu MON, na rzecz podziałów uzupełniających i korygujących wprowadzanych w trakcie roku budżetowego - co wynika z rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zasad podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 463).