Zmiana decyzji budżetowej na rok 2015.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2015.309

Akt jednorazowy

Wersja od: 10 listopada 2015 r.

DECYZJA Nr 444/MON

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 9 listopada 2015 r.

zmieniająca decyzję budżetową na rok 2015

Departament Budżetowy

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz. U. poz. 153) oraz ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1877), w części dotyczącej obrony narodowej, ustala się, co następuje:

§ 1. W decyzji budżetowej na rok 2015 Nr 34/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lutego 2015 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 32, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku Nr 3 "Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2015 r." ulegają zmianie wydatki o kwoty określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji;

2) załącznik Nr 5 "Wykaz dotacji udzielanych z budżetu resortu w 2015 r. - finansowanych z rachunku dysponenta części" - otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji.

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2015 r.

Wyszczególnienie			Dysponenci środków budżetowych								Ogółem
Dział	Rozdział	§	DB	DG	DGW	IWSZ	NCK	JW 4026	SKW	WBE Olsztyn
750			-3 043 000	3 043 000							0
	75001		-3 043 000	894 000							-2 149 000
		4010		-70 000							-70 000
		4020		2 793 000							2 793 000
		4050	-3 043 000	250 000							-2 793 000
		4260		-1 000 000							-1 000 000
		4300		-1 079 000							-1 079 000
	75057			2 149 000							2 149 000
		3070		1 500 000							1 500 000
		4010		70 000							70 000
		4300		579 000							579 000
752			4 788 399	-200 000	-3 196 774	78 375	-1 436 000	0	650 000		684 000
	75201					13 503 820					13 503 820
		4110				11 405 692					11 405 692
		4410				2 098 128					2 098 128
	75202					4 500 000					4 500 000
		4110				4 000 000					4 000 000
		4420				500 000					500 000
	75203					3 000 000					3 000 000
		4110				3 000 000					3 000 000
	75208				-206 000						-206 000
		3070			-80 000						-80 000
		4060			-126 000						-126 000
	75209				30 000						30 000
		4110			20 000						20 000
		4410			10 000						10 000
	75210				9 000						9 000
		4090			9 000						9 000
	75213		13 790 964		750 490						14 541 454
		3070	-9 301 829		346 000						-8 955 829
		4010	1 153 800		87 200						1 241 000
		4110	-16 500		15 000						-1 500
		4120	-2 200		2 000						-200
		4180	-974 000								-974 000
		4300	-6 399 800								-6 399 800
		4410			300 290						300 290
		4540	29 331 493								29 331 493
	75216				-740 160	-5 692					-745 852
		4300			-740 160	-5 692					-745 852
	75217		-650 000								-650 000
		4050	-650 000								-650 000
	75218								650 000		650 000
		4050							650 000		650 000
	75219							-180 000			-180 000
		4420						-180 000			-180 000
	75220		-7 386 565	-2 500 000	-2 085 870	-20 919 753		180 000			-32 712 188
		3250	-247 200								-247 200
		4010			-78 375	78 375					0
		4110	-203 000			-18 400 000					-18 603 000
		4120	-35 000								-35 000
		4170	-174 000								-174 000
		4210			-1 000 000			180 000			-820 000
		4270			-333 005						-333 005
		4280	-2 976 850								-2 976 850
		4300	-628 355	-2 500 000	-674 490						-3 802 845
		4410				-2 098 128					-2 098 128
		4420				-500 000					-500 000
		4430	-1 502 600								-1 502 600
		4440	-22 000								-22 000
		4590	-1 585 560								-1 585 560
		4700	-12 000								-12 000
	75295		-966 000	2 300 000	-954 234		-1 436 000				-1 056 234
		2840	-787 000								-787 000
		3020					-3 000				-3 000
		3040			-152 000						-152 000
		3070	-179 000	2 500 000			-8 000				2 313 000
		4010		-200 000	9 000		-1 050 000				-1 241 000
		4110			1 500		-135 000				-133 500
		4120			200		-28 000				-27 800
		4170			-215 280		-2 000				-217 280
		4210					-70 000				-70 000
		4300			-103 817		-96 000				-199 817
		4410					-15 000				-15 000
		4420			-493 837						-493 837
		4440					-2 000				-2 000
4700						-27 000				-27 000
753										0	0
	75301									35 096	35 096
		3110								35 096	35 096
	75302									-35 096	-35 096
		3110								-35 096	-35 096
755					-684 000	0					-684 000
	75503				-96 000	0					-96 000
		4010				5 956					5 956
		4050				-5 956					-5 956
		4610			-96 000						-96 000
	75506				-588 000						-588 000
		3030			-338 000						-338 000
		4610			-250 000						-250 000
803			0								0
	80302		0								0
		2520	125 000								125 000
		3040	-125 000								-125 000
851				0		0					0
	85156					7 434					7 434
		4130				7 434					7 434
	85157			-46 700		-7 434					-54 134
		4320		-46 700							-46 700
		4410				-7 434					-7 434
	85195			46 700							46 700
		4300		46 700							46 700
2000			-662 000	0	0	0	0	0	0	0	-662 000
3000			-9 853 029	4 000 000	-224 000	0	-11 000	0	0	0	-6 088 029
4000			12 260 428	-1 157 000	-3 656 774	78 375	-1 425 000	0	650 000	0	6 750 029
Cz. 29			1 745 399	2 843 000	-3 880 774	78 375	-1 436 000	0	650 000	0	0

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu resortu w 2015 r. - finansowanych z rachunku dysponenta części

w tys. zł
Lp.	§	Wyszczególnienie	Rozdział	Kwota
I.	Dotacje podmiotowe			359 658
1.	227	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na pozostałe zadania	x	191 791
			x	160 791
		Akademia Obrony Narodowej	75295	23 727
		Wojskowa Akademia Techniczna		52 119
		Akademia Marynarki Wojennej		18 576
		Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych		22 257
		Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych		44 112
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej (na realizację kursów i szkoleń)	80302	31 000
2.	252	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	x	138 771
		Akademia Obrony Narodowej	80302	3 827
		Wojskowa Akademia Techniczna		64 975
		Akademia Marynarki Wojennej		10 234
		Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych		22 736
		Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych		27 331
		Uniwersytet Medyczny w Łodzi		7 139
		Departament Budżetowy *		2 529
x	x	Ogółem uczelnie	x	330 562
		Akademia Obrony Narodowej		27 554
		Wojskowa Akademia Techniczna		117 094
		Akademia Marynarki Wojennej		28 810
		Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych		44 993
		Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych		71 443
		Uniwersytet Medyczny w Łodzi		7 139
		Departament Budżetowy *		2 529
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej (na realizację kursów i szkoleń)		31 000
3.	255	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowych instytucji kultury	x	24 761
			x	19 181
		Muzeum Wojska Polskiego (w tym dla Oddziału Muzeum WP "Muzeum Katyńskie")		13 360
		Muzeum Marynarki Wojennej	92118	2 660
		Muzeum Wojsk Lądowych		1 851
		Muzeum Sił Powietrznych		1 310
		Wojskowy Instytut Wydawniczy	92114	5 580
4.	257	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Instytucji Gospodarki Budżetowej - Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego)	75295	4 335
II.	Pozostałe dotacje finansowane ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej (dotacje celowe)			1 075 107
1.	283	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja na zadania wynikające z "Programu Mobilizacji Gospodarki")	75215	33 500
2.	284	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	70013	586 127
3.	284	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	75295	55
4.	622	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla uczelni wojskowych)	x	80 446
		Akademia Obrony Narodowej	80302	12 802
		Akademia Marynarki Wojennej		16 228
		Wojskowa Akademia Techniczna		18 197
		Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych		18 335
		Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych		14 884
5.	281	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	75295	1 150
6.	282	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75295	8 190
7.	283	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej)	75295	1 875
8.	284	Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie obiektów i urządzeń po zakończeniu inwestycji NSIP nie przekazanych do użytkownika (dotacja dla Instytucji Gospodarki Budżetowej - Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego)	75295	106
9.	284	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy	75295	1 000
10.	283	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowej Izby Lekarskiej)	85195	455
11.	622	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacje dla SP ZOZ)	x	110 416
		- inwestycje budowlane	85195	67 425
		- zakupy inwestycyjne		42 991
12.	623	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje dla instytutów badawczych wojskowej służby zdrowia)	x	53 884
		- inwestycje budowlane	85195	32 575
		- zakupy inwestycyjne		21 309
13.	622	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla państwowych instytucji kultury)	x	54 308
		Muzeum Wojska Polskiego	92118	9 537
		Muzeum Sił Powietrznych		4 593
		Muzeum Wojsk Lądowych		1 106
		Oddział Muzeum WP "Muzeum Katyńskie"		39 072
14.	622	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Instytucji Gospodarki Budżetowej - Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego)	75204	143 595
Ogółem (I + П)				1 434 765

* część uzupełniająca nieprzekraczająca 2 % ogólnej kwoty dotacji podstawowej z budżetu MON, na rzecz podziałów uzupełniających i korygujących wprowadzanych w trakcie roku budżetowego - co wynika z rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie zasad podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych (Dz. U. 2014 r., poz. 789)