Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia Procedury monitorowania realizacji budżetu Ministra Sportu i Turystyki w układzie zadaniowym oraz planów kosztów w układzie zadaniowym Centralnego Ośrodka Sportu i Polskiej Organizacji Turystycznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSiT.2014.23

Akt jednorazowy

Wersja od: 12 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 21

MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI ¹

z dnia 12 sierpnia 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Procedury monitorowania realizacji budżetu Ministra Sportu i Turystyki w układzie zadaniowym oraz planów kosztów w układzie zadaniowym Centralnego Ośrodka Sportu i Polskiej Organizacji Turystycznej

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) w związku z art. 175 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 6 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie ustalenia Procedury monitorowania realizacji budżetu Ministra Sportu i Turystyki w układzie zadaniowym oraz planów kosztów w układzie zadaniowym Centralnego Ośrodka Sportu i Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. Urz. Min. Spor. poz. 6) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 Procedury monitorowania realizacji budżetu Ministra Sportu i Turystyki w układzie zadaniowym oraz planów kosztów w układzie zadaniowym Centralnego Ośrodka Sportu i Polskiej Organizacji Turystycznej, stanowiącej załącznik do zarządzenia:

a) pkt 12 otrzymuje brzmienie:

"12) nocie budżetowej - należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok następny wydane na podstawie przepisu art. 138 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;",

b) pkt 20 otrzymuje brzmienie:

"20) celu - należy przez to rozmieć wynikający z analizy potrzeb społecznych stan rzeczy, który zamierza osiągnąć dysponent środków publicznych, zgodny z celami określonymi w strategiach rozwoju i programach rozwoju, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.);";

2) załącznik nr 1 do Procedury monitorowania realizacji budżetu Ministra Sportu i Turystyki w układzie zadaniowym oraz planów kosztów w układzie zadaniowym Centralnego Ośrodka Sportu i Polskiej Organizacji Turystycznej otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przepisy § 1 pkt 2 niniejszego zarządzenia mają zastosowanie po raz pierwszy do opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2015.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK  1

 

KARTA MIERNIKA

1. Numer części budżetowej oraz jej nazwa ...................................................................................................

2. Kod klasyfikacji zadaniowej / nazwa pozycji: ......................................................................................................

3. Cel: .............................................................................................................................................................................................................

4. Nazwa miernika: .............................................................................................................................................................................................................

5. Uzasadnienie wyboru miernika: .............................................................................................................................................................................................................

6. Algorytm wyliczenia miernika: ............................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................

7. Jednostka miary: .............................................................................. .............................................................................. ..............................................................................

8. Źródło pochodzenia danych do wyliczenia miernika/składowych miernika: .......................................................................................................................... ..........................................................................................................................

9. Miernik stosowany w latach poprzednich:

9a. Przyczyny zmiany miernika oraz ewentualna różnica w metodologii w porównaniu do poprzedniego okresu (w przypadku zaznaczenia w pkt 9 odpowiedzi: "Nie" ..........................................................................................................................

□ Tak

□ Nie

9b. Informacja o dotychczasowej lub przewidywanej użyteczności miernika na potrzeby kontroli i nadzoru, o których mowa w art. 175 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych ............................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................

10. Terminy pomiaru miernika (dostępność danych):

Tryb pomiaru

Ciągły (bieżący)

Okresowy

□

□

Terminy pomiaru

Miesięczne

Kwartalne

Półroczne

Roczne

Inne

Jakie

□

□

□

□

□

.....................

11. Wartość miernika:

Wartość miernika:

Bazowa

Przewidywane wykonanie/ wykonanie^*)

Plan

Prognoza

□ 2013 r. □ ...... r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

Preferowany trend wartości miernika w perspektywie planowania

Malejący

Rosnący

Stabilny

□

□

□

12. Zidentyfikowane ryzyka niewykonania miernika: ........................................................................................................... ...........................................................................................................

13. Uwagi/komentarze: ............................................................................................... ...............................................................................................

14. Wiodąca komórka organizacyjna odpowiedzialna za realizację miernika: .............................................................................................................................................................................................................

Sporządził Koordynator operacyjny w komórce organizacyjnej (data, podpis)^**

Akceptowali:

Zatwierdził^*** (data, podpis)

Dyrektor komórki organizacyjnej (data, podpis)^**

Członek Kierownictwa nadzorujący daną komórkę organizacyjną (data, podpis)^**

^* Niepotrzebne usunąć.

^** w przypadku COS i POT właściwi pracownicy

^*** w przypadku Ministerstwa - Minister, w przypadku COS i POT właściwi Kierownicy jednostek

¹ Minister Sportu i Turystyki kieruje działami administracji rządowej - kultura fizyczna oraz turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 248, poz. 1489 oraz z 2013 r. poz. 606).