Zm.: zarządzenie w sprawie szczegółowego komunikatu XML dotyczącego przekazywania dokumentów rozliczeniowych w postaci dokumentu elektronicznego.
NFZ.2014.56
Akt jednorazowyZARZĄDZENIE Nr 56/2014/DI
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 29 sierpnia 2014 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego komunikatu XML dotyczącego przekazywania dokumentów rozliczeniowych w postaci dokumentu elektronicznego
ZAŁĄCZNIK
Komunikat szczegółowy
Komunikat szczegółowy
z dnia 29 listopada 2013 r.
dla rachunku / faktury / noty - wersja komunikatu 2.1
Spis treści
1. OBJAŚNIENIA
1.1. WPISY W KOLUMNIE "FORMAT"
1.2. WPISY W KOLUMNIE "KROTNOŚĆ"
1.3. ROZSZERZENIE PLIKU I SPOSÓB SPAKOWANIA
2. KOMUNIKAT SZCZEGÓŁOWY DLA RACHUNKU /FAKTURY/ NOTY
1.
Objaśnienia
Objaśnienia
naglowek-dok@interpretacja-dok=DP - nie jest fakturą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) i przepisów wydanych na jej podstawie naglowek-dok@interpretacja-dok=DE - jest fakturą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) i przepisów wydanych na jej podstawie lub rachunkiem elektronicznym lub notą elektroniczną.
Wyłączenia:
Komunikat szczegółowy danych zawartych w rachunku nie dotyczy rozliczeń:
1) w rodzaju świadczeń Lecznictwo Uzdrowiskowe, które to prowadzone są za pomocą aplikacji SRU (System Rozliczeń Uzdrowisk);
2) programów profilaktycznych rozliczanych za pomocą aplikacji SIMP (System Informatyczny Monitorowania Profilaktyki).
1.1.
Wpisy w kolumnie "Format"
Wpisy w kolumnie "Format"
data+czas - oznacza datę łącznie z czasem zapisane w postaci RRRR-MM-DDTHH:MM:SS (gdzie T jest literą rozdzielającą datę od czasu)
rok - oznacza rok zapisany w postaci RRRR
miesiąc - oznacza miesiąc kalendarzowy zapisany w postaci MM
rok+miesiąc - oznacza miesiąc roku zapisany w postaci RRRR-MM
liczba (m,n) - oznacza liczbę o maksymalnie m cyfrach znaczących, w tym n cyfr w części ułamkowej, oddzielonej znakiem kropki
[wart. Dom.] -oznacza tzw. Wartość domyślną; jeżeli więc dany atrybut nie wystąpi w konkretnym komunikacie, to przyjmuje się, że jego wartość jest taka, jak określono w specyfikacji struktury komunikatu;
do n znaków - oznacza, że wartość atrybutu powinna być napisem o długości od 1 do n znaków. Jeżeli możliwe jest przesłanie jako wartości ciągu znaków o długości 0 (tzw. Pusty napis), to musi być to zaznaczone w uwagach.
1.2.
Wpisy w kolumnie "Krotność"
Wpisy w kolumnie "Krotność"
0z - oznacza warunek, który spełniają elementy i atrybuty zgodnie z oznaczeniem "1z" lub że może nie wystąpić żaden z nich;
1.3.
Rozszerzenie pliku, sposób spakowania i wymagana strona kodowa.
Rozszerzenie pliku, sposób spakowania i wymagana strona kodowa.
Rozszerzenie nazwy pliku archiwum: ERX (gdy komunikat@typ="RACH"), EFX (gdy komunikat@typ="FAKT"), ENX (gdy komunikat@typ="NOTA"),
Plik musi być utworzony i przesłany z użyciem strony kodowej UTF-8.
2.
Komunikat szczegółowy dla rachunku / faktury / noty
Komunikat szczegółowy dla rachunku / faktury / noty
| Poziom w hierarchii | Element | Atrybut | Krotność RACH | Krotność FAKT | Krotność NOTA | Format [wart. Dom.] | Opis | Dodatkowe wyjaśnienia, ograniczenia i zależności |
| 0 | komunikat | 1 | 1 | 1 | Główny element komunikatu | |||
| xmlns | 1 | 1 | 1 | stała wartość | Identyfikator przestrzeni nazw | Przestrzeń nazw uzależniona od typu i wersji komunikatu. Dla typ="RACH" i wersja="2.1" przyjmuje wartość: "http://www.nfz.gov.pl/xml/swd-platnik/e-dok-rozlicz/rach/v2.1" Dla typ="FAKT" i wersja="2.1" przyjmuje wartość: "http://www.nfz.gov.pl/xml/swd-platnik/e-dok-rozlicz/fakt/v2.1" Dla typ="NOTA" i wersja="2.1" przyjmuje wartość: "http://www.nfz.gov.pl/xml/swd-platnik/e-dok-rozlicz/nota/v2.1" | ||
| typ | 1 | 1 | 1 | do 5 znaków | Typ komunikatu (symbol) | W przypadku niniejszego komunikatu atrybut przyjmuje jedną z wartości "FAKT, "RACH ", "NOTA" Typ dokumentu NOTA może zostać przekazany wyłącznie dla umów w rodzaju świadczeń - "ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE BĘDĄCE PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI ORAZ ŚRODKAMI POMOCNICZYMI" | ||
| wersja | 1 | 1 | 1 | do 3 znaków | Nr wersji struktury komunikatu | W przypadku niniejszego komunikatu ma wartość "2.1" | ||
| id-odb | 1 | 1 | 1 | 2 cyfry | Identyfikator podmiotu (instytucji) odbiorcy komunikatu | Jeśli odbiorcą komunikatu jest płatnik, identyfikatorem tym jest: 01 - DOLNOŚLĄSKI OW NFZ 02 - KUJAWSKO-POMORSKI OW NFZ ...... 16 - ZACHODNIOPOMORSKI OW NFZ. | ||
| id-swd | 1 | 1 | 1 | do 16 znaków | Identyfikator świadczeniodawcy | Kod świadczeniodawcy w systemie informatycznym płatnika | ||
| czas-gen | 1 | 1 | 1 | data + czas | Data i czas wygenerowania komunikatu | |||
| info-aplik-nad | 0-1 | 0-1 | 0-1 | do 40 znaków | Informacje pomocnicze o systemie nadawczym generującym niniejszy komunikat. | Informacja pomocnicza, przydatna w przypadku problemów z komunikacją. Może zawierać nazwę i nr wersji aplikacji generującej, producenta itp. | ||
| info-kontakt-nad | 0-1 | 0-1 | 0-1 | do 100 znaków | Kontakt do osoby odpowiedzialnej po stronie nadp.cy, np. administratora systemu | Informacja pomocnicza, ułatwiająca rozwiązanie ew. problemów. Może zawierać numer telefonu, adres poczty elektronicznej wyróżnik | ||
| 1 | naglowek-dok | 1 | 1 | 1 | Nagłówek dokumentu | |||
| numer-dok | 1 | 1 | 1 | do 25 znaków | Numer dokumentu (rachunku/faktury/noty księgowej, korekty rachunku/korekty faktury/korekty noty księgowej) | |||
| interpretacja-dok | 1 | 1 | 1 | 2 duże litery | Sposób interpretacji danych przekazanych w komunikacie | DP - Dane elektroniczne dla dokumentu papierowego DE - eDokument | ||
| typ-dok | 1 | 1 | 1 | 1 duża litera | Typ dokumentu | Przyjmuje wartości: P - dokument pierwotny (rachunek/faktura/nota) K - dokument korygujący | ||
| duplikat | 1 | 1 | 1 | 1 duża litera | Przyjmuje wartości: T - Tak N - Nie | |||
| duplikat-data | 0-1 | 0-1 | 0-1 | data | Data wystawienia duplikatu | Przekazywany obligatoryjnie w przypadku //naglowek-dok@duplikat="T" | ||
| typ-dokum | 1 | 1 | 1 | liczba (2,0) | Typ dokumentu | Typy dokumentów przekazywane do 31 sierpnia 2013 r. dla dokumentów rozliczanych w ramach zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz deklaracji POZ / KAOS. Obowiązują również dla rachunków dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych dla okresów rozliczeniowych obowiązujących w roku 2012 i latach poprzednich. 1 - dokument za świadczenia udzielone ubezpieczonym 2 - dokument za świadczenia udzielone pacjentowi na podstawie dokumentu potwierdzające jego prawo do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji 3 - dokument za świadczenia udzielone świadczeniobiorcy innemu niż ubezpieczony na podstawie wydanej zgody wójta / burmistrza gminy 4 - dokument za świadczenia udzielone świadczeniobiorcom, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy 5 - dokument za świadczenia udzielone osobom, którym świadczenia udzielane są bezpłatnie, zgodnie z art. 12 pkt 2 ustawy 6 - dokument za świadczenia udzielone osobom, którym świadczenia udzielane są bezpłatnie, zgodnie z art. 12 pkt 3 ustawy 7 - dokument za świadczenia udzielone osobom, którym świadczenia udzielane są bezpłatnie, zgodnie z art. 12 pkt 4 ustawy 8 - dokument za świadczenia udzielone osobom, którym świadczenia udzielane są bezpłatnie, zgodnie z art. 12 pkt 6 ustawy 9 - dokument za świadczenia udzielone osobom, nie będących ubezpieczonymi, posiadającymi uprawnienia do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów ustawy, o których mowa w art. 12 pkt 9 ustawy 10 - rozliczenie świadczenia z tytułu OC Typy dokumentu przekazywane dla dokumentów rozliczanych w ramach okresów rozliczeniowych obowiązujących w-roku 2013 i latach następnych dla świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych. Obowiązuje również od 1 września 2013 r. dla rachunków rozliczanych w ramach zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz deklaracji POZ / KAOS. 11 - dokument za świadczenia -dzielone uprawnionym (zbiorczy) 12 - dokument za świadczenia udzielone pacjentowi na podstawie dokumentu potwierdzające jego prawo do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji 13 - dokument za świadczenia udzielone świadczeniobiorcy na podstawie wydanej zgody wójta / burmistrza gminy | ||
| numer-dok-koryg | 0-1 | 0-1 | 0-1 | do 25 znaków | Numer dokumentu korygowanego | Przekazywany w przypadku gdy w komunikacie przekazywana jest korekta. W przypadku gdy nie było dotychczas korekt (pierwsza korekta do dokumentu), wartość atrybutu odpowiada numerowi dokumentu pierwotnego. W przypadku gdy dokument pierwotny był już korygowany (druga i kolejna korekta), wartość atrybutu odpowiada numerowi dokumentu pierwotnego uwzględniającego stan po wszystkich poprzednich korektach. | ||
| data-wyst-dok-kor | 0-1 | 0-1 | 0-1 | data | Data wystawienia dokumentu korygowanego | Przekazywany w przypadku gdy w komunikacie przekazywana jest korekta. W przypadku gdy nie było dotychczas korekt (pierwsza korekta do dokumentu), wartość atrybutu odpowiada dacie wystawienia dokumentu pierwotnego. W przypadku gdy dokument pierwotny był już korygowany (druga i kolejna korekta), wartość atrybutu odpowiada dacie wystawienia dokumentu pierwotnego | ||
| przyczyna-korekty | 0-1 | 0-1 | 0-1 | do 250 znaków | Przyczyna korekty | Może wystąpić w przypadku, gdy w komunikacie przekazywana jest korekta. | ||
| umowa-oddzial | 1 | 1 | 1 | 2 cyfry | Identyfikator oddziału z którym jest zawarta umowa | Wartość atrybutu w przypadku zaopatrzenia ortopedycznego może być inna niż przekazana w atrybucie //komunikat/@id-odb. W przypadku pozostałych świadczeń wartość atrybutu //naglowek-dok /@umowa-oddzial będzie równa //komunikat/@id-odb | ||
| nr-umowy | 1 | 1 | 1 | do 24 znaków | Numer umowy | Odpowiada atrybutowi //dane-umowy@kod-umowy z komunikatu XML z umową | ||
| nr-pierw-umowy | 0-1 | 0-1 | 0-1 | do 50 znaków | Alternatywny kod umowy/aneksu nadany przez płatnika. | Odpowiada atrybutowi //dane-umowy@kod-pierw-umowy z komunikatu XML z umową | ||
| nr-aneksu-ugodowego | 0-1 | 0-1 | 0-1 | do 24 znaków | Numer aneksu ugodowego | Występuje, jeśli w komunikacie R_UMX dla danego szablonu jest przekazany nr-aneksu-ugodowego | ||
| rok-rozlicz | 1 | 1 | 1 | rok | Rok rozliczeniowy | Dokument: Rok z okresu rozliczeniowego wynikającego z umowy w ramach którego nastąpiło rozliczenie | ||
| miesiac-rozlicz | 1 | 1 | 1 | miesiąc | Miesiąc rozliczeniowy | Dokument pierwotny: W przypadku świadczeń sprawozdawanych komunikatem ZPOSP - miesiąc sprawozdawczy. W przypadku świadczeń sprawozdawanych komunikatem SWIAD - ostatni miesiąc sprawozdawczy w ramach okresu rozliczeniowego na podstawie którego wyznaczono limit przysługujący świadczeniodawcy. W przypadku deklaracji POZ/KAOS sprawozdanych komunikatem DEKL - miesiąc sprawozdawczy, za który przekazano deklaracje Korekta: Wartość atrybutu musi być zgodna z wartością, która została przekazana w tym atrybucie dla rachunku, do którego jest wystawiona dana korekta. | ||
| opis | 0-1 | 0-1 | 0-1 | do 250 znaków | Opcjonalny opis dokumentu | |||
| data-wystawienia | 1 | 1 | 1 | data | Data wystawienia dokumentu | |||
| miejsce-wystawienia | 1 | 1 | 1 | do 60 znaków | Miejsce wystawienia | |||
| data-dost-wyk | 1 | 1 | 1 | data | Data dostawy/wykonania usługi | |||
| kwota | 1 | 1 | 1 | liczba (14,2) | Kwota brutto dokumentu | |||
| 2 | sprzedawca | 1 | 1 | 1 | Dane sprzedawcy | |||
| nazwa | 1 | 1 | 1 | do 250 znaków | Nazwa na dokumencie | |||
| nip | 1 | 1 | 1 | 10 cyfr | NIP | Wartośc podawana bez kresek. | ||
| regon | 0-1 | 0-1 | 0-1 | do 14 cyfr | REGON | |||
| nr-kontrahenta-FK | 0-1 | 0-1 | 0-1 | do 16 znaków | Nr kontrahenta w systemie odbiorcy | |||
| 3 | adres-telefon | 1 | 1 | 1 | Dane tele-adresowe sprzedawcy | |||
| kod-pocztowy | 1 | 1 | 1 | 6 znaków | Kod pocztowy | Wartość podawana z kreską. | ||
| miejscowosc | 1 | 1 | 1 | do 60 znaków | Miejscowość | |||
| adres | 1 | 1 | 1 | do 82 znaków | Ulica, nr domu, nr lokalu | |||
| telefon | 0-1 | 0-1 | 0-1 | do 40 znaków | Telefon | |||
| fax | 0-1 | 0-1 | 0-1 | do 20 znaków | Fax | |||
| 2 | nabywca | 0-1 | 0-1 | 0-1 | Dane nabywcy (NFZ) | Podawane w przypadku, gdy nabywcą jest inny podmiot niż odbiorca | ||
| nazwa | 1 | 1 | 1 | do 250 znaków | "Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie" | |||
| nip | 1 | 1 | 1 | 10 cyfr | NIP | Wartośc podawana bez kresek | ||
| regon | 0-1 | 0-1 | 0-1 | do 14 cyfr | REGON | |||
| 3 | adres-telefon | 1 | 1 | 1 | Dane tele-adresowe nabywcy | |||
| kod-pocztowy | 1 | 1 | 1 | 6 znaków | Kod pocztowy | Wartość podawana z kreską. | ||
| miejscowosc | 1 | 1 | 1 | do 60 znaków | Miejscowość | |||
| adres | 1 | 1 | 1 | do 82 znaków | Ulica, nr domu, nr lokalu | |||
| telefon | 0-1 | 0-1 | 0-1 | do 40 znaków | Telefon | |||
| fax | 0-1 | 0-1 | 0-1 | do 20 znaków | Fax | |||
| 2 | odbiorca | 1 | 1 | 1 | Dane odbiorcy | Dane Oddziału Wojewódzkiego NFZ | ||
| nazwa | 1 | 1 | 1 | do 250 znaków | Nazwa na fakturze | |||
| nip | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 10 cyfr | NIP | Wartość podawana bez kresek. | ||
| regon | 0-1 | 0-1 | 0-1 | do 14 cyfr | REGON | |||
| 3 | adres-telefon | 1 | 1 | 1 | Dane tele-adresowe odbiorcy | |||
| kod-pocztowy | 1 | 1 | 1 | 6 znaków | Kod pocztowy | |||
| miejscowosc | 1 | 1 | 1 | do 60 znaków | Miejscowość | |||
| adres | 1 | 1 | 1 | do 82 znaków | Ulica, nr domu, nr lokalu | |||
| telefon | 0-1 | 0-1 | 0-1 | do 40 znaków | Telefon | |||
| fax | 0-1 | 0-1 | 0-1 | do 20 znaków | Fax | |||
| 2 | termin-platnosci | 1 | 1 | 1 | Informacje o terminie płatności | |||
| 3 | termin-data | 0-1 1z | 0-1 1z | 0-1 1z | ||||
| data-plat | 1 | 1 | 1 | data | Data płatności | |||
| 3 | termin-wg-umowy | 0-1 1z | 0-1 1z | 0-1 1z | ||||
| 2 | forma-platności | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | przelew | 1 | 1 | 1 | ||||
| 4 | konto-wg-umowy | 1 | 1 | 1 | Nr konta z wykorzystaniem którego będą prowadzone rozliczenia wynika z umowy | |||
| 2 | podst-zwol-vat | 0-1 | 0-1 | 0-1 | Podstawa zwolnienia z VAT | |||
| podst-zwol-vat | 1 | 1 | 1 | do 250 znaków | Podstawa zwolnienia z VAT | |||
| 2 | na-podst-szablonu | 0-1 | 0-1 | 0-1 | Informacje dodatkowe dla dokumentów wystawionych na podstawie szablonu | Element przekazywany obligatoryjnie w przypadku, gdy świadczenia ujęte w rachunku wynikają z szablonu wystawionego przez płatnika. | ||
| id-szablonu | 1 | 1 | 1 | liczba (12,0) | Identyfikator szablonu | Id szablonu przekazane w komunikacie P_RSW, R_UMW lub R_UMX | ||
| id-szablonu-kor | 0-1 | 0-1 | 0-1 | liczba (12,0) | Identyfikator szablonu korygowanego | Atrybut przekazywany w przypadku korekt | ||
| 1 | pozycje | 1 | 1 | 1 | Pozycje dokumentu | Jednoznacznym identyfikatorem pozycji dokumentu są: 1) w przypadku, gdy w zakresie świadczeń przekazanym w komunikacie UMX (umowa elektroniczna) atrybut //prod-kont"/@"typ-spec-rach przyjmuje wartość "PP", atrybuty: //rozlicz-ilosc-poz-umowy/@zakres-swiadcz, //rozlicz-ilosc-poz-umowy/@wyroznik oraz //świadczenie/kod-swiadczenia 2) w innym przypadku atrybuty: //rozlicz-ilosc-poz-umowy/@zakres-swiadcz, //rozlicz-ilosc-poz-umowy/@wyroznik. | ||
| 2 | dane-pozycji | 1-n | 1-n | 1-n | Dane pozycji | Kod zakresu świadczeń i wyróżnik jednoznacznie identyfikują pozycję umowy | ||
| nr-pozycji | 1 | 1 | 1 | liczba (4,0) | Liczba porządkowa pozycji na dokumencie | |||
| nr-pozycji-koryg | 0-1 | 0-1 | 0-1 | liczba (4,0) | Liczba porządkowa pozycji korygowanej na rachunku | Przekazywany obligatoryjnie w przypadku korekt | ||
| zakres-swiadcz | 1 | 1 | 1 | do 14 znaków | Kod zakresu świadczeń | |||
| wyroznik | 1 | 1 | 1 | do 4 znaków | Wyróżnik pozycji umowy | |||
| nazwa-towaru | 1 | 1 | 1 | do 250 znaków | Nazwa towaru, usługi | Wyróżnik - Nazwa zakresu świadczeń | ||
| jednostka-miary | 1 | 1 | 1 | do 10 znaków | Jednostka miary | |||
| 3 | rozlicz-ilosc-poz-umowy | 0-1 1z | 0-1 1z | 0 | Rozliczenie pozycji umowy. Nie dotyczy Zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz rozliczeń na podstawie stawki kapitacyjnej. | |||
| 4 | rozlicz-ilosc-wart-akt | 1 | 1 | 0 | Wartości aktualne brutto | Element nie przekazywany w przypadku gdy atrybut z komunikatu UMX (umowa elektroni"zn") //prod-kontr/@typ-spec-rach = "PP" W przypadku korekt - wartości wg stanu po korekcie | ||
| cena-stawka-brutto | 1 | 1 | 0 | liczba (14,2) | Cena brutto 1 jednostki rozliczeniowej | |||
| lb-jedn-rozlicz | 1 | 1 | 0 | liczba (14,4) | Liczba finansowanych jednostek rozliczeniowych | Jest to liczba jednostek rozliczeniowych podlegających rozliczeniu (finansowaniu przez NFZ). | ||
| oplata-plat | 1 | 1 | 0 | liczba (14,2) | Kwota refundacji NFZ (wartość brutto) | Jest to iloczyn pomiędzy atrybutem //rozlicz-ilosc-wart-akt/@cena-stawka-brutto a //rozlicz-ilosc-wart-akt/@lb-jedn-rozlicz po zaokrągleniu do 2 miejsc. | ||
| doplata-pacj | 1 | 1 | 0 | liczba (14,2) | Kwota brutto dopłat pacjentów | |||
| 5 | rozlicz-ilosc-wart-akt-vat | 0 | 1 | 0 | Wartości aktualne - dodatkowe atrybuty dla dokumentu | |||
| cena-stawka-netto | 0 | 1 | 0 | liczba (14,2) | Cena netto 1 jednostki rozliczeniowej | |||
| stawka-vat | 0 | 1 | 0 | do 3 znaków | Stawka podatku VAT [%] | Przyjmuje wartości: zw - zwolnione z podatku VAT liczba - w przypadku pozostałych stawek VAT | ||
| wart-netto | 0 | 1 | 0 | liczba (14,2) | Wartość pozycji netto | |||
| wart-vat | 0 | 1 | 0 | liczba (14,2) | Wartość podatku VAT pozycji | |||
| 4 | rozlicz-ilosc-wart-pierw | 0-1 | 0-1 | 0 | Wartości pierwotne - przed korektą | Element nie przekazywany w przypadku gdy atrybut z komunikatu UMX (umowa elektroni"zn") //prod-kontr/@typ-spec-rach = "PP" Przekazywany wyłącznie i obligatoryjnie w przypadku korekt Wartości pierwotne odpowiadają wartościom wynikającym z ostatniej korekty dokumentu pierwotnego lub dokumentu pierwotnego jeżeli dotychczas dokument pierwotny nie był korygowany | ||
| cena-stawka-brutto | 1 | 1 | 0 | liczba (14,2) | Cena brutto 1 jednostki rozliczeniowej | |||
| lb-jedn-rozlicz | 1 | 1 | 0 | liczba (14,4) | Liczba finansowanych jednostek rozliczeniowych | Jest to liczba jednostek rozliczeniowych podlegających rozliczeniu. | ||
| oplata-plat | 1 | 1 | 0 | liczba (14,2) | Kwota refundacji NFZ (wartość brutto) | Jest to iloczyn pomiędzy atrybutem //rozlicz-ilosc-wart-pierw/@cena-stawka-brutto a rozlicz-ilosc-wart-pierw/@lb-jedn-rozlicz po zaokrągleniu do 2 miejsc. | ||
| doplata-pacj | 1 | 1 | 0 | liczba (14,2) | Kwota brutto dopłat pacjentów | |||
| 5 | rozlicz-ilosc-wart-pierw-vat | 0 | 1 | 0 | Wartości pierwotne - dodatkowe atrybuty dla dokumentu | |||
| cena-stawka-netto | 0 | 1 | 0 | liczba (14,2) | Cena netto 1 jednostki rozliczeniowej | |||
| stawka-vat | 0 | 1 | 0 | do 3 znaków | Stawka podatku VAT [%] | Przyjmuje wartości: zw - zwolnione z podatku VAT liczba - w przypadku pozostałych stawek VAT | ||
| wart-netto | 0 | 1 | 0 | liczba (14,2) | Wartość pozycji netto | |||
| wart-vat | 0 | 1 | 0 | liczba (14,2) | Wartość podatku VAT pozycji | |||
| 4 | rozlicz-ilosc-wart-kor | 0-1 | 0-1 | 0 | Wartości korekty brutto | Element nie przekazywany w przypadku gdy atrybut z komunikatu UMX (umowa elektroni"zn") //prod-kontr/@typ-spec-rach = "PP" Przekazywany wyłącznie i obligatoryjnie w przypadku korekt | ||
| cena-stawka-brutto | 1 | 1 | 0 | liczba (14,2) | Cena brutto1 jednostki rozliczeniowej | Jest to różnica wartości atrybutów //rozlicz-ilosc-wart-akt/@cena-stawka-brutto i //rozlicz-ilosc-wart-pierw/@cena-stawka-brutto | ||
| lb-jedn-rozlicz | 1 | 1 | 0 | liczba (14,4) | Liczba finansowanych jednostek rozliczeniowych | Jest to różnica wartości atrybutów //rozlicz-ilosc-wart-akt/@lb-jedn-rozlicz i //rozlicz-ilosc-wart-pierw/@lb-jedn-rozlicz | ||
| oplata-plat | 1 | 1 | 0 | liczba (14,2) | Kwota refundacji NFZ (wartość brutto) | Jest to różnica wartości atrybutów //rozlicz-ilosc-wart-akt/@oplata-plat i //rozlicz-ilosc-wart-pierw/@oplata-plat | ||
| doplata-pacj | 1 | 1 | 0 | liczba (14,2) | Kwota brutto dopłat pacjentów | Jest to różnica wartości atrybutów //rozlicz-ilosc-wart-akt/@doplata-pacj i //rozlicz-ilosc-wart-pierw/@doplata-pacj | ||
| 5 | rozlicz-ilosc-wart-kor-vat | 0 | 1 | 0 | Wartości korekty brutto - dodatkowe atrybuty dla dokumentu | |||
| cena-stawka-netto | 0 | 1 | 0 | liczba (14,2) | Cena netto 1 jednostki rozliczeniowej | Jest to różnica wartości atrybutów //rozlicz-ilosc-wart-akt-vat /@cena-stawka-netto i //rozlicz-ilosc-wart-pierw-vat /@cena-stawka-netto | ||
| wart-netto | 0 | 1 | 0 | liczba (14,2) | Wartość pozycji netto | Jest to różnica wartości atrybutów //rozlicz-ilosc-wart-akt-vat /@wart-netto i //rozlicz-ilosc-wart-pierw-vat /@wart-netto | ||
| wart-vat | 0 | 1 | 0 | liczba (14,2) | Wartość podatku VAT pozycji | Jest to różnica wartości atrybutów //rozlicz-ilosc-wart-akt-vat /@wart-vat i //rozlicz-ilosc-wart-pierw-vat /@wart-vat | ||
| 3 | rozlicz-ilosc-poz-kap-umowy | 0-1 1z | 0-1 1z | 0 | Rozliczenie pozycji umow rozliczanych kapitacyjnie | |||
| 4 | swiadczenie | 1-n | 1-n | 0 | Świadczenie | Element i elementy zagnieżdżone przekazywane w przypadku gdy atrybut z komunikatu UMX (umowa elektroni"zn") //prod-kontr/@typ-spec-rach = "PP" | ||
| kod-swiadcz | 1 | 1 | 0 | do 16 znaków | Kod świadczenia z pakietu | kod świadczenia w rozliczeniu kapitacji w POZ | ||
| nazwa-swiadcz | 1 | 1 | 0 | do 250 znaków | Nazwa świadczenia z pakietu | nazwa świadczenia w rozliczeniu kapitacji w POZ | ||
| 5 | swiadcz-wart-akt | 1 | 1 | 0 | Wartości brutto aktualne | W przypadku korekt - wartości wg stanu po korekcie | ||
| wsp-koryg | 1 | 1 | 0 | liczba (14,4) | Współczynnik korygujący stawkę bazową | Przekazywany w elemencie waga w komunikacie z umowami | ||
| cena-stawka-baz-brutto | 1 | 1 | 0 | liczba (14,2) | Miesięczna stawka bazowa brutto dla deklaracji | Cena ta musi być identyczna dla wszystkich świadczeń (//świadczenie/@kod-swiadcz) w ramach pary zakres świadczeń i wyróżnik (//rozlicz-ilosc-poz-umowy/@zakres-swiadcz i //rozlicz-ilosc-poz-umowy/@wyroznik). | ||
| stawka-kapitacyjna-brutto | 1 | 1 | 0 | liczba (14,2) | Stawka kapitacyjna (wartość brutto) | Wynika z przemnożenia aktualnej miesięcznej stawki bazowej (//swiadcz-wart-akt/@cena-stawka-baz-brutto) oraz współczynnika korygującego (//swiadcz-wart-akt/@wsp-koryg). Wynik mnożenia zaokrąglany jest do 2 miejsc po przecinku. | ||
| lb-osob | 1 | 1 | 0 | liczba (6,0) | Liczba osób objętych opieką | W przypadku rozliczania deklaracji POZ (lekarz, pielęgniarka, położna, m-dycyna szkolna) oraz deklaracji KAOS - wartość atrybutu winna odpowiadać nfz:pozyc-rach-poz@lb-dekl z komunikatu Z_RDP; w przypadku nocnej i świątecznej opieki winny odpowiadać danym przekazanym świadczeniodawcy przez OW NFZ. | ||
| oplata-plat | 1 | 1 | 0 | liczba (14,2) | Kwota refundacji NFZ (wartość brutto) | Jest to iloczyn pomiędzy atrybutem //świadcz-wart-akt/@stawka-kapitacyjna-brutto a //świadcz-wart-akt/@lb-osob po zaokrągleniu do 2 miejsc. | ||
| 6 | swiadcz-wart-akt-vat | 0 | 1 | 0 | Wartości aktualne -dodatkowe atrybuty dla fkatury | |||
| stawka-kapitacyjna-netto | 0 | 1 | 0 | liczba (14,2) | Stawka kapitacyjna (wartość netto) | |||
| stawka-vat | 0 | 1 | 0 | do 3 znaków | Stawka podatku VAT [%] | Przyjmuje wartości: zw - zwolnione z podatku VAT liczba - w przypadku pozostałych stawek VAT | ||
| wart-netto | 0 | 1 | 0 | liczba (14,2) | Wartość pozycji netto | |||
| wart-vat | 0 | 1 | 0 | liczba (14,2) | Wartość podatku VAT pozycji | |||
| 5 | swiadcz-wart-pierw | 0-1 | 0-1 | 0 | Wartości pierwotne - przed korektą | Przekazywany wyłącznie i obligatoryjnie w przypadku korekt Wartości pierwotne odpowiadają wartościom wynikającym z ostatniej korekty dokumentu pierwotnego lub dokumentu pierwotnego jeżeli dotychczas dokument pierwotny nie był korygowany | ||
| wsp-koryg | 1 | 1 | 0 | liczba (14,4) | Współczynnik korygujący | |||
| cena-stawka-baz | 1 | 1 | 0 | liczba (14,2) | Miesięczna stawka bazowa dla deklaracji (wartość brutto) | Cena ta musi być identyczna dla wszystkich świadczeń (//świadczenie/@kod-swiadcz) w ramach pary zakres świadczeń i wyróżniki (//rozlicz-ilosc-poz-umowy/@zakres-swiadcz i //rozlicz-ilosc-poz-umowy/@wyroznik). | ||
| stawka-kapitacyjna | 1 | 1 | 0 | liczba (14,2) | Stawka kapitacyjna (wartość brutto) | Wynika z przemnożenia pierwotnej miesięcznej stawki bazowej (//rozlicz-ilosc-wart-pierw/@cena-stawka-baz) oraz współczynnika korygującego (//swiadcz-wart-pierw/@wsp-koryg) Wynik mnożenia zaokrąglany jest do 2 miejsc po przecinku | ||
| lb-osob | 1 | 1 | 0 | liczba (6,0) | Liczba osób objętych opieką | |||
| oplata-plat | 1 | 1 | 0 | liczba (14,2) | Kwota refundacji NFZ (wartość brutto) | Jest to iloczyn pomiędzy atrybutem //świadcz-wart-pierw/@stawka-kapitacyjna a //świadcz-wart-pierw/@lb-osob po zaokrągleniu do 2 miejsc. | ||
| 6 | swiadcz-wart- pierw-vat | 0 | 1 | 0 | Wartości pierwotne -dodatkowe atrybuty dla dokumentu | |||
| stawka-kapitacyjna-netto | 0 | 1 | 0 | liczba (14,2) | Stawka kapitacyjna (wartość netto) | |||
| stawka-vat | 0 | 1 | 0 | do 3 znaków | Stawka podatku VAT [%] | zw - zwolnione z podatku VAT W przypadku pozostałych stawek liczba | ||
| wart-netto | 0 | 1 | 0 | liczba (14,2) | Wartość pozycji netto | |||
| wart-vat | 0 | 1 | 0 | liczba (14,2) | Wartość podatku VAT pozycji | |||
| 5 | swiadcz-wart-kor | 0-1 | 0-1 | 0 | Wartości korekty brutto | Przekazywany wyłącznie i obligatoryjnie w przypadku korekt | ||
| stawka-kapitacyjna | 1 | 1 | 0 | liczba (14,2) | Stawka kapitacyjna (wartość brutto) | Jest to różnica wartości atrybutów //swiadcz-wart-akt/@stawka-kapitacyjna-brutto i //swiadcz-wart-pierw/@stawka-kapitacyjna | ||
| lb-osob | 1 | 1 | 0 | liczba (6,0) | Liczba osób objętych opieką | Jest to różnica wartości atrybutów //swiadcz-wart-akt/@lb-osob i //swiadcz-wart-pierw/@lb-osob | ||
| oplata-plat | 1 | 1 | 0 | liczba (14,2) | Kwota refundacji NFZ (wartość brutto) | Jest to różnica wartości atrybutów //swiadcz-wart-akt/@oplata-plat i //swiadcz-wart-pierw/@oplata-plat | ||
| 6 | swiadcz-wart- kor-vat | 0 | 1 | 0 | Wartości korekty -dodatkowe atrybuty dla faktury | |||
| stawka-kapitacyjna-netto | 0 | 1 | 0 | liczba (14,2) | Stawka kapitacyjna (wartość netto) | Jest to różnica wartości atrybutów //swiadcz-wart-akt-vat/@stawka-kapitacyjna-netto i //swiadcz-wart-pierw-vat/@stawka-kapitacyjna-netto | ||
| wart-netto | 0 | 1 | 0 | liczba (14,2) | Wartość pozycji netto | Jest to różnica wartości atrybutów //swiadcz-wart-akt-vat/@wart-netto i //swiadcz-wart-pierw-vat/@wart-netto | ||
| wart-vat | 0 | 1 | 0 | liczba (14,2) | Wartość podatku VAT pozycji | Jest to różnica wartości atrybutów //swiadcz-wart-akt-vat/@wart-vat i //swiadcz-wart-pierw-vat/@wart-vat | ||
| 3 | rozlicz-wart-poz-umowy | 0-1 1z | 0-1 1z | 0-1 1z | Rozliczenie wartościowe pozycji umowy bez ustalonej w planie umowy ceny jednostki rozliczeniowej (np. rozliczanie wydanych przedmiotów i środków pomocniczych w zaopatrzeniu | |||
| 4 | rozlicz-wart-wart-akt | 1 | 1 | 1 | Wartości aktualne | W przypadku korekt - wartości wg stanu po korekcie | ||
| cena-jedn-brutto | 1 | 1 | 1 | liczba (14,2) | Cena jednostkowa brutto | |||
| ilosc | 1 | 1 | 1 | liczba (6,0) | Ilość | |||
| oplata-plat | 1 | 1 | 1 | liczba (14,2) | Kwota refundacji NFZ (wartość brutto) | |||
| doplata-pacj | 1 | 1 | 1 | liczba (14,2) | Kwota dopłat pacjentów (wartość brutto) | |||
| 5 | rozlicz-wart-wart-akt-vat | 0 | 1 | 0 | Wartości aktualne - dodatkowe atrybuty dla faktury | |||
| cena-jedn-netto | 0 | 1 | 0 | liczba (14,2) | Cena jednostkowa netto | |||
| stawka-vat | 0 | 1 | 0 | do 3 znaków | Stawka podatku VAT [%] | Przyjmuje wartości: zw - zwolnione z podatku VAT liczba - w przypadku pozostałych stawek VAT | ||
| wart-netto | 0 | 1 | 0 | liczba (14,2) | Wartość pozycji netto | |||
| wart-vat | 0 | 1 | 0 | liczba (14,2) | Wartość podatku VAT pozycji | |||
| 4 | rozlicz-wart-wart-pierw | 0-1 | 0-1 | 0-1 | Wartości pierwotne - przed korektą | Przekazywany wyłącznie i obligatoryjnie w przypadku korekt Wartości pierwotne odpowiadają wartościom wynikającym z dokument pierwotnego lub z ostatniej korekty dokumentu pierwotnego | ||
| cena-jedn-brutto | 1 | 1 | 1 | liczba (14,2) | Cena jednostkowa brutto | |||
| ilosc | 1 | 1 | 1 | liczba (6,0) | Ilość | |||
| oplata-plat | 1 | 1 | 1 | liczba (14,2) | Kwota refundacji NFZ (wartość brutto) | |||
| doplata-pacj | 1 | 1 | 1 | liczba (14,2) | Kwota dopłat pacjentów (wartość brutto) | |||
| 5 | rozlicz-wart-wart- pierw-vat | 0 | 1 | 0 | Wartości pierwotne - dodatkowe atrybuty dla dokumentu | |||
| cena-jedn-netto | 0 | 1 | 0 | liczba (14,2) | Cena jednostkowa netto | |||
| stawka-vat | 0 | 1 | 0 | do 3 znaków | Stawka podatku VAT [%] | Przyjmuje wartości: zw - zwolnione z podatku VAT liczba - w przypadku pozostałych stawek VAT | ||
| wart-netto | 0 | 1 | 0 | liczba (14,2) | Wartość pozycji netto | |||
| wart-vat | 0 | 1 | 0 | liczba (14,2) | Wartość podatku VAT pozycji | |||
| 4 | rozlicz-wart-wart-kor | 0-1 | 0-1 | 0-1 | Wartości korekty | Przekazywany wyłącznie i obligatoryjnie w przypadku korekt | ||
| cena-jedn-brutto | 1 | 1 | 1 | liczba (14,2) | Cena jednostkowa brutto | Jest to różnica wartości atrybutów //rozlicz-wart-wart-akt/@cena-jedn-brutto i //rozlicz-wart-wart-pierw/@cena-jedn-brutto | ||
| ilosc | 1 | 1 | 1 | liczba (6,0) | Ilość | Jest to różnica wartości atrybutów //rozlicz-wart-wart-akt/@ilosc i //rozlicz-wart-wart-pierw/@ilosc | ||
| oplata-plat | 1 | 1 | 1 | liczba (14,2) | Kwota refundacji NFZ (wartość brutto) | Jest to różnica wartości atrybutów //rozlicz-wart-wart-akt/@oplata-plat i //rozlicz-wart-wart-pierw/@oplata-plat | ||
| doplata-pacj | 1 | 1 | 1 | liczba (14,2) | Kwota dopłat pacjentów (wartość brutto) | Jest to różnica wartości atrybutów //rozlicz-wart-wart-akt/@doplata-pacj i //rozlicz-wart-wart-pierw/@doplata-pacj | ||
| 5 | rozlicz-wart-wart- kor-vat | 0 | 1 | 0 | Wartości korekty - dodatkowe atrybuty dla faktury | |||
| cena-jedn-netto | 0 | 1 | 0 | liczba (14,2) | Cena jednostkowa netto | Jest to różnica wartości atrybutów //rozlicz-wart-wart-akt-vat/@cena-jedn-netto i //rozlicz-wart-wart-pierw-vat/@cena-jedn-netto | ||
| wart-netto | 0 | 1 | 0 | liczba (14,2) | Wartość pozycji netto | Jest to różnica wartości atrybutów //rozlicz-wart-wart-akt-vat/@wart-netto i //rozlicz-wart-wart-pierw-vat/@wart-netto | ||
| wart-vat | 0 | 1 | 0 | liczba (14,2) | Wartość podatku VAT pozycji | Jest to różnica wartości atrybutów //rozlicz-wart-wart-akt-vat/@wart-vat i //rozlicz-wart-wart-pierw-vat/@wart-vat | ||
| 1 | podsum-vat | 0 | 1 | 0 | Podumowanie - Tabela VAT | |||
| 2 | podsum-stawki-vat | 0 | 1-n | 0 | Podumowanie - wiersz tabeli VAT | |||
| stawka-vat | 0 | 1 | 0 | do 3 znaków | Stawka podatku VAT [%] | Przyjmuje wartości: zw - zwolnione z podatku VAT liczba - w przypadku pozostałych stawek VAT | ||
| 3 | podsum-stawki-vat-wart-akt | 0 | 1 | 0 | Podsumowanie dla danej stawki VAT - Wartości aktualne | W przypadku korekt - wartości wg stanu po korekcie | ||
| wart-netto | 0 | 1 | 0 | liczba (14,2) | Wartość netto w ramach stawki VAT | |||
| wart-vat | 0 | 1 | 0 | liczba (14,2) | Wartość VAT w ramach stawki VAT | |||
| wart-brutto | 0 | 1 | 0 | liczba (14,2) | Wartość brutto w ramach stawki VAT | |||
| 3 | podsum-stawki-vat-wart-pierw | 0 | 0-1 | 0 | Podsumowanie dla danej stawki VAT - Wartości pierwotne - przed korektą | Przekazywany wyłącznie i obligatoryjnie w przypadku korekt Wartości pierwotne odpowiadają wartościom wynikającym z dokument pierwotnego lub z ostatniej korekty dokumentu pierwotnego | ||
| wart-netto | 0 | 1 | 0 | liczba (14,2) | Wartość netto w ramach stawki VAT | |||
| wart-vat | 0 | 1 | 0 | liczba (14,2) | Wartość VAT w ramach stawki VAT | |||
| wart-brutto | 0 | 1 | 0 | liczba (14,2) | Wartość brutto w ramach stawki VAT | |||
| 3 | podsum-stawki-vat-wart-kor | 0 | 0-1 | 0 | Podsumowanie dla danej stawki VAT - Wartości korekty | Przekazywany wyłącznie i obligatoryjnie w przypadku korekt | ||
| wart-netto | 0 | 1 | 0 | liczba (14,2) | Wartość netto w ramach stawki VAT | |||
| wart-vat | 0 | 1 | 0 | liczba (14,2) | Wartość VAT w ramach stawki VAT | |||
| wart-brutto | 0 | 1 | 0 | liczba (14,2) | Wartość brutto w ramach stawki VAT | |||
| 1 | podsum-dok | 1 | 1 | 1 | Dane z podsumowania dokumentu | |||
| do-zaplaty-kwota | 1 | 1 | 1 | liczba (14,2) | Wartość brutto do zapłaty | |||
| do-zaplaty- slownie | 1 | 1 | 1 | Do 250 znaków | Wartość do zapłaty - słownie | Sformułowanie zaczynające się od słów "Do zapłaty:" lub "Do zwrotu:" w zależności od znaku do-zaplaty@ kwota | ||
| 2 | podsum-dok-rach-noty | 1 | 0 | 1 | Podsumowanie dokumentu | |||
| wart-akt | 1 | 0 | 1 | Wartość aktualna rachunku brutto | ||||
| wart-pierw | 0-1 | 0 | 0-1 | Wartość pierwotna rachunku brutto | Wartości pierwotne odpowiadają wartościom wynikającym z dokumentu pierwotnego lub ostatniej korekty dokumentu pierwotnego | |||
| wart-kor | 0-1 | 0 | 0-1 | Wartość korekty rachunku | ||||
| 2 | podsum-dok-faktury | 0 | 1 | 0 | Podsumowanie dokumentu dla dokumentu | |||
| 3 | podsum-dok-wart-akt | 0 | 1 | 0 | Podsumowanie dokumentu - wartości aktualne | |||
| wart-netto | 0 | 1 | 0 | liczba (14,2) | Wartość dokumentu netto | |||
| wart-vat | 0 | 1 | 0 | liczba (14,2) | Wartość podatku VAT | |||
| wart-brutto | 0 | 1 | 0 | liczba (14,2) | Wartość dokumentu brutto | |||
| 3 | podsum-dok-wart-pierw | 0 | 0-1 | 0 | Podsumowanie dla dokumentu - wartości pierwotne - przed korektą | Przekazywany wyłącznie i obligatoryjnie w przypadku korekt Wartości pierwotne odpowiadają wartościom wynikającym z dokumentu pierwotnego lub ostatniej korekty dokumentu pierwotnego | ||
| wart-netto | 0 | 1 | 0 | liczba (14,2) | Wartość dokumentu netto | |||
| wart-vat | 0 | 1 | 0 | liczba (14,2) | Wartość podatku VAT | |||
| wart-brutto | 0 | 1 | 0 | liczba (14,2) | Wartość dokumentu brutto | |||
| 3 | podsum-dok-wart-kor | 0 | 0-1 | 0 | Podsumowanie dla dokumentu - wartości korekty | Przekazywany wyłącznie i obligatoryjnie w przypadku korekt | ||
| wart-netto | 0 | 1 | 0 | liczba (14,2) | Wartość dokumentu netto | |||
| wart-vat | 0 | 1 | 0 | liczba (14,2) | Wartość podatku VAT | |||
| wart-brutto | 0 | 1 | 0 | liczba (14,2) | Wartość dokumentu brutto | |||
| 1 | ds:Signature | 0-1 | 0-1 | 0-1 | Podpis elektroniczny | Zgodny ze standardem XAdES |