Zm.: decyzja budżetowa na rok 2012.
Dz.Urz.MON.2012.443
Akt jednorazowyDECYZJA Nr 388/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 6 grudnia 2012 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2012
Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z poźn. zm.1)), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2012 z dnia 2 marca 2012 r. (Dz. U. poz. 273), w części dotyczącej obrony narodowej, ustala się, co następuje:
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.
2) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. MON z 2012 r. poz. 157, poz. 193, poz. 224, poz. 238, poz. 286, poz. 312, poz. 345, poz. 364, poz. 408 i poz. 426.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
ZMIANA PODZIAŁU DOCHODÓW RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2012 ROK
ZMIANA PODZIAŁU DOCHODÓW RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2012 ROK
Wyszczególnienie | Dział/ | § | Plan dochodów (w tys. zł) |
3. INSPEKTORAT UZBROJENIA SIŁ ZBROJNYCH, z tego: | 29 | Ogółem | 3.500 |
Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 29 | 058 | 3.500 |
OBRONA NARODOWA, z tego: | 752 | Razem | 3.500 |
Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 752 | 058 | 3.500 |
CENTRALNE WSPARCIE, z tego: | 75204 | Razem | 3.500 |
Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 75204 | 058 | 3.500 |
11. DEPARTAMENT BUDŻETOWY, z tego: | 29 | Ogółem | -3.500 |
Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 29 | 058 | -3.500 |
OBRONA NARODOWA, z tego: | 752 | Razem | -3.500 |
Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 752 | 058 | -3.500 |
OBRONA NARODOWA, z tego: | 75204 | Razem | -3.500 |
Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 75204 | 058 | -3.500 |
ZAŁĄCZNIK Nr 2
PODZIAŁ WYDATKÓW RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2012 R. WEDŁUG PARAGRAFÓW
PODZIAŁ WYDATKÓW RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2012 R. WEDŁUG PARAGRAFÓW
§ | Funkcja/ Zadanie/ Podzadanie | Wydatki realizowane | ||||||||
DA | DB | DGW | DWS | IWSZ | OZŻW | SKW | DO | Ogółem | ||
303 | 2.3.1. | 15.000 | 15.000 | |||||||
304 | 11.1.4. | 2.500 | 2.500 | |||||||
304 | 11.1.7. | -25.000 | -47.500 | 2.500 | -70.000 | |||||
304 | 11.1.1. | 17.500 | 17.500 | |||||||
304 | 11.1.6. | 50.000 | 50.000 | |||||||
307 | 11.1.7. | -733.900 | -4.000 | -470.000 | -1.207.900 | |||||
307 | 11.1.1. | 277.900 | 277.900 | |||||||
307 | 11.1.6. | 34.000 | 34.000 | |||||||
307 | 11.1.2. | 46.000 | 46.000 | |||||||
401 | 11.1.3. | -911.614 | -911.614 | |||||||
401 | 11.1.4. | 53.120 | 53.120 | |||||||
401 | 11.1.5. | 72.640 | 72.640 | |||||||
401 | 11.1.7. | 0 | 184.286 | 3.204.876 | 3.389.162 | |||||
401 | 11.1.8. | -559.056 | 254.324 | 76.614 | -228.118 | |||||
401 | 11.3.2. | -700.000 | -700.000 | |||||||
401 | 11.1.1. | -1.825.408 | -1.825.408 | |||||||
401 | 16.3.2. | 21.280 | 21.280 | |||||||
401 | 11.1.6. | 899.980 | 6.400 | 12.480 | 918.860 | |||||
401 | 11.1.2. | -309.955 | -309.955 | |||||||
401 | 11.4.2. | -158.000 | -158.000 | |||||||
402 | 11.1.7. | -1.055.083 | 31.200 | 308.438 | -715.445 | |||||
402 | 22.1.1. | 158.000 | 158.000 | |||||||
404 | 11.1.8. | -75.882 | 449.000 | 373.118 | ||||||
405 | 11.1.3. | 365.760 | 365.760 | |||||||
405 | 11.1.7. | 1.322.351 | -817.880 | -1.601.146 | -1.096.675 | |||||
405 | 11.1.8. | 387.851 | -599.130 | -211.279 | ||||||
405 | 11.3.2. | 30.000 | 30.000 | |||||||
405 | 11.1.1. | 2.188.942 | 2.188.942 | |||||||
405 | 2.3.1. | 791.625 | -933.358 | -141.733 | ||||||
405 | 16.3.2. | -370.000 | -370.000 | |||||||
405 | 11.1.6. | -156.391 | -228.833 | -385.224 | ||||||
405 | 11.1.2. | -724.723 | -724.723 | |||||||
405 | 18.1.1. | 141.733 | 141.733 | |||||||
406 | 11.1.7. | -3.218.200 | -3.218.200 | |||||||
406 | 11.1.8. | 66.279 | 66.279 | |||||||
407 | 16.3.2. | -8.080 | -8.080 | |||||||
411 | 11.1.3. | -57.000 | -57.000 | |||||||
411 | 11.1.7. | -413.496 | 14.384 | -40.151 | -439.263 | |||||
411 | 11.3.2. | -106.330 | -106.330 | |||||||
411 | 11.1.1. | -10.257 | -10.257 | |||||||
411 | 11.1.6. | 25.272 | 25.272 | |||||||
412 | 11.1.3. | -9.000 | -9.000 | |||||||
412 | 11.1.7. | -25.553 | 3.764 | -7.970 | -29.759 | |||||
412 | 11.3.2. | -17.150 | -17.150 | |||||||
412 | 11.1.1. | -1.869 | -1.869 | |||||||
412 | 11.1.6. | 4.137 | 4.137 | |||||||
413 | 11.1.8. | 15.200 | 15.200 | |||||||
414 | 11.1.7. | -3.801 | -3.801 | |||||||
414 | 11.1.6. | 3.801 | 3.801 | |||||||
417 | 2.3.1. | 10.000 | -25.000 | -15.000 | ||||||
418 | 11.1.7. | -598.000 | -598.000 | |||||||
426 | 11.1.4. | -17.012 | -17.012 | |||||||
426 | 11.1.5. | -3.522 | -3.522 | |||||||
426 | 11.1.7. | 1.233.342 | 1.233.342 | |||||||
426 | 11.3.2. | -750 | -750 | |||||||
426 | 11.4.1. | -582.500 | -582.500 | |||||||
426 | 11.1.6. | -625.758 | -625.758 | |||||||
427 | 11.1.7. | -3.797.889 | -3.797.889 | |||||||
430 | 10.2.1. | -3.800 | -3.800 | |||||||
430 | 11.1.3. | 300.000 | 300.000 | |||||||
430 | 11.1.7. | -11.047.235 | -150.000 | -11.197.235 | ||||||
430 | 11.3.2. | 0 | 0 | |||||||
430 | 14.1.1. | -130.000 | -130.000 | |||||||
430 | 11.1.2. | 550.000 | 550.000 | |||||||
441 | 11.1.7. | 9.200.000 | 9.200.000 | |||||||
441 | 11.1.1. | 552.904 | 552.904 | |||||||
441 | 11.1.6. | -302.904 | -302.904 | |||||||
442 | 11.1.2. | -305.000 | -305.000 | |||||||
454 | 11.4.2. | 10.307.543 | 10.307.543 | |||||||
461 | 2.3.1. | 125.000 | -125.000 | 0 | ||||||
605 | 11.1.7. | 2.571.300 | 2.571.300 | |||||||
605 | 11.2.1. | -2.571.300 | -2.571.300 | |||||||
Grupa 3000 | -25.000 | -733.900 | 47.500 | 2.500 | -126.100 | 0 | 0 | 0 | -835.000 | |
Grupa 4000 | 0 | 4.823.939 | 141.226 | 53.120 | -3.597.085 | 72.640 | -793.480 | 12.480 | 712.840 | |
Grupa 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAZEM | -25.000 | 4.090.039 | 188.726 | 55.620 | -3.723.185 | 72.640 | -793.480 | 12.480 | -122.160 |
(w zł)
§ | Funkcja/ Zadanie/ Podzadanie | Wydatki realizowane | |||||||||||||
WBE Bydgoszcz | WBE Gdańsk | WBE Katowice | WBE Kraków | WBE Lublin | WBE Łódź | WBE Olsztyn | WBE Poznań | WBE Rzeszów | WBE Szczecin | WBE Warszawa | WBE Wrocław | WBE Zielona G. | Ogółem | ||
401 | 14.1.1. | 640 | 640 | 800 | 800 | 800 | 800 | 2.080 | 800 | 7.360 | |||||
413 | 20.1.1. | -1.200 | -400 | -400 | -860 | -9.460 | -740 | -400 | -640 | -1.500 | 400 | -15.200 | |||
430 | 14.1.1. | 30.000 | 100.000 | 130.000 | |||||||||||
Grupa 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grupa 4000 | -560 | 640 | -400 | 30.400 | -60 | -9.460 | 60 | -400 | -640 | 800 | 100.580 | 800 | 400 | 122.160 | |
Grupa 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAZEM | -560 | 640 | -400 | 30.400 | -60 | -9.460 | 60 | -400 | -640 | 800 | 100.580 | 800 | 400 | 122.160 |
ZAŁĄCZNIK Nr 3
PODZIAŁ WYDATKÓW RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2012 R. WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
PODZIAŁ WYDATKÓW RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2012 R. WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
Wyszczególnienie | Wydatki realizowane | |||||||||||
Dział | Rozdział | § | Funkcja/ Zadanie/ Podzadanie | DA | DB | DGW | DWS | WSZ | OZŻW | SKW | DO | Ogółem |
750 | 0 | 0 | ||||||||||
75001 | ||||||||||||
402 | 22.1.1. | 158.000 | 158.000 | |||||||||
75057 | ||||||||||||
401 | 11.4.2. | -158.000 | -158.000 | |||||||||
752 | -25.000 | 3.530.301 | -131.747 | 55.620 | -2.858.174 | 72.640 | -793.480 | 12.480 | -137.360 | |||
75201 | -12.126 | 1.211.838 | 1.199.712 | |||||||||
304 | 11.1.1. | 17.500 | 17.500 | |||||||||
307 | 11.1.1. | 277.900 | 277.900 | |||||||||
401 | 11.1.1. | -1.825.408 | -1.825.408 | |||||||||
405 | 11.1.1. | 2.188.942 | 2.188.942 | |||||||||
411 | 11.1.1. | -10.257 | -10.257 | |||||||||
412 | 11.1.1. | -1.869 | -1.869 | |||||||||
441 | 11.1.1. | 552.904 | 552.904 | |||||||||
75202 | -743.678 | -743.678 | ||||||||||
307 | 11.1.2. | 46.000 | 46.000 | |||||||||
401 | 11.1.2. | -309.955 | -309.955 | |||||||||
405 | 11.1.2. | -724.723 | -724.723 | |||||||||
430 | 11.1.2. | 550.000 | 550.000 | |||||||||
442 | 11.1.2. | -305.000 | -305.000 | |||||||||
75203 | -66.000 | -245.854 | -311.854 | |||||||||
401 | 11.1.3. | -911.614 | -911.614 | |||||||||
405 | 11.1.3. | 365.760 | 365.760 | |||||||||
411 | 11.1.3. | -57.000 | -57.000 | |||||||||
412 | 11.1.3. | -9.000 | -9.000 | |||||||||
430 | 11.1.3. | 300.000 | 300.000 | |||||||||
75204 | 4.792.946 | -2.571.300 | -51.000 | 2.170.646 | ||||||||
307 | 11.1.7. | -733.900 | -733.900 | |||||||||
405 | 11.1.7. | 1.322.351 | 1.322.351 | |||||||||
406 | 11.1.7. | -3.218.200 | -3.218.200 | |||||||||
411 | 11.1.7. | -413.991 | -413.991 | |||||||||
412 | 11.1.7. | -25.622 | -25.622 | |||||||||
418 | 11.1.7. | -598.000 | -598.000 | |||||||||
430 | 11.1.7. | -11.047.235 | -11.047.235 | |||||||||
430 | 11.3.2. | -51.000 | -51.000 | |||||||||
441 | 11.1.7. | 9.200.000 | 9.200.000 | |||||||||
454 | 11.4.2. | 10.307.543 | 10.307.543 | |||||||||
605 | 11.2.1. | -2.571.300 | -2.571.300 | |||||||||
75207 | -3.522 | 72.640 | 69.118 | |||||||||
401 | 11.1.5. | 72.640 | 72.640 | |||||||||
426 | 11.1.5. | -3.522 | -3.522 | |||||||||
75208 | -360.320 | -360.320 | ||||||||||
401 | 16.3.2. | 17.760 | 17.760 | |||||||||
405 | 16.3.2. | -370.000 | -370.000 | |||||||||
407 | 16.3.2. | -8.080 | -8.080 | |||||||||
75209 | 1.920 | 1.920 | ||||||||||
401 | 16.3.2. | 1.920 | 1.920 | |||||||||
75210 | 1.600 | 1.600 | ||||||||||
401 | 16.3.2. | 1.600 | 1.600 | |||||||||
75213 | 860.799 | -1.151.095 | 12.480 | -277.816 | ||||||||
304 | 11.1.6. | 50.000 | 50.000 | |||||||||
307 | 11.1.6. | 34.000 | 34.000 | |||||||||
401 | 11.1.6. | 899.980 | 6.400 | 12.480 | 918.860 | |||||||
405 | 11.1.6. | -156.391 | -228.833 | -385.224 | ||||||||
411 | 11.1.6. | 25.272 | 25.272 | |||||||||
412 | 11.1.6. | 4.137 | 4.137 | |||||||||
414 | 11.1.6. | 3.801 | 3.801 | |||||||||
426 | 11.1.6. | -625.758 | -625.758 | |||||||||
441 | 11.1.6. | -302.904 | -302.904 | |||||||||
75216 | -582.500 | -582.500 | ||||||||||
426 | 11.4.1. | -582.500 | -582.500 | |||||||||
75218 | -750 | -742.480 | -743.230 | |||||||||
401 | 11.3.2. | -700.000 | -700.000 | |||||||||
405 | 11.3.2. | 30.000 | 30.000 | |||||||||
411 | 11.3.2. | -106.330 | -106.330 | |||||||||
412 | 11.3.2. | -17.150 | -17.150 | |||||||||
426 | 11.3.2. | -750 | -750 | |||||||||
430 | 11.3.2. | 51.000 | 51.000 | |||||||||
75219 | 55.620 | -17.012 | 38.608 | |||||||||
304 | 11.1.4. | 2.500 | 2.500 | |||||||||
401 | 11.1.4. | 53.120 | 53.120 | |||||||||
426 | 11.1.4. | -17.012 | -17.012 | |||||||||
752 | 75220 | -1.054.519 | 27.680 | 2.906.187 | 1.879.348 | |||||||
304 | 11.1.7. | 2.500 | 2.500 | |||||||||
307 | 11.1.7. | -470.000 | -470.000 | |||||||||
401 | 11.1.7. | 6.080 | 2.958.791 | 2.964.871 | ||||||||
402 | 11.1.7. | -1.055.083 | 21.600 | 298.176 | -735.307 | |||||||
405 | 11.1.7. | -1.615.997 | -1.615.997 | |||||||||
411 | 11.1.7. | 495 | -40.151 | -39.656 | ||||||||
412 | 11.1.7. | 69 | -7.970 | -7.901 | ||||||||
414 | 11.1.7. | -3.801 | -3.801 | |||||||||
426 | 11.1.7. | 3.161.228 | 3.161.228 | |||||||||
427 | 11.1.7. | -3.797.889 | -3.797.889 | |||||||||
430 | 11.1.7. | -150.000 | -150.000 | |||||||||
605 | 11.1.7. | 2.571.300 | 2.571.300 | |||||||||
75280 | -3.800 | -3.800 | ||||||||||
430 | 10.2.1. | -3.800 | -3.800 | |||||||||
75295 | -25.000 | -130.000 | -663.426 | -1.656.688 | -2.475.114 | |||||||
304 | 11.1.7. | -25.000 | -47.500 | -72.500 | ||||||||
307 | 11.1.7. | -4.000 | -4.000 | |||||||||
401 | 11.1.7. | 178.206 | 246.085 | 424.291 | ||||||||
402 | 11.1.7. | 9.600 | 10.262 | 19.862 | ||||||||
405 | 11.1.7. | -817.880 | 14.851 | -803.029 | ||||||||
411 | 11.1.7. | 14.384 | 14.384 | |||||||||
412 | 11.1.7. | 3.764 | 3.764 | |||||||||
426 | 11.1.7. | -1.927.886 | -1.927.886 | |||||||||
430 | 14.1.1. | -130.000 | -130.000 | |||||||||
851 | -231.887 | 170.473 | 76.614 | 15.200 | ||||||||
85156 | 15.200 | 15.200 | ||||||||||
413 | 11.1.8. | 15.200 | 15.200 | |||||||||
85195 | -247.087 | 170.473 | 76.614 | 0 | ||||||||
401 | 11.1.8. | -559.056 | 254.324 | 76.614 | -228.118 | |||||||
404 | 11.1.8. | -75.882 | 449.000 | 373.118 | ||||||||
405 | 11.1.8. | 387.851 | -599.130 | -211.279 | ||||||||
406 | 11.1.8. | 66.279 | 66.279 | |||||||||
755 | 791.625 | 150.000 | -941.625 | 0 | ||||||||
75503 | 141.733 | 141.733 | ||||||||||
405 | 18.1.1. | 141.733 | 141.733 | |||||||||
75506 | 791.625 | 150.000 | -1.083.358 | -141.733 | ||||||||
303 | 2.3.1. | 15.000 | 15.000 | |||||||||
405 | 2.3.1. | 791.625 | -933.358 | -141.733 | ||||||||
417 | 2.3.1. | 10.000 | -25.000 | -15.000 | ||||||||
461 | 2.3.1. | 125.000 | -125.000 | 0 | ||||||||
Grupa 3000 | -25.000 | -733.900 | 47.500 | 2.500 | -126.100 | 0 | 0 | 0 | -835.000 | |||
Grupa 4000 | 0 | 4.823.939 | 141.226 | 53.120 | -3.597.085 | 72.640 | -793.480 | 12.480 | 712.840 | |||
Grupa 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ogółem | -25.000 | 4.090.039 | 188.726 | 55.620 | -3.723.185 | 72.640 | -793.480 | 12.480 | -122.160 |
(w zł)
Wyszczególnienie | Wydatki realizowane | ||||||||||||||||
Dział | Rozdział | § | Funkcja/ Zadanie/ Podzadanie | WBE Bydgoszcz | WBE Gdańsk | WBE Katowice | WBE Kraków | WBE Lublin | WBE Łódź | WBE Olsztyn | WBE Poznań | WBE Rzeszów | WBE Szczecin | WBE Warszaw a | WBE Wrocław | WBE Zielona G. | Ogółem |
752 | 640 | 640 | 30.800 | 800 | 800 | 800 | 102.080 | 800 | 137.360 | ||||||||
75295 | 640 | 640 | 30.800 | 800 | 800 | 800 | 102.080 | 800 | 137.360 | ||||||||
401 | 14.1.1. | 640 | 640 | 800 | 800 | 800 | 800 | 2.080 | 800 | 7.360 | |||||||
430 | 14.1.1. | 30.000 | 100.000 | 130.000 | |||||||||||||
851 | -1.200 | -400 | -400 | -860 | -9.460 | -740 | -400 | -640 | -1.500 | 400 | -15.200 | ||||||
85156 | -1.200 | -400 | -400 | -860 | -9.460 | -740 | -400 | -640 | -1.500 | 400 | -15.200 | ||||||
413 | 20.1.1. | -1.200 | -400 | -400 | -860 | -9.460 | -740 | -400 | -640 | -1.500 | 400 | -15.200 | |||||
Grupa 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Grupa 4000 | -560 | 640 | -400 | 30.400 | -60 | -9.460 | 60 | -400 | -640 | 800 | 100.580 | 800 | 400 | 122.160 | |||
Grupa 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ogółem | -560 | 640 | -400 | 30.400 | -60 | -9.460 | 60 | -400 | -640 | 800 | 100.580 | 800 | 400 | 122.160 |
ZAŁĄCZNIK Nr 4
Zmiany w podziale limitów stanów średniorocznych żołnierzy na 2012 r.
Zmiany w podziale limitów stanów średniorocznych żołnierzy na 2012 r.
Lp. | Dysponent | Żołnierze zawodowi | NSR | Żołnierze rezerwy (ochotnicy) |
Cz. 29 | Ogółem | 0 | 0 | 0 |
Cz. 29 | Jednostki budżetowe | 0 | 0 | 0 |
752 | Obrona narodowa | 0 | 0 | 0 |
Szef Inspektoratu Wsparcia SZ | 0 | 0 | 7 | |
75201 | Wojska Lądowe | 243 | 7 | |
75202 | Siły Powietrzne | 40 | ||
75203 | Marynarka Wojenna | - 288 | ||
75213 | Dowodzenie i kierowanie SZ RP | 5 | ||
75220 | Zabezpieczenie Wojsk | -5 | ||
75295 | Pozostała działalność | 5 | ||
Departament budżetowy | -7 | |||
75204 | Centralne Wsparcie | -7 |