Zm.: decyzja budżetowa na rok 2012.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2012.193

Akt jednorazowy

Wersja od: 31 maja 2012 r.

DECYZJA Nr 164/MON

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 31 maja 2012 r.

zmieniająca decyzję budżetową na rok 2012

Departament Budżetowy

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z poźn. zm.¹), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2012 z dnia 2 marca 2012 r. (Dz. U. poz. 273), w części dotyczącej obrony narodowej ustala się, co następuje:

§ 1. W decyzji budżetowej na rok 2012 Nr 85/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 2012 r. (Dz. Urz. MON, poz. 110) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7 ust. 3 i 9 otrzymują brzmienie:

"3) zakupu kart tożsamości w wysokości 379 tys. zł (rozdział 75204), uruchamiane na wniosek Zarządu Organizacji i Uzupełnień - P1, realizowane przez Departament Budżetowy oraz wyposażenia w tabliczki identyfikacyjne w wysokości 210 tys. zł (rozdział 75204), uruchamiane na wniosek Zarządu Organizacji i Uzupełnień - P1 i realizowane przez Departament Administracyjny;

9) badań naukowych, w tym realizowanych w ramach Europejskiej Agencji Obrony oraz prac studyjnych w wysokości do 20.740 tys. zł (rozdział 75280), realizowane przez Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego;";

2) w załączniku Nr 4 "Podział wydatków resortu obrony narodowej na 2012 rok", ulegają zmianie wydatki o kwoty:

a) w podziale wydatków resortu obrony narodowej na 2012 rok według paragrafów - określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji;

b) w podziale wydatków resortu obrony narodowej na 2012 rok według działów i rozdziałów - określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji.

3) w załączniku Nr 5 "Podział limitów stanów średniorocznych żołnierzy i funkcjonariuszy na 2012 r. resort Obrony Narodowej w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej" - określone w załączniku Nr 3 do niniejszej decyzji.

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

______

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

PODZIAŁ WYDATKÓW RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2012 R. WEDŁUG PARAGRAFÓW

		(w zł)
§	Funkcja/ Zadanie / Podzadanie	Wydatki realizowane
		IWsp.SZ	DGW	DO	OZ ŻW	SKW	SWW	DA	DB	Ogółem
304	11.1.7.	0	744.000	0	0	0	0	172.000	-1.116.000	-200.000
304	11.4.1.	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
307	11.1.1.	450.000	0	0	0	0	0	0	0	450.000
307	11.1.2.	250.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000
307	11.1.7.	369.000	8.000	0	0	0	0	0	-1.058.000	-681.000
307	11.1.8.	-19.000	0	0	0	0	0	0	19.000	0
401	11.1.6.	15.000	-15.000	276.976	0	0	0	0	0	276.976
401	11.1.7.	899.023	105.533	0	0	0	0	0	-1.357.414	-352.858
401	11.1.8.	-1.119.628	209.072	0	0	0	0	0	910.556	0
403	2.3.1.	153.000	550.000	0	0	0	0	0	0	703.000
404	11.1.7.	75.882	0	0	0	0	0	0	0	75.882
404	11.1.8.	-75.882	0	0	0	0	0	0	75.882	0
405	2.3.1.	-403.000	-904.000	0	0	0	0	0	0	-1.307.000
405	11.1.2.	2.700.000	0	0	0	0	0	0	0	2.700.000
405	11.1.7.	-2.480.000	0	0	0	0	0	0	-4.437.168	-6.917.168
405	11.1.8.	-1.477.870	0	0	0	0	0	0	1.477.870	0
405	11.3.1.	0	0	0	0	0	3.500.000	0	0	3.500.000
405	11.3.2.	0	0	0	0	927.000	0	0	0	927.000
406	2.3.1.	250.000	354.000	0	0	0	0	0	0	604.000
406	11.1.2.	307.400	0	0	0	0	0	0	0	307.400
406	11.1.6.	-400	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	-1.000.400
406	11.1.7.	-294.200	1.000.000	0	0	0	0	0	-290.000	415.800
406	11.1.8.	-12.800	0	0	0	0	0	0	12.800	0
406	11.3.1.	0	0	0	0	0	290.000	0	0	290.000
407	11.1.2.	112.000	0	0	0	0	0	0	0	112.000
407	11.1.7.	-94.000	0	0	0	0	0	0	0	-94.000
407	11.1.8.	-18.000	0	0	0	0	0	0	18.000	0
411	11.1.5.	0	0	0	1.687.000	0	0	0	0	1.687.000
411	11.1.7.	152.363	0	0	0	0	0	0	-1.839.363	-1.687.000
411	11.1.8.	-152.363	0	0	0	0	0	0	152.363	0
412	11.1.5.	0	0	0	100.600	0	0	0	0	100.600
412	11.1.7.	22.309	0	0	0	0	0	0	-122.909	-100.600
412	11.1.8.	-22.309	0	0	0	0	0	0	22.309	0
414	11.1.1.	-394.800	0	0	0	0	0	0	0	-394.800
414	11.1.7.	368.400	26.400	0	0	0	0	0	0	394.800
417	11.1.1.	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
417	11.1.7.	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000
418	11.1.7.	12.000	0	0	0	0	0	0	0	12.000
418	11.1.8.	-12.000	0	0	0	0	0	0	12.000	0
428	11.1.7.	960	0	0	0	0	0	0	0	960
428	11.1.8.	-960	0	0	0	0	0	0	960	0
430	10.2.1.	0	0	0	0	0	0	0	-3.164.000	-3.164.000
430	11.1.1.	-9.001.647	0	0	0	0	0	0	0	-9.001.647
430	11.1.2.	1.706.344	0	0	0	0	0	0	0	1.706.344
430	11.1.3.	-1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.700.000
430	11.1.6.	-800.000	0	0	0	0	0	0	0	-800.000
430	11.1.7.	9.795.303	0	0	0	0	0	1.040.000	2.857.408	13.692.711
430	11.5.2.	0	0	0	0	0	0	0	-1.170.000	-1.170.000
441	11.5.2.	0	0	0	0	0	0	130.000	0	130.000
444	11.1.7.	34.000	0	0	0	0	0	0	0	34.000
444	11.1.8.	-32.096	0	0	0	0	0	0	32.096	0
Grupa 3000		1.050.000	752.000	200.000	0	0	0	172.000	-2.155.000	19.000
Grupa 4000		-1.487.971	326.005	276.976	1.787.600	927.000	3.790.000	1.170.000	-6.808.610	-19.000

ZAŁĄCZNIK Nr  2

PODZIAŁ WYDATKÓW RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2012 R. WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

			(w zł)
Dział / Rozdział	Wyszczególnienie		Wydatki realizowane
	§	Funkcja / Zadanie	IWsp.SZ	DGW	DO	OZ ŻW	SKW	SWW	DA	DB	Ogółem
752	Obrona narodowa		2.504.937	868.933	476.976	1.787.600	927.000	3.790.000	1.342.000	-11.697.446	0
75201	Wojska Lądowe		-9.446.447								-9.446.447
	307	11.1.1.	450.000								450.000
	414	11.1.1.	-394.800								-394.800
	417	11.1.1.	-500.000								-500.000
	430	11.1.1.	-9.001.647								-9.001.647
75202	Siły Powietrzne		5.075.744								5.075.744
	307	11.1.2.	250.000								250.000
	405	11.1.2.	2.700.000								2.700.000
	406	11.1.2.	307.400								307.400
	407	11.1.2.	112.000								112.000
	430	11.1.2.	1.706.344								1.706.344
75203	Marynarka Wojenna		-1.700.000								-1.700.000
	430	11.1.3.	-1.700.000								-1.700.000
75204	Centralne wsparcie			-397.000					1.170.000	-8.533.446	-7.760.446
	304	11.1.7.								-1.116.000	-1.116.000
	307	11.1.7.								-1.058.000	-1.058.000
	401	11.1.7.								-1.357.414	-1.357.414
	405	11.1.7.								-4.437.168	-4.437.168
	406	11.1.7.								-290.000	-290.000
	411	11.1.7.								-1.839.363	-1.839.363
	412	11.1.7.								-122.909	-122.909
	430	11.1.7.							1.040.000	2.857.408	3.897.408
	430	11.5.2.								-1.170.000	-1.170.000
	441	11.5.2.							130.000		130.000
	442	11.1.7.		-397.000							-397.000
75207	Żandarmeria Wojskowa					1.787.600					1.787.600
	411	11.1.5.				1.687.000					1.687.000
	412	11.1.5.				100.600					100.600
75213	Dowodzenie i kierowanie SZ RP		-785.400	-1.015.000	276.976						-1.523.424
	401	11.1.6.	15.000	-15.000	276.976						276.976
	406	11.1.6.	-400	-1.000.000							-1.000.400
	430	11.1.6.	-800.000								-800.000
75216	Wojskowe Misje Pokojowe				200.000						200.000
	304	11.4.1.			200.000						200.000
75217	Służba Wywiadu Wojskowego							3.790.000			3.790.000
	405	11.3.1.						3.500.000			3.500.000
	406	11.3.1.						290.000			290.000
75218	Służba Kontrwywiadu Wojskowego						927.000				927.000
	405	11.3.2.					927.000				927.000
75220	Zabezpieczenie wojsk		6.106.624	91.933							6.198.557
	307	11.1.7.	369.000								369.000
	401	11.1.7.	-2.351.993	65.533							-2.286.460
	404	11.1.7.	75.882								75.882
	405	11.1.7.	-2.480.000								-2.480.000
	406	11.1.7.	-297.600								-297.600
	407	11.1.7.	-94.000								-94.000
	411	11.1.7.	152.363								152.363
	412	11.1.7.	22.309								22.309
	414	11.1.7.	368.400	26.400							394.800
	417	11.1.7.	500.000								500.000
	418	11.1.7.	12.000								12.000
	428	11.1.7.	960								960
	430	11.1.7.	9.795.303								9.795.303
	444	11.1.7.	34.000								34.000
75280	Działalność badawczo-rozwojowa									-3.164.000	-3.164.000
	430	10.2.1.								-3.164.000	-3.164.000
75295	Pozostała działalność		3.254.416	2.189.000					172.000		5.615.416
	304	11.1.7.		744.000					172.000		916.000
	307	11.1.7.		8.000							8.000
	401	11.1.7.	3.251.016	40.000							3.291.016
	406	11.1.7.	3.400	1.000.000							1.003.400
	442	11.1.7.		397.000							397.000
755	Wymiar sprawiedliwości		0	0							0
75506	Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury		0	0							0
	403	2.3.1.	153.000	550.000							703.000
	405	2.3.1.	-403.000	-904.000							-1.307.000
	406	2.3.1.	250.000	354.000							604.000
851	Ochrona zdrowia		-2.942.908	209.072						2.733.836	0
85195	Pozostała działalność		-2.942.908	209.072						2.733.836	0
	307	11.1.8.	-19.000							19.000	0
	401	11.1.8.	-1.119.628	209.072						910.556	0
	404	11.1.8.	-75.882							75.882	0
	405	11.1.8.	-1.477.870							1.477.870	0
	406	11.1.8.	-12.800							12.800	0
	407	11.1.8.	-18.000							18.000	0
	411	11.1.8.	-152.363							152.363	0
	412	11.1.8.	-22.309							22.309	0
	418	11.1.8.	-12.000							12.000	0
	428	11.1.8.	-960							960	0
	444	11.1.8.	-32.096							32.096	0
Grupa 3000			1.050.000	752.000	200.000	0	0	0	172.000	-2.155.000	19.000
Grupa 4000			-1.487.971	326.005	276.976	1.787.600	927.000	3.790.000	1.170.000	-6.808.610	-19.000
RAZEM			-437.971	1.078.005	476.976	1.787.600	927.000	3.790.000	1.342.000	-8.963.610	0

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Zmiany w podziale limitów stanów średniorocznych żołnierzy i funkcjonariuszy na 2012 r. - resort Obrony Narodowej w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dysponent	Żołnierze zawodowi	Razem żołnierze
Cz.29	Ogółem	0	0
Cz.29	Jednostki budżetowe	0	0
752	Obrona narodowa	4	4
75220	Szef Inspektoratu Wsparcia SZ	4	4
851	Ochrona zdrowia	-4	-4
85195	Szef Inspektoratu Wsparcia SZ	-4	-4