Zm.: decyzja budżetowa na rok 2011.
Dz.Urz.MON.2011.20.300
Akt jednorazowyDECYZJA Nr 352/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 27 września 2011 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2011
Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z poźn. zm.1)), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 29, poz. 150), w części dotyczącej obrony narodowej ustala się, co następuje:
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092.
2) Zmiany tekstu wymienionej decyzji zostały ogłoszone w: Dz. Urz. MON Nr 7, poz. 87, Nr 9, poz. 126, Nr 10, poz. 139, Nr 12, poz. 160, Nr 14, poz. 20, Nr 15, 218, Nr 17, poz. 243 i Nr 18, poz. 263.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2011 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2011 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
§ | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane | |
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 0 | ||
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 0 | ||
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | 24.216.947 | ||
307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | 14.500.000 | |
401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -9.225.214 | |
406 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 19.000.000 | |
414 | Wpłaty na PFRON | -187.839 | |
430 | Zakup usług pozostałych | 130.000 | |
ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne | 19.387.825 | ||
307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | 6.500.000 | |
401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -40.500 | |
406 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 13.000.000 | |
414 | Wpłaty na PFRON | -71.675 | |
ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | 5.000.000 | ||
307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | 2.000.000 | |
406 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 3.000.000 | |
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -34.903.718 | ||
406 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -658.473 | |
411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -352.700 | |
421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -8.930.000 | |
422 | Zakup środków żywności | 1.500.000 | |
423 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 1.087.055 | |
427 | Zakup usług remontowych | -55.717.300 | |
606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 28.167.700 | |
ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | 400.000 | ||
427 | Zakup usług remontowych | 500.000 | |
441 | Podróże służbowe krajowe | -100.000 | |
ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | -2.000.000 | ||
307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | -270.000 | |
430 | Zakup usług pozostałych | -1.530.000 | |
442 | Podróże służbowe zagraniczne | -200.000 | |
ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | -30.454.755 | ||
423 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | -2.587.055 | |
430 | Zakup usług pozostałych | 300.000 | |
606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -28.167.700 | |
ROZDZIAŁ 75219 - Wojska Specjalne | 100.000 | ||
430 | Zakup usług pozostałych | 100.000 | |
ROZDZIAŁ 75220 - Zabezpieczenie wojsk | 15.574.215 | ||
307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | 1.900.000 | |
401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9.377.151 | |
402 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | -3.600 | |
406 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 5.000.000 | |
414 | Wpłaty na PFRON | 230.664 | |
427 | Zakup usług remontowych | -500.000 | |
430 | Zakup usług pozostałych | -430.000 | |
ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność | 2.679.486 | ||
307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | 100.000 | |
401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -107.837 | |
406 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 1.558.473 | |
414 | Wpłaty na PFRON | 28.850 | |
430 | Zakup usług pozostałych | 900.000 | |
442 | Podróże służbowe zagraniczne | 200.000 | |
DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości | 0 | ||
ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe | 0 | ||
405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -45.000 | |
406 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 45.000 | |
ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury | 0 | ||
405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -82.190 | |
411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 82.190 | |
DZIAŁ 851 - Ochrona Zdrowia | 0 | ||
ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp. | 36.672 | ||
413 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 36.672 | |
ROZDZIAŁ 85157 - Staże i specjalizacje medyczne | -36.672 | ||
441 | Podróże służbowe krajowe | -36.672 | |
ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność | 0 | ||
405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -3.900.000 | |
406 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 599.883 | |
407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | -90.000 | |
428 | Zakup usług zdrowotnych | 3.390.117 |
ZAŁĄCZNIK Nr 2
ZMIANY W PODZIALE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2011 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
ZMIANY W PODZIALE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2011 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
§ | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane | |
DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych | |||
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 97.466.470 | ||
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 97.485.130 | ||
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | 24.216.947 | ||
307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | 14.500.000 | |
401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -9.225.214 | |
406 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 19.000.000 | |
414 | Wpłaty na PFRON | -187.839 | |
430 | Zakup usług pozostałych | 130.000 | |
ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne | 19.387.825 | ||
307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | 6.500.000 | |
401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -40.500 | |
406 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 13.000.000 | |
414 | Wpłaty na PFRON | -71.675 | |
ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | 5.000.000 | ||
307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | 2.000.000 | |
406 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 3.000.000 | |
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 37.888.185 | ||
422 | Zakup środków żywności | 1.500.000 | |
423 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 1.122.055 | |
427 | Zakup usług remontowych | -11.599.070 | |
606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 46.865.200 | |
ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | 500.000 | ||
427 | Zakup usług remontowych | 500.000 | |
ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | -5.103.055 | ||
423 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | -2.587.055 | |
430 | Zakup usług pozostałych | 300.000 | |
606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -2.816.000 | |
ROZDZIAŁ 75220 - Zabezpieczenie wojsk | 15.574.215 | ||
307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | 1.900.000 | |
401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9.377.151 | |
402 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | -3.600 | |
406 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 5.000.000 | |
414 | Wpłaty na PFRON | 230.664 | |
427 | Zakup usług remontowych | -500.000 | |
430 | Zakup usług pozostałych | -430.000 | |
ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność | 21.013 | ||
307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | 100.000 | |
401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -107.837 | |
414 | Wpłaty na PFRON | 28.850 | |
DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości | -18.660 | ||
ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury | -18.660 | ||
405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -82.190 | |
411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 82.190 | |
606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -18.660 | |
DZIAŁ 851 - Ochrona Zdrowia | 0 | ||
ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp. | 36.672 | ||
413 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 36.672 | |
ROZDZIAŁ 85157 - Staże i specjalizacje medyczne | -36.672 | ||
441 | Podróże służbowe krajowe | -36.672 | |
DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa | 636.672 | ||
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 636.672 | ||
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 636.672 | ||
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -21.801 | ||
411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13.199 | |
423 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | -35.000 | |
ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | -2.000.000 | ||
307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | -270.000 | |
430 | Zakup usług pozostałych | -1.530.000 | |
442 | Podróże służbowe zagraniczne | -200.000 | |
ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność | 2.658.473 | ||
406 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 1.558.473 | |
430 | Zakup usług pozostałych | 900.000 | |
442 | Podróże służbowe zagraniczne | 200.000 | |
DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości | 0 | ||
ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe | 0 | ||
405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -45.000 | |
406 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 45.000 | |
ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność | 0 | ||
405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -3.900.000 | |
406 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 599.883 | |
407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | -90.000 | |
428 | Zakup usług zdrowotnych | 3.390.117 | |
DYSPONENT: Dowódca Wojsk Specjalnych | |||
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 4.440.000 | ||
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 4.440.000 | ||
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 4.340.000 | ||
606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4.340.000 | |
ROZDZIAŁ 75219 - Wojska Specjalne | 100.000 | ||
430 | Zakup usług pozostałych | 100.000 | |
DYSPONENT: Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej | |||
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -100.000 | ||
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | -100.000 | ||
ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | -100.000 | ||
441 | Podróże służbowe krajowe | -100.000 | |
DYSPONENT: Szef Inspektoratu Uzbrojenia | |||
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -101.437.430 | ||
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | -101.437.430 | ||
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -76.085.730 | ||
421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -8.930.000 | |
427 | Zakup usług remontowych | -44.118.230 | |
606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -23.037.500 | |
ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | -25.351.700 | ||
606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -25.351.700 | |
DYSPONENT: WBE Olsztyn | |||
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 100.000 | ||
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 100.000 | ||
ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność | 100.000 | ||
430 | Zakup usług pozostałych | 100.000 | |
DYSPONENT: WBE Warszawa | 200.000 | ||
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 200.000 | ||
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 200.000 | ||
ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność | 200.000 | ||
430 | Zakup usług pozostałych | 200.000 | |
DYSPONENT: Dysponent części (obsługa finansowa przez Departament Budżetowy) | |||
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -1.305.712 | ||
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | -1.324.372 | ||
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -1.024.372 | ||
406 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -658.473 | |
411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -365.899 | |
ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność | -300.000 | ||
430 | Zakup usług pozostałych | -300.000 | |
DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości | 18.660 | ||
ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury | 18.660 | ||
606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18.660 |
ZAŁĄCZNIK Nr 3
Podział limitów stanów średniorocznych żołnierzy i funkcjonariuszy MON na 2011 r.
Podział limitów stanów średniorocznych żołnierzy i funkcjonariuszy MON na 2011 r.
LP. | Dysponent | żołnierze zawodowi | żołnierze nadterm. | razem żołnierze | NSR | kandydaci na żoł. Zaw. | służba przygotow. |
Cz. 29 | Ogółem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dział 752 | Obrona narodowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75219 | Dowódca Wojsk Specjalnych | 227 | 227 | ||||
75213 | Dowódca Garnizonu Warszawa | -1 | -1 | 18 | |||
75295 | Dowódca Garnizonu Warszawa | 200 | -2 | 198 | 4 | -30 | 3 |
75207 | Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej | -227 | -227 | ||||
75204 | dysponent części budżetowej (Departament Budżetowy) | -200 | 3 | -197 | -22 | 30 | -3 |