Zm.: decyzja budżetowa na rok 2011.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2011.20.300

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 września 2011 r.

DECYZJA Nr 352/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 27 września 2011 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2011

Departament Budżetowy

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z poźn. zm.1)), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 29, poz. 150), w części dotyczącej obrony narodowej ustala się, co następuje:

§  1.
W decyzji budżetowej na rok 2011 Nr 31/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2011 r. (Dz. Urz. MON Nr 2a, poz. 34, z późn. zm2)), wprowadza się następujące zmiany:
1)
w załączniku Nr 4 "Plan finansowy budżetu resortu obrony narodowej na 2011 r. w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów", ulegają zmianie wydatki o kwoty:
a)
w planie finansowym resortu obrony narodowej na 2011 r. w zakresie wydatków - określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji,
b)
w podziale planu finansowego resortu obrony narodowej na 2011 r. w zakresie wydatków - określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji;
2)
w załączniku Nr 5 "Podział limitów stanów średniorocznych żołnierzy i funkcjonariuszy Ministerstwa Obrony Narodowej na 2011 r. w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej" - określone w załączniku Nr 3 do niniejszej decyzji.
§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092.

2) Zmiany tekstu wymienionej decyzji zostały ogłoszone w: Dz. Urz. MON Nr 7, poz. 87, Nr 9, poz. 126, Nr 10, poz. 139, Nr 12, poz. 160, Nr 14, poz. 20, Nr 15, 218, Nr 17, poz. 243 i Nr 18, poz. 263.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2011 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW

CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
§WyszczególnienieWydatki

realizowane

OGÓŁEM CZĘŚĆ 290
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa0
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe24.216.947
307Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom14.500.000
401Wynagrodzenia osobowe pracowników-9.225.214
406Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy19.000.000
414Wpłaty na PFRON-187.839
430Zakup usług pozostałych130.000
ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne19.387.825
307Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom6.500.000
401Wynagrodzenia osobowe pracowników-40.500
406Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy13.000.000
414Wpłaty na PFRON-71.675
ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna5.000.000
307Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom2.000.000
406Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy3.000.000
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie-34.903.718
406Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy-658.473
411Składki na ubezpieczenia społeczne-352.700
421Zakup materiałów i wyposażenia-8.930.000
422Zakup środków żywności1.500.000
423Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych1.087.055
427Zakup usług remontowych-55.717.300
606Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych28.167.700
ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa400.000
427Zakup usług remontowych500.000
441Podróże służbowe krajowe-100.000
ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP-2.000.000
307Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom-270.000
430Zakup usług pozostałych-1.530.000
442Podróże służbowe zagraniczne-200.000
ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe-30.454.755
423Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych-2.587.055
430Zakup usług pozostałych300.000
606Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-28.167.700
ROZDZIAŁ 75219 - Wojska Specjalne100.000
430Zakup usług pozostałych100.000
ROZDZIAŁ 75220 - Zabezpieczenie wojsk15.574.215
307Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom1.900.000
401Wynagrodzenia osobowe pracowników9.377.151
402Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej-3.600
406Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy5.000.000
414Wpłaty na PFRON230.664
427Zakup usług remontowych-500.000
430Zakup usług pozostałych-430.000
ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność2.679.486
307Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom100.000
401Wynagrodzenia osobowe pracowników-107.837
406Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy1.558.473
414Wpłaty na PFRON28.850
430Zakup usług pozostałych900.000
442Podróże służbowe zagraniczne200.000
DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości0
ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe0
405Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy-45.000
406Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy45.000
ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury0
405Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy-82.190
411Składki na ubezpieczenia społeczne82.190
DZIAŁ 851 - Ochrona Zdrowia0
ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp.36.672
413Składki na ubezpieczenie zdrowotne36.672
ROZDZIAŁ 85157 - Staże i specjalizacje medyczne-36.672
441Podróże służbowe krajowe-36.672
ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność0
405Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy-3.900.000
406Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy599.883
407Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy-90.000
428Zakup usług zdrowotnych3.390.117

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

ZMIANY W PODZIALE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2011 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW

CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
§WyszczególnienieWydatki

realizowane

DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
OGÓŁEM CZĘŚĆ 2997.466.470
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa97.485.130
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe24.216.947
307Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom14.500.000
401Wynagrodzenia osobowe pracowników-9.225.214
406Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy19.000.000
414Wpłaty na PFRON-187.839
430Zakup usług pozostałych130.000
ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne19.387.825
307Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom6.500.000
401Wynagrodzenia osobowe pracowników-40.500
406Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy13.000.000
414Wpłaty na PFRON-71.675
ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna5.000.000
307Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom2.000.000
406Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy3.000.000
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie37.888.185
422Zakup środków żywności1.500.000
423Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych1.122.055
427Zakup usług remontowych-11.599.070
606Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych46.865.200
ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa500.000
427Zakup usług remontowych500.000
ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe-5.103.055
423Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych-2.587.055
430Zakup usług pozostałych300.000
606Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-2.816.000
ROZDZIAŁ 75220 - Zabezpieczenie wojsk15.574.215
307Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom1.900.000
401Wynagrodzenia osobowe pracowników9.377.151
402Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej-3.600
406Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy5.000.000
414Wpłaty na PFRON230.664
427Zakup usług remontowych-500.000
430Zakup usług pozostałych-430.000
ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność21.013
307Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom100.000
401Wynagrodzenia osobowe pracowników-107.837
414Wpłaty na PFRON28.850
DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości-18.660
ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury-18.660
405Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy-82.190
411Składki na ubezpieczenia społeczne82.190
606Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-18.660
DZIAŁ 851 - Ochrona Zdrowia0
ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp.36.672
413Składki na ubezpieczenie zdrowotne36.672
ROZDZIAŁ 85157 - Staże i specjalizacje medyczne-36.672
441Podróże służbowe krajowe-36.672
DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa636.672
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29636.672
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa636.672
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie-21.801
411Składki na ubezpieczenia społeczne13.199
423Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych-35.000
ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP-2.000.000
307Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom-270.000
430Zakup usług pozostałych-1.530.000
442Podróże służbowe zagraniczne-200.000
ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność2.658.473
406Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy1.558.473
430Zakup usług pozostałych900.000
442Podróże służbowe zagraniczne200.000
DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości0
ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe0
405Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy-45.000
406Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy45.000
ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność0
405Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy-3.900.000
406Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy599.883
407Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy-90.000
428Zakup usług zdrowotnych3.390.117
DYSPONENT: Dowódca Wojsk Specjalnych
OGÓŁEM CZĘŚĆ 294.440.000
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa4.440.000
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie4.340.000
606Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych4.340.000
ROZDZIAŁ 75219 - Wojska Specjalne100.000
430Zakup usług pozostałych100.000
DYSPONENT: Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29-100.000
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa-100.000
ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa-100.000
441Podróże służbowe krajowe-100.000
DYSPONENT: Szef Inspektoratu Uzbrojenia
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29-101.437.430
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa-101.437.430
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie-76.085.730
421Zakup materiałów i wyposażenia-8.930.000
427Zakup usług remontowych-44.118.230
606Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-23.037.500
ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe-25.351.700
606Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-25.351.700
DYSPONENT: WBE Olsztyn
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29100.000
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa100.000
ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność100.000
430Zakup usług pozostałych100.000
DYSPONENT: WBE Warszawa200.000
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29200.000
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa200.000
ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność200.000
430Zakup usług pozostałych200.000
DYSPONENT: Dysponent części (obsługa finansowa przez Departament Budżetowy)
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29-1.305.712
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa-1.324.372
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie-1.024.372
406Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy-658.473
411Składki na ubezpieczenia społeczne-365.899
ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność-300.000
430Zakup usług pozostałych-300.000
DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości18.660
ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury18.660
606Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych18.660

ZAŁĄCZNIK  Nr 3

Podział limitów stanów średniorocznych żołnierzy i funkcjonariuszy MON na 2011 r.

LP.Dysponentżołnierze zawodowiżołnierze nadterm.razem

żołnierze

NSRkandydaci na żoł. Zaw.służba

przygotow.

Cz. 29Ogółem000000
dział 752Obrona narodowa000000
75219Dowódca Wojsk Specjalnych227227
75213Dowódca Garnizonu Warszawa-1-118
75295Dowódca Garnizonu Warszawa200-21984-303
75207Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej-227-227
75204dysponent części budżetowej (Departament Budżetowy) -2003-197-2230-3