Zm.: decyzja budżetowa na rok 2011.
Dzienniki resortowe
Dz.Urz.MON.2011.14.203
Akt jednorazowy Wersja od: 29 czerwca 2011 r.
DECYZJA Nr 252/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 29 czerwca 2011 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2011
Departament Budżetowy
Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z poźn. zm.1)), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 29, poz. 150), w części dotyczącej obrony narodowej ustala się, co następuje:
§ 1.
W decyzji budżetowej na rok 2011 Nr 31/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2011 r. (Dz. Urz. MON Nr 2a, poz. 34, Nr 7, poz. 87 Nr 9, poz. 126, Nr 10, poz. 139 i Nr 12, poz. 160), wprowadza się następujące zmiany: 1)
w § 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:"1) fundusz nagród uznaniowych i zapomóg dla żołnierzy zawodowych w wysokości 82.836 tys. zł, w tym nagrody uznaniowe 74.269 tys. zł, a na zapomogi 8.567 tys. zł (rozdział 75204) ;";
2)
w załączniku Nr 3 "Budżet resortu obrony narodowej na 2011 r. w zakresie dochodów budżetowych", ulega zmianie podział planu dochodów o kwoty określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji; 3)
w załączniku Nr 4 "Plan finansowy budżetu resortu obrony narodowej na 2011 r. w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów", ulegają zmianie wydatki o kwoty:a)
w planie finansowym resortu obrony narodowej na 2011 r. w zakresie wydatków - określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji;b)
w podziale planu finansowego resortu obrony narodowej na 2011 r. w zakresie wydatków - określone w załączniku Nr 3 do niniejszej decyzji; 4)
w załączniku Nr 5 "Podział limitów stanów średniorocznych żołnierzy i funkcjonariuszy Ministerstwa Obrony Narodowej na 2011 r. w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej" - określone w załączniku Nr 4 do niniejszej decyzji.§ 2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020. Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
ZMIANY W PODZIALE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2011 R. W ZAKRESIE DOCHODÓW
ZMIANY W PODZIALE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2011 R. W ZAKRESIE DOCHODÓW
| Wyszczególnienie | Dział/ Rozdział | § | Plan na 2011 r. (w tys. zł) |
| 11. DYREKTOR DEPARTAMENTU BUDŻETOWEGO, z tego: | 29 | Ogółem | -2.170 |
| Grzywny i inne kary pieniężne od os. prawnych i innych jedn. organiz. | 29 | 058 | -2.100 |
| Pozostałe odsetki | 29 | 097 | -70 |
| OBRONA NARODOWA, z tego: | 752 | Razem | -2.170 |
| Grzywny i inne kary pieniężne od os. prawnych i innych jedn. organiz. | 752 | 058 | -2.100 |
| Pozostałe odsetki | 752 | 097 | -70 |
| CENTRALNE WSPARCIE, z tego: | 75204 | Razem | -2.170 |
| Grzywny i inne kary pieniężne od os. prawnych i innych jedn. organiz. | 75204 | 058 | -2.100 |
| Pozostałe odsetki | 75204 | 097 | -70 |
| 12. SZEF INSPEKTORATU UZBROJENIA, z tego: | 29 | Ogółem | 2.170 |
| Grzywny i inne kary pieniężne od os. prawnych i innych jedn. organiz. | 29 | 058 | 2.100 |
| Pozostałe odsetki | 29 | 097 | 70 |
| OBRONA NARODOWA, z tego: | 752 | Razem | 2.170 |
| Grzywny i inne kary pieniężne od os. prawnych i innych jedn. organiz. | 752 | 058 | 2.100 |
| Pozostałe odsetki | 752 | 097 | 70 |
| CENTRALNE WSPARCIE, z tego: | 75204 | Razem | 2.170 |
| Grzywny i inne kary pieniężne od os. prawnych i innych jedn. organiz. | 75204 | 058 | 2.100 |
| Pozostałe odsetki | 75204 | 097 | 70 |
ZAŁĄCZNIK Nr 2
ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2011 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2011 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 0 | |
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 0 | |
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | -33.094.320 | |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -29.857.000 |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -2.987.000 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | -250.320 |
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -10.226.816 | |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -40.000.000 |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 40.000.000 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12.817.130 |
| 423 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | -679.466 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -9.450.820 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -12.913.660 |
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | -9.480.000 | |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | -1.000.000 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -380.000 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -8.393.000 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -57.700 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | -9.300 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 320.000 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 40.000 |
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | 11.726.816 | |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -5.366.310 |
| 423 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 679.466 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 2.000.000 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14.413.660 |
| ROZDZIAŁ 75218 - Służba Kontrwywiadu Wojskowego | -877.000 | |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000 |
| 426 | Zakup energii | 474.000 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 30.000 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 39.000 |
| 448 | Podatek od nieruchomości | 78.000 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -1.500.000 |
| ROZDZIAŁ 75219 - Wojska Specjalne | 9.840.000 | |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | 1.000.000 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 380.000 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 8.393.000 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57.700 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | 9.300 |
| ROZDZIAŁ 75220 - Zabezpieczenie wojsk | 32.151.320 | |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 29.857.000 |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 2.987.000 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 250.320 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -2.000 |
| 426 | Zakup energii | -474.000 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -350.000 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -39.000 |
| 448 | Podatek od nieruchomości | -78.000 |
| ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność | -40.000 | |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -40.000 |
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 0 | |
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | 0 | |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10.120 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -8.880 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | -1.240 |
| ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe | 0 | |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -500.000 |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 500.000 |
| ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury | 0 | |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -25.000 |
| 461 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 25.000 |
ZAŁĄCZNIK Nr 3
ZMIANY W PODZIALE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2011 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
ZMIANY W PODZIALE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2011 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
| DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych | ||
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 50.246.680 | |
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 50.246.680 | |
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | -33.094.320 | |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -29.857.000 |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -2.987.000 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | -250.320 |
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 49.127.214 | |
| 423 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | -679.466 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -744.370 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50.551.050 |
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | 320.000 | |
| 427 | Zakup usług remontowych | 320.000 |
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | 1.742.466 | |
| 423 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 679.466 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 2.000.000 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -937.000 |
| ROZDZIAŁ 75220 - Zabezpieczenie wojsk | 32.151.320 | |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 29.857.000 |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 2.987.000 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 250.320 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -2.000 |
| 426 | Zakup energii | -474.000 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -350.000 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -39.000 |
| 448 | Podatek od nieruchomości | -78.000 |
| DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości | 0 | |
| ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe | 0 | |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -500.000 |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 500.000 |
| DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa | ||
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 0 | |
| DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości | 0 | |
| ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury | 0 | |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -25.000 |
| 461 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 25.000 |
| DYSPONENT: Dowódca Wojsk Specjalnych | ||
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 71.944.000 | |
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 71.944.000 | |
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 62.104.000 | |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 62.104.000 |
| ROZDZIAŁ 75219 - Wojska Specjalne | 9.840.000 | |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | 1.000.000 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 380.000 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 8.393.000 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57.700 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | 9.300 |
| DYSPONENT: Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej | ||
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -9.840.000 | |
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | -9.840.000 | |
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | -9.800.000 | |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | -1.000.000 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -380.000 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -8.393.000 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -57.700 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | -9.300 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 40.000 |
| ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność | -40.000 | |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -40.000 |
| DYSPONENT: Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego | ||
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -877.000 | |
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | -877.000 | |
| ROZDZIAŁ 75218 - Służba Kontrwywiadu Wojskowego | -877.000 | |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000 |
| 426 | Zakup energii | 474.000 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 30.000 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 39.000 |
| 448 | Podatek od nieruchomości | 78.000 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -1.500.000 |
| DYSPONENT: Szef Inspektoratu Uzbrojenia | ||
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -111.473.680 | |
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | -111.473.680 | |
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -121.458.030 | |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12.817.130 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -8.706.450 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -125.568.710 |
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | 9.984.350 | |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -5.366.310 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15.350.660 |
| DYSPONENT: WBE Warszawa | ||
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 0 | |
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 0 | |
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | 0 | |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10.120 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -8.880 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | -1.240 |
| DYSPONENT: Dysponent główny (Obsługa finansowa przez Departament Budżetowy) | ||
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 0 | |
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 0 | |
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 0 | |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -40.000.000 |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 40.000.000 |
ZAŁĄCZNIK Nr 4
Zmiany w podziale limitów stanów średniorocznych żołnierzy na 2011 r. w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
Zmiany w podziale limitów stanów średniorocznych żołnierzy na 2011 r. w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
| Lp. | Dysponent | Żołnierze zawodowi | Razem żołnierze |
| Cz.29 | Ogółem | 0 | 0 |
| Cz.29 | Jednostki budżetowe | 0 | 0 |
| 752 | Obrona narodowa | 0 | 0 |
| 75201 | Szef Inspektoratu Wsparcia SZ | -200 | -200 |
| 75202 | Szef Inspektoratu Wsparcia SZ | -300 | -300 |
| 75203 | Szef Inspektoratu Wsparcia SZ | -200 | -200 |
| 75220 | Szef Inspektoratu Wsparcia SZ | 787 | 787 |
| 75295 | Szef Inspektoratu Wsparcia SZ | 113 | 113 |
| 75204 | Dyrektor Departamentu Budżetowego | -200 | -200 |