Zm.: decyzja budżetowa na rok 2011.
Dzienniki resortowe
Dz.Urz.MON.2011.12.160
Akt jednorazowy Wersja od: 27 maja 2011 r.
DECYZJA Nr 200/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 27 maja 2011 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2011
Departament Budżetowy
Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z poźn. zm.1)), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 29, poz. 150), w części dotyczącej obrony narodowej ustala się, co następuje:
§ 1.
W decyzji budżetowej na rok 2011 Nr 31/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2011 r. (Dz. Urz. MON Nr 2a, poz. 34, Nr 7, poz. 87 i Nr 9, poz. 126), wprowadza się następujące zmiany: 1)
w załączniku Nr 4 "Plan finansowy budżetu resortu obrony narodowej na 2010 r. w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów", ulegają zmianie wydatki o kwoty:a)
w planie finansowym resortu obrony narodowej na 2011 r. w zakresie wydatków - określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji,b)
w podziale planu finansowego resortu obrony narodowej na 2011 r. w zakresie wydatków - określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji; 2)
załącznik Nr 7 "Planowane przychody i wydatki państwowego funduszu celowego (Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych) oraz instytucji gospodarki budżetowej w resorcie obrony narodowej na 2011 r." - otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do decyzji.§ 2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2011 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2011 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 0,00 | |
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 0,00 | |
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | 32.400.000,00 | |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | 15.700.000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13.700.000,00 |
| 476 | Uposażenia żołnierzy NSR | 3.000.000,00 |
| ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne | 12.550.000,00 | |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | 3.700.000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.100.000,00 |
| 459 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 7.750.000,00 |
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | 500.000,00 | |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500.000,00 |
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 3.793.140,00 | |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -900.000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 137.680,00 |
| 422 | Zakup środków żywności | -103.000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -697.630,00 |
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -353.100,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8.214.850,00 |
| 616 | Wydatki na współfinansowanie programów inwestycyjnych NATO i UE | -2.505.660,00 |
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | -5.249.190,00 | |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | 450.000,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -5.699.190,00 |
| ROZDZIAŁ 75218 - Służba Kontrwywiadu Wojskowego | 1.006.050,00 | |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.950,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 652.000,00 |
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 353.100,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -10.000,00 |
| ROZDZIAŁ 75220 - Zabezpieczenie wojsk | -46.320.000,00 | |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | 1.900.000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.900.000,00 |
| 426 | Zakup energii | -39.985.000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -6.385.000,00 |
| 459 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | -3.750.000,00 |
| ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność | 1.320.000,00 | |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | 420.000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 900.000,00 |
| DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości | 0,00 | |
| ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe | 0,00 | |
| 459 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 140.000,00 |
| 461 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | -140.000,00 |
ZAŁĄCZNIK Nr 2
ZMIANY W PODZIALE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2011 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
ZMIANY W PODZIALE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2011 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
| DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych | ||
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -15.551.400,00 | |
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | -15.411.400,00 | |
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | 32.400.000,00 | |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | 15.700.000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13.700.000,00 |
| 476 | Uposażenia żołnierzy NSR | 3.000.000,00 |
| ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne | 12.550.000,00 | |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | 3.700.000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.100.000,00 |
| 459 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 7.750.000,00 |
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | 500.000,00 | |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500.000,00 |
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -16.264.750,00 | |
| 427 | Zakup usług remontowych | -597.630,00 |
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -353.100,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -12.808.360,00 |
| 616 | Wydatki na współfinansowanie programów inwestycyjnych NATO i UE | -2.505.660,00 |
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | 298.250,00 | |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | 450.000,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -151.750,00 |
| ROZDZIAŁ 75218 - Służba Kontrwywiadu Wojskowego | 1.005.100,00 | |
| 427 | Zakup usług remontowych | 652.000,00 |
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 353.100,00 |
| ROZDZIAŁ 75220 - Zabezpieczenie wojsk | -46.320.000,00 | |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | 1.900.000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.900.000,00 |
| 426 | Zakup energii | -39.985.000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -6.385.000,00 |
| 459 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | -3.750.000,00 |
| ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność | 420.000,00 | |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | 420.000,00 |
| DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości | -140.000,00 | |
| ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe | -140.000,00 | |
| 461 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | -140.000,00 |
| DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa | ||
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 1.591.750,00 | |
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 1.451.750,00 | |
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 551.750,00 | |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 103.000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -100.000,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 548.750,00 |
| ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność | 900.000,00 | |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 900.000,00 |
| DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości | 140.000,00 | |
| ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe | 140.000,00 | |
| 459 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 140.000,00 |
| DYSPONENT: Dowódca Wojsk Specjalnych | ||
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 250.000,00 | |
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 250.000,00 | |
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 250.000,00 | |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 250.000,00 |
| DYSPONENT: Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego | 10.000,00 | |
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 0,00 | |
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 0,00 | |
| ROZDZIAŁ 75218 - Służba Kontrwywiadu Wojskowego | 0,00 | |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.000,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -10.000,00 |
| DYSPONENT: Szef Inspektoratu Uzbrojenia | ||
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 14.712.650,00 | |
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 14.712.650,00 | |
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 20.259.140,00 | |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -215.320,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20.474.460,00 |
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | -5.547.440,00 | |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -5.547.440,00 |
| ROZDZIAŁ 75218 - Służba Kontrwywiadu Wojskowego | 950,00 | |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 950,00 |
| DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Administracyjnego | ||
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 250.000,00 | |
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 250.000,00 | |
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 250.000,00 | |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 250.000,00 |
| DYSPONENT: WBE Bydgoszcz | ||
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 300.000,00 | |
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 300.000,00 | |
| ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność | 300.000,00 | |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 300.000,00 |
| DYSPONENT: WBE Kraków | ||
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 200.000,00 | |
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 200.000,00 | |
| ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność | 200.000,00 | |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 200.000,00 |
| DYSPONENT: WBE Olsztyn | ||
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 100.000,00 | |
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 100.000,00 | |
| ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność | 100.000,00 | |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 100.000,00 |
| DYSPONENT: WBE Szczecin | ||
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 300.000,00 | |
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 300.000,00 | |
| ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność | 300.000,00 | |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 300.000,00 |
| DYSPONENT: WBE Warszawa | ||
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 350.000,00 | |
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 350.000,00 | |
| ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność | 350.000,00 | |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 350.000,00 |
| DYSPONENT: WBE Wrocław | ||
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 300.000,00 | |
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 300.000,00 | |
| ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność | 300.000,00 | |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 300.000,00 |
| DYSPONENT: Dysponent główny (Obsługa finansowa przez Departament Budżetowy) | ||
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -2.803.000,00 | |
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | -2.803.000,00 | |
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -1.253.000,00 | |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -900.000,00 |
| 422 | Zakup środków żywności | -103.000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -250.000,00 |
| ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność | -1.550.000,00 | |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -1.550.000,00 |
ZAŁĄCZNIK Nr 3
Planowane przychody i wydatki państwowego funduszu celowego (Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych) oraz instytucji gospodarki budżetowej w resorcie obrony narodowej na 2011 r.
Planowane przychody i wydatki państwowego funduszu celowego (Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych) oraz instytucji gospodarki budżetowej w resorcie obrony narodowej na 2011 r.
| Dział | Wyszczególnienie | Przychody w 2011 r. (w tys. zł) | w tym: | Wydatki w 2011 r. (w tys. zł) | tym: | Średnioroczna liczba zatrudnionych | ||
| w tym: dotacja z budżetu | Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy | z tego: | ||||||
| wynagrodzenia osobowe i uposażenia | dodatkowe wynagrodzenie i uposażenie roczne | |||||||
| 752 | Fundusz celowy Ministra ON - Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych | |||||||
| 1 | stan na początek roku | 92.052 | X | X | X | X | X | X |
| 2 | przychody : | 81.007 | X | X | X | X | X | X |
| 1.1 | środki otrzymane od pozostałych jed. zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansów, lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (wpłaty Agencji Mienia Wojskowego) | 78.754 | X | X | X | X | X | X |
| 1.2 | z usług specjalistycznych realizowanych w trakcie zadań szkoleniowych | 103 | X | X | X | X | X | X |
| 1.3 | z udostępnienia poligonów wojskowych | 1250 | ||||||
| 1.4 | pozostałe odsetki | 600 | ||||||
| 1.5 | wpływy z różnych dochodów | 300 | X | X | X | X | X | X |
| 3 | wydatki: | X | X | 173.059 | X | X | X | X |
| 3.1 | wydatki inwestycyjne (§ 611) i zakupy inwestycyjne funduszy celowych (§ 612) | X | X | 173.059 | X | X | X | X |
| 752 | INSTYTUCJE GOSPODARKI BUDŻETOWEJ | 76.678 | 4.300 | 76.412 | 3.879 | 3.593 | 286 | 68 |
| z tego: | ||||||||
| 1 | Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (ZIOTP) | 76.678 | 4.300 | 76.412 | 3.879 | 3.593 | 286 | 68 |