Zm.: decyzja budżetowa na rok 2011.
Dzienniki resortowe
Dz.Urz.MON.2011.10.139
Akt jednorazowy Wersja od: 16 maja 2011 r.
DECYZJA Nr 179/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 16 maja 2011 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2011
Departament Budżetowy
Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 29, poz. 150), w części dotyczącej obrony narodowej ustala się, co następuje:
§ 1.
W decyzji budżetowej na rok 2011 Nr 31/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2011 r. (Dz. Urz. MON Nr 2a, poz. 34, Nr 7 poz. 87 i Nr 9, poz. 126), wprowadza się następujące zmiany: 1)
w § 7 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:"3) zakupu kart tożsamości oraz wyposażenia w tabliczki indentyfikacyjne w wysokości odpowiednio 379 tys. zł i 360 tys. zł oraz na serwis laserowego urządzenia grawerującego do produkcji kart tożsamości w wysokości 60 tys. zł (rozdział 75204), koordynowanego przez Zarząd Organizacji i Uzupełnień - P1 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i realizowanego przez Agencję Mienia Wojskowego;
4) zakupu blankietów, wklejek do dokonywania wpisów w paszportach potwierdzających status osób wymienionych w art. III ust. 3 umowy między Państwami - Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu sił zbrojnych, sporządzonej w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 21, poz. 257), w wysokości 40 tys. zł (rozdział 75204), koordynowane przez Zarząd Organizacji i Uzupełnień - P1 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i realizowanego przez Agencję Mienia wojskowego;";
2)
w załączniku Nr 4 "Plan finansowy budżetu resortu obrony narodowej na 2011 r. w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów", ulegają zmianie wydatki o kwoty:a)
w planie finansowym resortu obrony narodowej na 2011 r. w zakresie wydatków - określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji,b)
w podziale planu finansowego resortu obrony narodowej na 2011 r. w zakresie wydatków - określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji; 3)
w załączniku Nr 5 "Podział limitów stanów średniorocznych żołnierzy i funkcjonariuszy Ministerstwa Obrony Narodowej na 2011 r. w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej" - określone w załączniku Nr 3 do niniejszej decyzji.§ 2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.1) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz. 1020, Nr 235, poz.1578 i Nr 257, poz. 1726.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2011 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2011 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 0,00 | |
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 0,00 | |
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | -13 000,00 | |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -13 000,00 |
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -3 185 619,00 | |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -173 000,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 2 050 960,00 |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -5 200 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -22 500,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | -3 700,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 932 621,00 |
| 422 | Zakup środków żywności | -2 621 426,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 1 230 210,00 |
| 477 | Rekompensata dla pracodawcy zatrudniającego żołnierza NSR | -27 378 574,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 559 790,00 |
| 616 | Wydatki na współfinansowanie programów inwestycyjnych NATO i UE | -8 560 000,00 |
| ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy WP | -800 800,00 | |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 173 000,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -1 000 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 500,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | 3 700,00 |
| ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | 1 279 073,00 | |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -400 000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 1 700 000,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | -20 927,00 |
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | -3 661 671,00 | |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -6 661 881,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 000 210,00 |
| ROZDZIAŁ 75217 - Służba Wywiadu Wojskowego | 3 500 000,00 | |
| 427 | Zakup usług remontowych | 3 500 000,00 |
| ROZDZIAŁ 75218 - Służba Kontrwywiadu Wojskowego | -950,00 | |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -950,00 |
| ROZDZIAŁ 75220 - Zabezpieczenie wojsk | 13 000,00 | |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 13 000,00 |
| ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność | 2 869 967,00 | |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -266 033,00 |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 3 500 000,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | -364 000,00 |
ZAŁĄCZNIK Nr 2
ZMIANY W PODZIALE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2011 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
ZMIANY W PODZIALE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2011 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
| DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych | ||
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 77 474 620,00 | |
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 77 474 620,00 | |
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | -13 000,00 | |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -13 000,00 |
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 82 123 871,00 | |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 149 461,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 1 898 210,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 52 636 200,00 |
| 616 | Wydatki na współfinansowanie programów inwestycyjnych NATO i UE | -8 560 000,00 |
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | -4 649 251,00 | |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -6 149 461,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 500 210,00 |
| ROZDZIAŁ 75220 - Zabezpieczenie wojsk | 13 000,00 | |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 13 000,00 |
| DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa | ||
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 4 787 740,00 | |
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 4 787 740,00 | |
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 1 439 500,00 | |
| 427 | Zakup usług remontowych | -668 000,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 107 500,00 |
| ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy WP | -800 800,00 | |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 173 000,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -1 000 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 500,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | 3 700,00 |
| ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | 1 279 073,00 | |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -400 000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 1 700 000,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | -20 927,00 |
| ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność | 2 869 967,00 | |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -266 033,00 |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 3 500 000,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | -364 000,00 |
| DYSPONENT: Dowódca Wojsk Specjalnych | ||
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 1 800 000,00 | |
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 1 800 000,00 | |
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 1 800 000,00 | |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 800 000,00 |
| DYSPONENT: Szef Służby Wywiadu Wojskowego | ||
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 3 500 000,00 | |
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 3 500 000,00 | |
| ROZDZIAŁ 75217 - Służba Wywiadu Wojskowego | 3 500 000,00 | |
| 427 | Zakup usług remontowych | 3 500 000,00 |
| DYSPONENT: Szef Inspektoratu Uzbrojenia | ||
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -54 214 120,00 | |
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | -54 214 120,00 | |
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -55 200 750,00 | |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -4 216 840,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -50 983 910,00 |
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | 987 580,00 | |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -512 420,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 500 000,00 |
| ROZDZIAŁ 75218 - Służba Kontrwywiadu Wojskowego | -950,00 | |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -950,00 |
| DYSPONENT: Dysponent główny (Obsługa finansowa przez Departament Budżetowy) | ||
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -33 348 240,00 | |
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | -33 348 240,00 | |
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -33 348 240,00 | |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -173 000,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 2 050 960,00 |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -5 200 000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -22 500,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | -3 700,00 |
| 422 | Zakup środków żywności | -2 621 426,00 |
| 477 | Rekompensata dla pracodawcy zatrudniającego żołnierza NSR | -27 378 574,00 |
ZAŁĄCZNIK Nr 3
Zmiany w podziale limitów stanów średniorocznych żołnierzy na 2011 r. w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
Zmiany w podziale limitów stanów średniorocznych żołnierzy na 2011 r. w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
| Lp. | Dysponent | Żołnierze zawodowi | Razem żołnierze | Służba przygotowawcza |
| Cz. 29 | Ogółem | 0 | 0 | 1.800,00 |
| Cz. 29 | Jednostki budżetowe | 0 | 0 | 1.800,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 0 | 0 | 1.800,00 |
| 75220 | Dowódca Garnizonu Warszawa | 23 | 23 | |
| 75220 | Szef Inspektoratu Wsparcia SZ | -23 | -23 | |
| 75204 | Departament Budżetowy | 1.800,00 |