Zm.: decyzja budżetowa na rok 2010.
Dzienniki resortowe
Dz.Urz.MON.2010.20.269
Akt jednorazowy Wersja od: 20 października 2010 r.
DECYZJA Nr 386/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 20 października 2010 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2010
Departament Budżetowy
Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r., w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2010 z dnia 22 stycznia 2010 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 102), w części dotyczącej obrony narodowej ustala się, co następuje:
§ 1.
W decyzji budżetowej na rok 2010 Nr 55/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lutego 2010 r. (Dz. Urz. MON Nr 2a, poz. 17, z późn. zm.2)), wprowadza się następujące zmiany: 1)
skreśla się § 32, 2)
w załączniku Nr 4 "Plan finansowy budżetu resortu obrony narodowej na 2010 r. w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów", ulegają zmianie wydatki o kwoty:a)
w planie finansowym resortu obrony narodowej na 2010 r. w zakresie wydatków - określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji,b)
w podziale planu finansowego resortu obrony narodowej na 2010 r. w zakresie wydatków - określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji;§ 2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.1) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020.
2) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. MON z 2010 r. Nr 7, poz. 70, Nr 8, poz. 82, Nr 11, poz. 118, Nr 12, poz. 145, Nr 13, poz. 161, Nr 14, poz. 187, Nr 15, poz. 200, Nr 16, poz. 221, Nr 17, poz. 234 i Nr 18, poz. 244 i 245.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2010 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2010 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane | |
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 0,00 | ||
| DZIAŁ 750 - Administracja publiczna | 0,00 | ||
| ROZDZIAŁ 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 0,00 | ||
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -56.520,00 | |
| 426 | Zakup energii | 56.520,00 | |
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 0,00 | ||
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | -345.000,00 | ||
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -297.000,00 | |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | -48.000,00 | |
| ROZDZIAŁ 75202 -Siły Powietrzne | 46.270.000,00 | ||
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 46.500.000,00 | |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -198.000,00 | |
| 412 | Składki na fundusz pracy | -32.000,00 | |
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | 19.425.000,00 | ||
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 19.500.000,00 | |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -65.000,00 | |
| 412 | Składki na fundusz pracy | -10.000,00 | |
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -81.145.095,00 | ||
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | -17.557.532,00 | |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 772.000,00 | |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -850.000,00 | |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -72.818.023,00 | |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterm. oraz funkcjonariuszy | -1.800.977,00 | |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żoł. zawodowych oraz nagrody dla funkcjonariuszy | -15.461.000,00 | |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -26.122.604,00 | |
| 412 | Składki na fundusz pracy | -234.948,00 | |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | -5.394.200,00 | |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25.339.422,00 | |
| 423 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 657.253,00 | |
| 427 | Zakup usług remontowych | -21.201.010,00 | |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 78.141.304,00 | |
| 476 | Uposażenia żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych | -8.000.000,00 | |
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -150.000,00 | |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -16.464.780,00 | |
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | 1.146.000,00 | ||
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | 85.000,00 | |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 965.000,00 | |
| 412 | Składki na fundusz pracy | -4.000,00 | |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 100.000,00 | |
| ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego | -7.000,00 | ||
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -6.000,00 | |
| 412 | Składki na fundusz pracy | -1.000,00 | |
| ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego | 75.000,00 | ||
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76.000,00 | |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -1.000,00 | |
| ROZDZIAŁ 75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe | -1.000,00 | ||
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -1.000,00 | |
| ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | 4.747.000,00 | ||
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18.000,00 | |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 6.500.000,00 | |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 1.500.000,00 | |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żoł. zawodowych oraz nagrody dla funkcjonariuszy | -33.000,00 | |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -192.000,00 | |
| 412 | Składki na fundusz pracy | -46.000,00 | |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -3.000.000,00 | |
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | 5.414.996,00 | ||
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | -15.600.000,00 | |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -16.000,00 | |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -2.000,00 | |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.408.750,00 | |
| 423 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | -657.534,00 | |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -1.183.000,00 | |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16.464.780,00 | |
| ROZDZIAŁ 75217 - Służba Wywiadu Wojskowego | -12.719,00 | ||
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -11.000,00 | |
| 412 | Składki na fundusz pracy | -2.000,00 | |
| 423 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 281,00 | |
| ROZDZIAŁ 75218 - Służba Kontrwywiadu Wojskowego | 121.000,00 | ||
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 1.000.000,00 | |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -1.000.000,00 | |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -25.000,00 | |
| 412 | Składki na fundusz pracy | -4.000,00 | |
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150.000,00 | |
| ROZDZIAŁ 75219 - Wojska Specjalne | -10.824.430,00 | ||
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | -495.000,00 | |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -8.826.000,00 | |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -124.000,00 | |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żoł. zawodowych oraz nagrody dla funkcjonariuszy | -437.000,00 | |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -13.000,00 | |
| 412 | Składki na fundusz pracy | -2.000,00 | |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | -480.000,00 | |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -56.000,00 | |
| 422 | Zakup środków żywności | -50.000,00 | |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -41.430,00 | |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -250.000,00 | |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | -50.000,00 | |
| ROZDZIAŁ 75220 - Zabezpieczenie wojsk | 25.133.000,00 | ||
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 26.300.000,00 | |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -1.005.000,00 | |
| 412 | Składki na fundusz pracy | -162.000,00 | |
| ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność | -9.996.752,00 | ||
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -800.000,00 | |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -171.000,00 | |
| 412 | Składki na fundusz pracy | -28.000,00 | |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 102.248,00 | |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -9.100.000,00 | |
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 0,00 | ||
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | -159.840,00 | ||
| 311 | Świadczenia społeczne | -159.840,00 | |
| ROZDZIAŁ 75302 - Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne | 83.940,00 | ||
| 311 | Świadczenia społeczne | 83.940,00 | |
| ROZDZIAŁ 75312 - Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne | 75.900,00 | ||
| 311 | Świadczenia społeczne | 75.900,00 | |
| DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości | 0,00 | ||
| ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury | 0,00 | ||
| 302 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 120.000,00 | |
| 403 | Wynagrodzenia osobowe sędziów i prokuratorów | -120.000,00 | |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -108.000,00 | |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 108.000,00 | |
| DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | 0,00 | ||
| ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność | 0,00 | ||
| 307 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -8.033,00 | |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 101.808,00 | |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 249.131,00 | |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żoł. zawodowych oraz nagrody dla funkcjonariuszy | -308.706,00 | |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -34.000,00 | |
| 412 | Składki na fundusz pracy | -5.000,00 | |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | 4.800,00 | |
ZAŁĄCZNIK Nr 2
ZMIANY W PODZIALE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2010 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
ZMIANY W PODZIALE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2010 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
| DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych | ||
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 84.179.631,00 | |
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 84.269.631,00 | |
| ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne | 46.500.000,00 | |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 46.500.000,00 |
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | 19.500.000,00 | |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 19.500.000,00 |
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -15.740.879,00 | |
| 423 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | -70.909,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -20.301.510,00 |
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -150.000,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4.781.540,00 |
| ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | 8.500.000,00 | |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 8.500.000,00 |
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | -139.490,00 | |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -139.490,00 |
| ROZDZIAŁ 75218 - Służba Konrtwywiadu Wojskowego | 150.000,00 | |
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150.000,00 |
| ROZDZIAŁ 75220 - Zabezpieczenie wojsk | 26.300.000,00 | |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 26.300.000,00 |
| ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność | -800.000,00 | |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -800.000,00 |
| DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości | -90.000,00 | |
| ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe | -90.000,00 | |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -90.000,00 |
| ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury | 0,00 | |
| 302 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 120.000,00 |
| 403 | Wynagrodzenia osobowe sędziów i prokuratorów | -120.000,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -30.000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 30.000,00 |
| DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa | ||
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 1.176.000,00 | |
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 1.086.000,00 | |
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 907.752,00 | |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -102.248,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -100.000,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1.110.000,00 |
| ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat WP | 76.000,00 | |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76.000,00 |
| ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność | 102.248,00 | |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 102.248,00 |
| DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości | 90.000,00 | |
| ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe | 90.000,00 | |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90.000,00 |
| ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury | 0,00 | |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -78.000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 78.000,00 |
| DYSPONENT: Dowódca Operacyjny SZ | ||
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -14.982.000,00 | |
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | -14.982.000,00 | |
| ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | 18.000,00 | |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18.000,00 |
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | -15.000.000,00 | |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom | -15.000.000,00 |
| DYSPONENT: Dowódca Wojsk Specjalnych | ||
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 32.314.283,00 | |
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 32.314.283,00 | |
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 14.001.000,00 | |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14.000.000,00 |
| 423 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 1.000,00 |
| ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | -533.000,00 | |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -2.000.000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 1.500.000,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -33.000,00 |
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | 7.925.000,00 | |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | 2.100.000,00 |
| 417 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14.000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.600.000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 200.000,00 |
| 436 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 4.000,00 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | 7.000,00 |
| ROZDZIAŁ 75219 - Wojska specjalne | 10.921.283,00 | |
| 302 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20.000,00 |
| 305 | Zasądzone renty | 400,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | 820.000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 700.000,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 99.000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 676.000,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenia roczne dla żołn. zaw. oraz nagrody roczne dla funkcjon. | -430.000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 120.000,00 |
| 412 | Składki na fundusz pracy | 30.000,00 |
| 414 | Wpłaty na PFRON | 43.000,00 |
| 417 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30.000,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 310.000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.005.883,00 |
| 422 | Zakup środków żywności | 190.000,00 |
| 423 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 1.000,00 |
| 424 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek | 2.000,00 |
| 426 | Zakup energii | 10.000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 700.000,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | 40.000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 4.000.000,00 |
| 435 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 15.000,00 |
| 436 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 30.000,00 |
| 437 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3.000,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 130.000,00 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | 180.000,00 |
| 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21.000,00 |
| 470 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15.000,00 |
| 474 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 10.000,00 |
| 475 | Zakup akcesorii komputerowych, w tym programów i licencji | 150.000,00 |
| DYSPONENT: Dowódca Jednostki Wojskowej Nr 2305 | ||
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -43.629.283,00 | |
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | -43.629.283,00 | |
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -13.373.570,00 | |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -13.372.570,00 |
| 423 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | -1.000,00 |
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | -8.525.000,00 | |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | -2.700.000,00 |
| 417 | Wynagrodzenia bezosobowe | -14.000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -5.600.000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -200.000,00 |
| 436 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | -4.000,00 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | -7.000,00 |
| ROZDZIAŁ 75219 - Wojska specjalne | -21.730.713,00 | |
| 302 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | -20.000,00 |
| 305 | Zasądzone renty | -400,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | -1.315.000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -700.000,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -8.925.000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -800.000,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenia roczne dla żołn. zaw. oraz nagrody roczne dla funkcjon. | -7.000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -120.000,00 |
| 412 | Składki na fundusz pracy | -30.000,00 |
| 414 | Wpłaty na PFRON | -43.000,00 |
| 417 | Wynagrodzenia bezosobowe | -30.000,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | -790.000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -3.061.883,00 |
| 422 | Zakup środków żywności | -240.000,00 |
| 423 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | -1.000,00 |
| 424 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek | -2.000,00 |
| 426 | Zakup energii | -10.000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -700.000,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | -40.000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -4.041.430,00 |
| 435 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | -15.000,00 |
| 436 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | -30.000,00 |
| 437 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | -3.000,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -380.000,00 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | -230.000,00 |
| 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | -21.000,00 |
| 470 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | -15.000,00 |
| 474 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | -10.000,00 |
| 475 | Zakup akcesorii komputerowych, w tym programów i licencji | -150.000,00 |
| DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia | ||
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -6.200.711,00 | |
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 70.909,00 | |
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 728.162,00 | |
| 423 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 728.162,00 |
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | -657.534,00 | |
| 423 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | -657.534,00 |
| ROZDZIAŁ 75217 - Służba Wywiadu Wojskowego | 281,00 | |
| 423 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 281,00 |
| DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | -6.271.620,00 | |
| ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność | -6.271.620,00 | |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -6.215.052,00 |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 252.138,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -308.706,00 |
| DYSPONENT: Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej | ||
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 1.178.000,00 | |
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 1.178.000,00 | |
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | 1.178.000,00 | |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom | 85.000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 993.000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 100.000,00 |
| DYSPONENT: Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego | ||
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 0,00 | |
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 0,00 | |
| ROZDZIAŁ 75218 - Służba Kontrwywiadu Wojskowego | 0,00 | |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 1.000.000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -1.000.000,00 |
| DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Administracyjnego | ||
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 56.520,00 | |
| DZIAŁ 750 - Administracja publiczna | 56.520,00 | |
| ROZDZIAŁ 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 56.520,00 | |
| 426 | Zakup energii | 56.520,00 |
| DYSPONENT: WBE Szczecin | ||
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 0,00 | |
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 0,00 | |
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | -159.840,00 | |
| 311 | Świadczenia społeczne | -159.840,00 |
| ROZDZIAŁ 75302 - Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne | 83.940,00 | |
| 311 | Świadczenia społeczne | 83.940,00 |
| ROZDZIAŁ 75312 - Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne | 75.900,00 | |
| 311 | Świadczenia społeczne | 75.900,00 |
| DYSPONENT: Dysponent główny | ||
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -54.092.440,00 | |
| DZIAŁ 750 - Administracja publiczna | -56.520,00 | |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -56.520,00 |
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | -60.307.540,00 | |
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | -345.000,00 | |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -297.000,00 |
| 412 | Składki na fundusz pracy | -48.000,00 |
| ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne | -230.000,00 | |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -198.000,00 |
| 412 | Składki na fundusz pracy | -32.000,00 |
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | -75.000,00 | |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -65.000,00 |
| 412 | Składki na fundusz pracy | -10.000,00 |
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -67.667.560,00 | |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | -17.557.532,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 772.000,00 |
| 404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -850.000,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -72.818.023,00 |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -1.800.977,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żoł. zawodowych oraz nagrody dla funkcjonariuszy | -15.461.000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenie społeczne | -26.122.604,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | -234.948,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | -5.394.200,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24.814.240,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -799.500,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 78.141.304,00 |
| 476 | Uposażenia żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych | -8.000.000,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -22.356.320,00 |
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | -32.000,00 | |
| 411 | Składki na ubezpieczenie społeczne | -28.000,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | -4.000,00 |
| ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego | -7.000,00 | |
| 411 | Składki na ubezpieczenie społeczne | -6.000,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | -1.000,00 |
| ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat WP | -1.000,00 | |
| 411 | Składki na ubezpieczenie społeczne | -1.000,00 |
| ROZDZIAŁ 75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe | -1.000,00 | |
| 411 | Składki na ubezpieczenie społeczne | -1.000,00 |
| ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | -3.238.000,00 | |
| 411 | Składki na ubezpieczenie społeczne | -192.000,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | -46.000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -3.000.000,00 |
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | 21.812.020,00 | |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -16.000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -2.000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.408.750,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -1.183.000,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16.604.270,00 |
| ROZDZIAŁ 75217 - Służba Wywiadu Wojskowego | -13.000,00 | |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -11.000,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | -2.000,00 |
| ROZDZIAŁ 75218 - Służba Kontrwywiadu Wojskowego | -29.000,00 | |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -25.000,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | -4.000,00 |
| ROZDZIAŁ 75219 - Wojska specjalne | -15.000,00 | |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -13.000,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | -2.000,00 |
| ROZDZIAŁ 75220 - Zabezpieczenie wojsk | -1.167.000,00 | |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -1.005.000,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | -162.000,00 |
| ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność | -9.299.000,00 | |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -171.000,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | -28.000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -9.100.000,00 |
| DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | 6.271.620,00 | |
| ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność | 6.271.620,00 | |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom | -8.033,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 6.316.860,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -3.007,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -34.000,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | -5.000,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | 4.800,00 |