Zm.: decyzja budżetowa na rok 2010.
Dz.Urz.MON.2010.18.245
Akt jednorazowyDECYZJA Nr 364/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 27 września 2010 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2010
Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2010 z dnia 22 stycznia 2010 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 102), w części dotyczącej obrony narodowej ustala się, co następuje:
1) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. MON z 2010 r. Nr 7, poz. 70, Nr 8, poz. 82, Nr 11, poz. 118, Nr 13, poz. 161, Nr 14, poz. 187, Nr 15, poz. 200, Nr 16, poz. 221 i Nr 17, poz. 234
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2010 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2010 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
§ | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 0,00 | |
DZIAŁ 750 - Administracja publiczna | 0,00 | |
ROZDZIAŁ 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 2.150.000,00 | |
406 | Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 33.476,00 |
421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 919.000,00 |
426 | Zakup energii | 1.150.000,00 |
430 | Zakup usług pozostałych | -33.476,00 |
475 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 81.000,00 |
ROZDZIAŁ 75057 - Placówki zagraniczne | -2.150.000,00 | |
307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | -550.000,00 |
421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -500.000,00 |
430 | Zakup usług pozostałych | -1.100.000,00 |
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 0,00 | |
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 55.131.526,00 | |
307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | 11.975.232,00 |
401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -82.012,00 |
405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 2.666.966,00 |
421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -3.635.670,00 |
422 | Zakup środków żywności | 3.000.000,00 |
423 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | -1.949.490,00 |
427 | Zakup usług remontowych | 32.105.050,00 |
430 | Zakup usług pozostałych | -8.400.000,00 |
476 | Uposażenia żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych | -2.104.790,00 |
606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 21.556.240,00 |
ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego | 150.000,00 | |
421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60.000,00 |
430 | Zakup usług pozostałych | 90.000,00 |
ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego | 0,00 | |
430 | Zakup usług pozostałych | -42.928,00 |
441 | Podróże służbowe krajowe | 42.928,00 |
ROZDZIAŁ 75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe | 5.500,00 | |
411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5.500,00 |
ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | -6.506.100,00 | |
302 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | -8.250,00 |
307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | -307.140,00 |
325 | Stypendia różne | -10.000,00 |
411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -250.000,00 |
412 | Składki na fundusz pracy | -215.000,00 |
414 | Wpłaty na PFRON | -11.000,00 |
417 | Wynagrodzenia bezosobowe | -30.000,00 |
418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | -80.000,00 |
428 | Zakup usług zdrowotnych | -14.000,00 |
430 | Zakup usług pozostałych | -3.021.230,00 |
435 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | -160.000,00 |
436 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | -1.371.100,00 |
437 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | -918.670,00 |
441 | Podróże służbowe krajowe | -95.010,00 |
443 | Różne opłaty i składki | -1.700,00 |
470 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | -13.000,00 |
ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | -21.757.640,00 | |
437 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | -201.400,00 |
606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -21.556.240,00 |
ROZDZIAŁ 75217 - Służba Wywiadu Wojskowego | -2.857.298,00 | |
307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | -800.000,00 |
401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -700.000,00 |
404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -107.057,00 |
405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -400.000,00 |
407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -259.909,00 |
414 | Wpłaty na PFRON | -14.000,00 |
423 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | -15.100,00 |
430 | Zakup usług pozostałych | -500.000,00 |
444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | -21.232,00 |
470 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | -40.000,00 |
ROZDZIAŁ 75218 - Służba Kontrwywiadu Wojskowego | 7.500.000,00 | |
420 | Fundusz operacyjny | 7.500.000,00 |
ROZDZIAŁ 75220 - Zabezpieczenie wojsk | -22.150.000,00 | |
422 | Zakup środków żywności | -150.000,00 |
430 | Zakup usług pozostałych | -22.000.000,00 |
ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność | -9.515.988,00 | |
307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom | -4.000.000,00 |
401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 82.012,00 |
405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -1.000.000,00 |
406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 1.200.000,00 |
407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -200.000,00 |
411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -100.000,00 |
412 | Składki na fundusz pracy | -50.000,00 |
417 | Wynagrodzenia bezosobowe | -348.000,00 |
421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -100.000,00 |
430 | Zakup usług pozostałych | -5.000.000,00 |
DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 0,00 | |
ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | -339.126,00 | |
311 | Świadczenia społeczne | -339.126,00 |
ROZDZIAŁ 75302 - Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne | 39.516,00 | |
311 | Świadczenia społeczne | 39.516,00 |
ROZDZIAŁ 75312 - Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne | 299.610,00 | |
311 | Świadczenia społeczne | 299.610,00 |
DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | 0,00 | |
ROZDZIAŁ 85157 - Staże i specjalizacje medyczne | -2.000,00 | |
441 | Podróże służbowe krajowe | -2.000,00 |
ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność | 2.000,00 | |
307 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.000,00 |
ZAŁĄCZNIK Nr 2
ZMIANY W PODZIALE PLANU FINANSOWEGO
ZMIANY W PODZIALE PLANU FINANSOWEGO
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
§ | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych | ||
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 53.672.434,00 | |
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 53.672.434,00 | |
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 53.633.350,00 | |
422 | Zakup środków żywności | 3.000.000,00 |
423 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | -17.820,00 |
427 | Zakup usług remontowych | 31.031.630,00 |
606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 19.619.540,00 |
ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego | 150.000,00 | |
421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60.000,00 |
430 | Zakup usług pozostałych | 90.000,00 |
ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat WP | -42.928,00 | |
430 | Zakup usług pozostałych | -42.928,00 |
ROZDZIAŁ 75220 - Zabezpieczenie wojsk | -150.000,00 | |
422 | Zakup środków żywności | -150.000,00 |
ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność | 82.012,00 | |
401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 82.012,00 |
DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa | ||
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -4.229.992,00 | |
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | -4.229.992,00 | |
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 727.080,00 | |
606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 727.080,00 |
ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat WP | 42.928,00 | |
441 | Podróże służbowe krajowe | 42.928,00 |
ROZDZIAŁ 75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe | 5.500,00 | |
411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5.500,00 |
ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | -6.506.100,00 | |
302 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | -8.250,00 |
307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | -307.140,00 |
325 | Stypendia różne | -10.000,00 |
411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -250.000,00 |
412 | Składki na fundusz pracy | -215.000,00 |
414 | Wpłaty na PFRON | -11.000,00 |
417 | Wynagrodzenia bezosobowe | -30.000,00 |
418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | -80.000,00 |
428 | Zakup usług zdrowotnych | -14.000,00 |
430 | Zakup usług pozostałych | -3.021.230,00 |
435 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | -160.000,00 |
436 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | -1.371.100,00 |
437 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | -918.670,00 |
441 | Podróże służbowe krajowe | -95.010,00 |
443 | Różne opłaty i składki | -1.700,00 |
470 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | -13.000,00 |
ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | -201.400,00 | |
437 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | -201.400,00 |
ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność | 1.702.000,00 | |
406 | Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 2.200.000,00 |
411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -100.000,00 |
412 | Składki na fundusz pracy | -50.000,00 |
417 | Wynagrodzenia bezosobowe | -348.000,00 |
DYSPONENT: Dowódca Wojsk Specjalnych | ||
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -430.000,00 | |
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | -430.000,00 | |
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -430.000,00 | |
606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -430.000,00 |
DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia | ||
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -1.946.770,00 | |
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | -1.946.770,00 | |
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -1.931.670,00 | |
423 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | -1.931.670,00 |
ROZDZIAŁ 75217 - Służba Wywiadu Wojskowego | -15.100,00 | |
423 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | -15.100,00 |
DYSPONENT: Dowódca Jednostki Wojskowej 2305 | ||
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -2.000,00 | |
DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | -2.000,00 | |
ROZDZIAŁ 85157 - Staże i specjalizacje medyczne | -2.000,00 | |
441 | Podróże służbowe krajowe | -2.000,00 |
DYSPONENT: Szef Służby Wywiadu Wojskowego | ||
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -2.842.198,00 | |
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | -2.842.198,00 | |
ROZDZIAŁ 75217 - Służba Wywiadu Wojskowego | -2.842.198,00 | |
307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom | -800.000,00 |
401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -700.000,00 |
404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -107.057,00 |
405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -400.000,00 |
407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -259.909,00 |
414 | Wpłaty na PFRON | -14.000,00 |
430 | Zakup usług pozostałych | -500.000,00 |
444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | -21.232,00 |
470 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | -40.000,00 |
DYSPONENT: Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego | ||
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 7.500.000,00 | |
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 7.500.000,00 | |
ROZDZIAŁ 75218 - Służba Kontrwywiadu Wojskowego | 7.500.000,00 | |
420 | Fundusz operacyjny | 7.500.000,00 |
DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Administracyjnego | ||
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -14.300.000,00 | |
DZIAŁ 750 - Administracja publiczna | 0,00 | |
ROZDZIAŁ 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 2.150.000,00 | |
406 | Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 33.476,00 |
421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 919.000,00 |
426 | Zakup energii | 1.150.000,00 |
430 | Zakup usług pozostałych | -33.476,00 |
475 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 81.000,00 |
ROZDZIAŁ 75057 - Placówki zagraniczne | -2.150.000,00 | |
307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom | -550.000,00 |
421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -500.000,00 |
430 | Zakup usług pozostałych | -1.100.000,00 |
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | -14.300.000,00 | |
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -3.000.000,00 | |
430 | Zakup usług pozostałych | -3.000.000,00 |
ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność | -11.300.000,00 | |
307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom | -4.000.000,00 |
405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -1.000.000,00 |
406 | Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -1.000.000,00 |
407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żoł. zawodowych oraz nagrody dla funkcjonariuszy | -200.000,00 |
421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -100.000,00 |
430 | Zakup usług pozostałych | -5.000.000,00 |
DYSPONENT: WBE Bydgoszcz | ||
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 0,00 | |
DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 0,00 | |
ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | -78.084,00 | |
311 | Świadczenia społeczne | -78.084,00 |
ROZDZIAŁ 75312 - Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne | 78.084,00 | |
311 | Świadczenia społeczne | 78.084,00 |
DYSPONENT: WBE Kraków | ||
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 0,00 | |
DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 0,00 | |
ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | -95.201,00 | |
311 | Świadczenia społeczne | -95.201,00 |
ROZDZIAŁ 75312 - Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne | 95.201,00 | |
311 | Świadczenia społeczne | 95.201,00 |
DYSPONENT: WBE Olsztyn | ||
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 0,00 | |
DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 0,00 | |
ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | -39.516,00 | |
311 | Świadczenia społeczne | -39.516,00 |
ROZDZIAŁ 75302 - Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne | 39.516,00 | |
311 | Świadczenia społeczne | 39.516,00 |
DYSPONENT: WBE Warszawa | ||
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 0,00 | |
DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 0,00 | |
ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | -28.902,00 | |
311 | Świadczenia społeczne | -28.902,00 |
ROZDZIAŁ 75312 - Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne | 28.902,00 | |
311 | Świadczenia społeczne | 28.902,00 |
DYSPONENT: WBE Wrocław | ||
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 0,00 | |
DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 0,00 | |
ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | -44.404,00 | |
311 | Świadczenia społeczne | -44.404,00 |
ROZDZIAŁ 75312 - Uposażenia sędziów wstanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne | 44.404,00 | |
311 | Świadczenia społeczne | 44.404,00 |
DYSPONENT: WBE Zielona Góra | ||
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 0,00 | |
DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 0,00 | |
ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | -53.019,00 | |
311 | Świadczenia społeczne | -53.019,00 |
ROZDZIAŁ 75312 - Uposażenia sędziów wstanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne | 53.019,00 | |
311 | Świadczenia społeczne | 53.019,00 |
DYSPONENT: Dysponent główny (obsługa finansowa przez Departament Budżetowy) | ||
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -37.421.474,00 | |
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | -37.423.474,00 | |
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 6.132.766,00 | |
307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom | 11.975.232,00 |
401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -82.012,00 |
405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 2.666.966,00 |
421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -3.635.670,00 |
427 | Zakup usług remontowych | 1.073.420,00 |
430 | Zakup usług pozostałych | -5.400.000,00 |
476 | Uposażenia żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych | -2.104.790,00 |
606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1.639.620,00 |
ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | -21.556.240,00 | |
606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -21.556.240,00 |
ROZDZIAŁ 75220 - Zabezpieczenie wojsk | -22.000.000,00 | |
430 | Zakup usług pozostałych | -22.000.000,00 |
DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | 2.000,00 | |
ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność | 2.000,00 | |
307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom | 2.000,00 |