Zm.: decyzja budżetowa na rok 2010.
Dzienniki resortowe
Dz.Urz.MON.2010.18.244
Akt jednorazowy Wersja od: 27 września 2010 r.
DECYZJA Nr 363/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 27 września 2010 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2010
Departament Budżetowy
Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2010 z dnia 22 stycznia 2010 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 102), w części dotyczącej obrony narodowej ustala się, co następuje:
§ 1.
W decyzji budżetowej na rok 2010 Nr 55/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lutego 2010 r. (Dz. Urz. MON Nr 2a, poz. 17, z późn. zm.1)), wprowadza się następujące zmiany: 1)
w załączniku Nr 4 "Plan finansowy budżetu resortu obrony narodowej na 2010 r. w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów", ulegają zmianie wydatki o kwoty:a)
w planie finansowym resortu obrony narodowej na 2010 r. w zakresie wydatków - określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji,b)
w podziale planu finansowego resortu obrony narodowej na 2010 r. w zakresie wydatków - określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji; 2)
w załączniku Nr 5 "Podział limitów stanów średniorocznych żołnierzy i funkcjonariuszy Ministerstwa Obrony Narodowej na 2010 r. w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej" - określone w załączniku Nr 3 do niniejszej decyzji.§ 2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.1) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. MON z 2010 r. Nr 7, poz. 70, Nr 8, poz. 82, Nr 11, poz. 118, Nr 13, poz. 161, Nr 14, poz. 187, Nr 15, poz. 200, Nr 16, poz. 221 i Nr 17, poz. 234.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2010 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2010 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane | ||
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 0,00 | |||
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 0,00 | |||
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | -10.427.300,00 | |||
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom | 4.000.000,00 | ||
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -35.000.000,00 | ||
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterm. oraz funkcjonariuszy | 18.000.000,00 | ||
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4.000.000,00 | ||
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.600.000,00 | ||
| 430 | Zakup usług pozostałych | -1.527.300,00 | ||
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -1.500.000,00 | ||
| ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne | 30.150.000,00 | |||
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom | 3.350.000,00 | ||
| 325 | Stypendia różne | 400.000,00 | ||
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 17.000.000,00 | ||
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterm. oraz funkcjonariuszy | 8.000.000,00 | ||
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400.000,00 | ||
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000.000,00 | ||
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | 3.150.000,00 | |||
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | 2.500.000,00 | ||
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -500.000,00 | ||
| 427 | Zakup usług remontowych | 1.150.000,00 | ||
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 21.464.011,00 | |||
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterm. oraz funkcjonariuszy | -1.478.434,00 | ||
| 423 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | -2.327.819,00 | ||
| 427 | Zakup usług remontowych | -50.000,00 | ||
| 430 | Zakup usług pozostałych | -8.000.000,00 | ||
| 476 | Uposażenia żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych | 9.478.434,00 | ||
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 23.841.830,00 | ||
| ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | 6.050.000,00 | |||
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | 1.250.000,00 | ||
| 406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 4.000.000,00 | ||
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200.000,00 | ||
| 475 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 600.000,00 | ||
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | -21.514.011,00 | |||
| 423 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 2.327.819,00 | ||
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -23.841.830,00 | ||
| ROZDZIAŁ 75218 - Służba Kontrwywiadu Wojskowego | 50.000,00 | |||
| 427 | Zakup usług remontowych | 50.000,00 | ||
| ROZDZIAŁ 75220 - Zabezpieczenie wojsk | -30.572.700,00 | |||
| 307 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -4.400.000,00 | ||
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 18.000.000,00 | ||
| 406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 5.000.000,00 | ||
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | -3.000.000,00 | ||
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -500.000,00 | ||
| 422 | Zakup środków żywności | -11.000.000,00 | ||
| 427 | Zakup usług remontowych | -500.000,00 | ||
| 430 | Zakup usług pozostałych | -31.472.700,00 | ||
| 454 | Składki do organizacji międzynarodowych | -2.700.000,00 | ||
| ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność | 1.650.000,00 | |||
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom | 450.000,00 | ||
| 406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 1.200.000,00 | ||
| DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości | 0,00 | |||
| ROZDZIAŁ 75503 - Sądy Wojskowe | 0,00 | |||
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -420,00 | ||
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 420,00 | ||
| ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury | 0,00 | |||
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -350,00 | ||
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 350,00 | ||
| DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | 0,00 | |||
| ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 4.485,00 | |||
| 413 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 4.485,00 | ||
| ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność | -4.485,00 | |||
| 307 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -4.485,00 | ||
ZAŁĄCZNIK Nr 2
ZMIANY W PODZIALE PLANU FINANSOWEGO
ZMIANY W PODZIALE PLANU FINANSOWEGO
BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2010 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
| DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych | ||
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 45.501.665,00 | |
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 45.497.180,00 | |
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | -10.427.300,00 | |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom | 4.000.000,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -35.000.000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 18.000.000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4.000.000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.600.000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -1.527.300,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -1.500.000,00 |
| ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne | 30.150.000,00 | |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom | 3.350.000,00 |
| 325 | Stypendia różne | 400.000,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 17.000.000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 8.000.000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 400.000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000.000,00 |
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | 3.150.000,00 | |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 2.500.000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenie społeczne | -500.000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 1.150.000,00 |
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 45.582.720,00 | |
| 427 | Zakup usług remontowych | -50.000,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 45.632.720,00 |
| ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | 6.050.000,00 | |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | 1.250.000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 4.000.000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 200.000,00 |
| 475 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 600.000,00 |
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | -135.540,00 | |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -135.540,00 |
| ROZDZIAŁ 75218 - Służba Konrtwywiadu Wojskowego | 50.000,00 | |
| 427 | Zakup usług remontowych | 50.000,00 |
| ROZDZIAŁ 75220 - Zabezpieczenie wojsk | -30.572.700,00 | |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom | -4.400.000,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 18.000.000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 5.000.000,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | -3.000.000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -500.000,00 |
| 422 | Zakup środków żywności | -11.000.000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -500.000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -31.472.700,00 |
| 454 | Składki do organizacji międzynarodowych | -2.700.000,00 |
| ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność | 1.650.000,00 | |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom | 450.000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 1.200.000,00 |
| DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | 4.485,00 | |
| ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 4.485,00 | |
| 413 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 4.485,00 |
| DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa | ||
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 1.895.000,00 | |
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 1.895.000,00 | |
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 1.895.000,00 | |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1.895.000,00 |
| DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia | ||
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 0,00 | |
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 0,00 | |
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -2.327.819,00 | |
| 423 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | -2.327.819,00 |
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | 2.327.819,00 | |
| 423 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 2.327.819,00 |
| DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Administracyjnego | ||
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 1.765.000,00 | |
| DZIAŁ 750 - Administracja publiczna | 1.765.000,00 | |
| ROZDZIAŁ 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 1.765.000,00 | |
| 402 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 1.500.000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 228.000,00 |
| 412 | Składki na fundusz pracy | 37.000,00 |
| DYSPONENT: Dysponent główny (obsługa finansowa przez Departament Budżetowy) | ||
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -49.161.665,00 | |
| DZIAŁ 750 - Administracja publiczna | -1.765.000,00 | |
| ROZDZIAŁ 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | -1.765.000,00 | |
| 402 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | -1.500.000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -228.000,00 |
| 412 | Składki na fundusz pracy | -37.000,00 |
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | -47.392.180,00 | |
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -23.685.890,00 | |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -1.478.434,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -8.000.000,00 |
| 476 | Uposażenia żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych | 9.478.434,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -23.685.890,00 |
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | -23.706.290,00 | |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -23.706.290,00 |
| DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości | 0,00 | |
| ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe | 0,00 | |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -420,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 420,00 |
| ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury | 0,00 | |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -350,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 350,00 |
| DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | -4.485,00 | |
| ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność | -4.485,00 | |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom | -4.485,00 |
ZAŁĄCZNIK Nr 3
Zmiany w podziale limitów stanów średniorocznych żołnierzy na 2010 r.
Zmiany w podziale limitów stanów średniorocznych żołnierzy na 2010 r.
| Dysponent | Dział/rozdz. | Żołnierze zawodowi | Żołnierze nadterminowi | Razem żołnierze |
| Ogółem | Cz. 29 | -25 | 25 | 0 |
| Jednostki budżetowe | Cz. 29 | -25 | 25 | 0 |
| Dowódca Garnizonu Warszawa | 75295 | 45 | 25 | 70 |
| Departament Budżetowy | 75204 | -70 | 0 | -70 |