Zm.: decyzja budżetowa na rok 2010.
Dzienniki resortowe
Dz.Urz.MON.2010.15.200
Akt jednorazowy Wersja od: 29 lipca 2010 r.
DECYZJA Nr 288/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 29 lipca 2010 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2010
Departament Budżetowy
Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2010 z dnia 22 stycznia 2010 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 102), w części dotyczącej obrony narodowej ustala się, co następuje:
§ 1.
W decyzji budżetowej na rok 2010 Nr 55/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lutego 2010 r. (Dz. Urz. MON Nr 2a, poz. 17, z późn. zm.1)), wprowadza się następujące zmiany: 1)
w załączniku Nr 4 "Plan finansowy budżetu resortu obrony narodowej na 2010 r. w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów", ulegają zmianie wydatki o kwoty:a)
w planie finansowym resortu obrony narodowej na 2010 r. w zakresie wydatków - określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji,b)
w podziale planu finansowego resortu obrony narodowej na 2010 r. w zakresie wydatków - określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji; 2)
w załączniku Nr 5 "Podział stanów średniorocznych żołnierzy i funkcjonariuszy Ministerstwa Obrony Narodowej na 2010 r. w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej" - określone w załączniku Nr 3 do niniejszej decyzji.§ 2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.1) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. MON z 2010 r. Nr 7, poz. 70, Nr 8, poz. 82, Nr 11, poz. 118, Nr 13, poz. 161 i Nr 14, poz. 187.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2010 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2010 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane | |
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 0 | ||
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 0 | ||
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | -27.815.341 | ||
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -8.161.367 | |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -13.987.280 | |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterm. oraz funkcjonariuszy | -418.147 | |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żoł. zawodowych oraz nagrody dla funkcjonariuszy | -263.071 | |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11.160 | |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | 1.764 | |
| 414 | Wpłaty na PFRON | 1.600 | |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -5.000.000 | |
| ROZDZIAŁ 75202 -Siły Powietrzne | 952.816 | ||
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom | 700.000 | |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 209.000 | |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32.395 | |
| 412 | Składki na fundusz pracy | 5.121 | |
| 414 | Wpłaty na PFRON | 6.300 | |
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | 163.352 | ||
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 132.600 | |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20.553 | |
| 412 | Składki na fundusz pracy | 3.249 | |
| 414 | Wpłaty na PFRON | 6.950 | |
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 3.504.106 | ||
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -479.950 | |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 8.000.000 | |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterm. oraz funkcjonariuszy | -5.003.932 | |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -64.108 | |
| 412 | Składki na fundusz pracy | -10.134 | |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.062.230 | |
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -2.000.000 | |
| ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego | 150.000 | ||
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50.000 | |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 100.000 | |
| ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego | 22.000 | ||
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom | 22.000 | |
| ROZDZIAŁ 75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe | 53.287 | ||
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom | 54.332 | |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 3.932 | |
| 407 | Dodatkowe uposażenia roczne dla żołn. zaw. oraz nagrody roczne dla funkcjon. | -4.977 | |
| ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | -6.998.520 | ||
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 587.400 | |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -6.500.000 | |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 1.300.000 | |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -2.385.920 | |
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | -2.461.930 | ||
| 304 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń | 300.000 | |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -3.062.230 | |
| 427 | Zakup usług remontowych | 400.000 | |
| 437 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | -99.700 | |
| ROZDZIAŁ 75217 - Służba Wywiadu Wojskowego | 2.000.000 | ||
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2.000.000 | |
| ROZDZIAŁ 75220 - Zabezpieczenie wojsk | 26.606.510 | ||
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8.233.367 | |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 13.987.280 | |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 418.147 | |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żoł. zawodowych oraz nagrody dla funkcjonariuszy | 263.071 | |
| 427 | Zakup usług remontowych | -400.000 | |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 4.104.645 | |
| ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność | 3.823.720 | ||
| 304 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń | 735.000 | |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom | 207.000 | |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -535.900 | |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 3.200.000 | |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -1.500.000 | |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 490.000 | |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 901.700 | |
| 475 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 325.920 | |
| ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność | 0 | ||
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 460.000 | |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -1.791.100 | |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 1.331.100 | |
ZAŁĄCZNIK Nr 2
ZMIANY W PODZIALE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2010 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
ZMIANY W PODZIALE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2010 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
| DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych | ||
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 323.692 | |
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 323.692 | |
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | -27.815.341 | |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -8.161.367 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -13.987.280 |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -418.147 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żoł. zawodowych oraz nagrody dla funkcjonariuszy | -263.071 |
| 411 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 11.160 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | 1.764 |
| 414 | Wpłaty na PFRON | 1.600 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -5.000.000 |
| ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne | 952.816 | |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom | 700.000 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 209.000 |
| 411 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 32.395 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | 5.121 |
| 414 | Wpłaty na PFRON | 6.300 |
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | 163.352 | |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 132.600 |
| 411 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 20.553 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | 3.249 |
| 414 | Wpłaty na PFRON | 6.950 |
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -179.000 | |
| 423 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | -179.000 |
| ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego | 150.000 | |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50.000 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 100.000 |
| ROZDZIAŁ 75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe | 45.355 | |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom | 50.332 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żoł. zawodowych oraz nagrody dla funkcjonariuszy | -4.977 |
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | 400.000 | |
| 427 | Zakup usług remontowych | 400.000 |
| ROZDZIAŁ 75220 - Zabezpieczenie wojsk | 26.606.510 | |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8.233.367 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 13.987.280 |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 418.147 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żoł. zawodowych oraz nagrody dla funkcjonariuszy | 263.071 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -400.000 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 4.104.645 |
| DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia | ||
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 179.000 | |
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 179.000 | |
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 179.000 | |
| 423 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 179.000 |
| DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | 0 | |
| ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność | 0 | |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 460.000 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -1.791.100 |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 1.331.100 |
| DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa | ||
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -5.444.568 | |
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | -5.444.568 | |
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -2.000.000 | |
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -2.000.000 |
| ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat WP | 22.000 | |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom | 22.000 |
| ROZDZIAŁ 75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe | 7.932 | |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom | 4.000 |
| 406 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 3.932 |
| ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | -6.998.520 | |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 587.400 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -6.500.000 |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 1.300.000 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -2.385.920 |
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | -99.700 | |
| 437 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | -99.700 |
| ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność | 3.623.720 | |
| 304 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń | 535.000 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom | 207.000 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -535.900 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -1.500.000 |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 3.200.000 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 490.000 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 901.700 |
| 475 | Zakup akcesorii komputerowych, w tym programów i licencji | 325.920 |
| DYSPONENT: Departament Administracyjny | ||
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 200.000 | |
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 200.000 | |
| ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność | 200.000 | |
| 304 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń | 200.000 |
| DYSPONENT: Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych | ||
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 300.000 | |
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 300.000 | |
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | 300.000 | |
| 304 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń | 300.000 |
| DYSPONENT: Służba Wywiadu Wojskowego | ||
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 2.000.000 | |
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 2.000.000 | |
| ROZDZIAŁ 75217 - Służba Wywiadu Wojskowego | 2.000.000 | |
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2.000.000 |
| DYSPONENT: Dysponent główny (obsługa finansowa przez Departament Budżetowy) | ||
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 2.441.876 | |
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 2.441.876 | |
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 5.504.106 | |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -479.950 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 8.000.000 |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -5.003.932 |
| 411 | Składki na ubezpieczenie społeczne | -64.108 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | -10.134 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.062.230 |
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | -3.062.230 | |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -3.062.230 |
ZAŁĄCZNIK Nr 3
Zmiany w podziale limitów stanów średniorocznych żołnierzy na 2010 r.
Zmiany w podziale limitów stanów średniorocznych żołnierzy na 2010 r.
| Dysponent | Dział/rozdz. | Żołnierze nadterminowi | Razem żołnierze |
| Ogółem | Cz. 29 | -146 | -146 |
| Jednostki budżetowe | Cz. 29 | -146 | -146 |
| 75201 | -184 | -184 | |
| Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych | 75203 | 34 | 34 |
| 75213 | 13 | 13 | |
| 75295 | -9 | -9 |