Zm.: decyzja budżetowa na rok 2010.
Dz.Urz.MON.2010.11.118
Akt jednorazowyDECYZJA Nr 181/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 24 maja 2010 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2010
Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i z 2010 r. Nr 28, poz. 146), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2010 z dnia 22 stycznia 2010 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 102), w części dotyczącej obrony narodowej ustala się, co następuje:
ZAŁĄCZNIK Nr 1
ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2010 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2010 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
§ | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 0,00 | |
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 0,00 | |
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | 23.947.930,00 | |
307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom | 2.690.914,00 |
401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7.267.016,00 |
405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 8.300.000,00 |
406 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterm. oraz funkcjonariuszy | 240.000,00 |
411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.100.000,00 |
412 | Składki na Fundusz Pracy | 200.000,00 |
421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.300.000,00 |
430 | Zakup usług pozostałych | 2.500.000,00 |
441 | Podróże służbowe krajowe | 350.000,00 |
ROZDZIAŁ 75202 - Sity Powietrzne | 27.847.848,00 | |
401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -152.152,00 |
430 | Zakup usług pozostałych | 28.000.000,00 |
ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | 300.000,00 | |
411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300.000,00 |
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 359.987.670,00 | |
406 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterm. oraz funkcjonariuszy | -28.800,00 |
411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -100.000,00 |
412 | Składki na fundusz pracy | -4.600,00 |
421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11.367.120,00 |
427 | Zakup usług remontowych | 31.984.690,00 |
430 | Zakup usług pozostałych | -24.000,00 |
606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 316.793.260,00 |
ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego | 24.000,00 | |
430 | Zakup usług pozostałych | 24.000,00 |
ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego | 28.800,00 | |
406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 28.800,00 |
ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Sitami Zbrojnymi RP | 2.200.000,00 | |
307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | 200.000,00 |
421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000.000,00 |
ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | -358.242.370,00 | |
421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -43.009.470,00 |
423 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 10.000,00 |
427 | Zakup usług remontowych | 139.660,00 |
430 | Zakup usług pozostałych | 660.000,00 |
442 | Podróże służbowe zagraniczne | 440.700,00 |
475 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 310.000,00 |
606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -316.793.260,00 |
ROZDZIAŁ 75218 - Służba Kontrwywiadu Wojskowego | 188.000,00 | |
401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -1.213.000,00 |
404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -287.000,00 |
405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 1.500.000,00 |
421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 188.000,00 |
ROZDZIAŁ 75219 - Wojska Specjalne | 104.600,00 | |
307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | 100.000,00 |
401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4.600,00 |
ROZDZIAŁ 75220 - Zabezpieczenie wojsk | -57.160.932,00 | |
307 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -2.755.021,00 |
401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -7.225.211,00 |
405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -8.300.000,00 |
406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -740.000,00 |
411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -1.100.000,00 |
412 | Składki na fundusz pracy | -200.000,00 |
421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -1.970.000,00 |
423 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | -10.000,00 |
430 | Zakup usług pozostałych | -33.760.000,00 |
441 | Podróże służbowe krajowe | -350.000,00 |
442 | Podróże służbowe zagraniczne | -440.700,00 |
475 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | -310.000,00 |
ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność | 774.454,00 | |
307 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64.107,00 |
401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 110.347,00 |
406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 500.000,00 |
430 | Zakup usług pozostałych | 100.000,00 |
ZAŁĄCZNIK Nr 2
ZMIANY W PODZIALE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2010 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
ZMIANY W PODZIALE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2010 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
§ | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych | ||
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 339.466.910,00 | |
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 339.466.910,00 | |
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | 23.947.930,00 | |
307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom | 2.690.914,00 |
401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7.267.016,00 |
405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 8.300.000,00 |
406 | Pozostałe należności żołnierzy zawód. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 240.000,00 |
411 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1.100.000,00 |
412 | Składki na Fundusz Pracy | 200.000,00 |
421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.300.000,00 |
430 | Zakup usług pozostałych | 2.500.000,00 |
441 | Podróże służbowe krajowe | 350.000,00 |
ROZDZIAŁ 75202 - Sity Powietrzne | 27.847.848,00 | |
401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -152.152,00 |
430 | Zakup usług pozostałych | 28.000.000,00 |
ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | 300.000,00 | |
411 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 300.000,00 |
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 318.537.050,00 | |
427 | Zakup usług remontowych | 211.112.120,00 |
606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 107.424.930,00 |
ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Sitami Zbrojnymi RP | 2.200.000,00 | |
307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | 200.000,00 |
421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000.000,00 |
ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | -4.979.440,00 | |
421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 670.000,00 |
423 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 10.000,00 |
427 | Zakup usług remontowych | 99.660,00 |
430 | Zakup usług pozostałych | 660.000,00 |
442 | Podróże służbowe zagraniczne | 440.700,00 |
475 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 310.000,00 |
606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -7.169.800,00 |
ROZDZIAŁ 75220 - Zabezpieczenie wojsk | -29.160.932,00 | |
307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom | -2.755.021,00 |
401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -7.225.211,00 |
405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -8.300.000,00 |
406 | Pozostałe należności żołnierzy zawód, i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -740.000,00 |
411 | Składki na ubezpieczenie społeczne | -1.100.000,00 |
412 | Składki na Fundusz Pracy | -200.000,00 |
421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -1.970.000,00 |
423 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | -10.000,00 |
430 | Zakup usług pozostałych | -5.760.000,00 |
441 | Podróże służbowe krajowe | -350.000,00 |
442 | Podróże służbowe zagraniczne | -440.700,00 |
475 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | -310.000,00 |
ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność | 774.454,00 | |
307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom | 64.107,00 |
401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 110.347,00 |
406 | Pozostałe należności żołnierzy zawód, i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 500.000,00 |
430 | Zakup usług pozostałych | 100.000,00 |
DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa | ||
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 762.722,00 | |
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 762.722,00 | |
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 709.922,00 | |
421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9.922,00 |
606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 700.000,00 |
ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego | 24.000,00 | |
430 | Zakup usług pozostałych | 24.000,00 |
ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat WP | 28.800,00 | |
406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 28.800,00 |
DYSPONENT: Dowódca Wojsk Specjalnych | ||
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 16.992.160,00 | |
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 16.992.160,00 | |
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 21.124.560,00 | |
421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11.671.560,00 |
427 | Zakup usług remontowych | 150.000,00 |
606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9.303.000,00 |
ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | -4.237.000,00 | |
421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -4.237.000,00 |
ROZDZIAŁ 75219 - Wojska Specjalne | 104.600,00 | |
411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100.000,00 |
412 | Składki na Fundusz Pracy | 4.600,00 |
DYSPONENT: Dowódca Jednostki Wojskowej Nr 2305 | ||
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 3.386.000,00 | |
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 3.386.000,00 | |
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 14.211.030,00 | |
421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.517.030,00 |
606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8.694.000,00 |
ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | -10.825.030,00 | |
421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -4.731.030,00 |
606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -6.094.000,00 |
DYSPONENT: Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego | ||
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 0,00 | |
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | -188.000,00 | |
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -188.000,00 | |
421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -188.000,00 |
ROZDZIAŁ 75218 - Służba Kontrwywiadu Wojskowego | 188.000,00 | |
401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -1.213.000,00 |
404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -287.000,00 |
405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 1.500.000,00 |
421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 188.000,00 |
DYSPONENT: Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej | ||
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 150.000,00 | |
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 150.000,00 | |
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 150.000,00 | |
606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 150.000,00 |
DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia | ||
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 7.337.570,00 | |
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 7.337.570,00 | |
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 7.337.570,00 | |
606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7.337.570,00 |
DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Administracyjnego | ||
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 110.000,00 | |
DZIAŁ 750 - Administracja publiczna | 10.000,00 | |
ROZDZIAŁ 75057 - Placówki zagraniczne | 10.000,00 | |
401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10.000,00 |
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 100.000,00 | |
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 100.000,00 | |
606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100.000,00 |
DYSPONENT: Dysponent Główny (obsługa finansowa przez Departament Budżetowy) | ||
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -368.205.362,00 | |
DZIAŁ 750 - Administracja publiczna | -10.000,00 | |
ROZDZIAŁ 75057 - Placówki zagraniczne | -10.000,00 | |
401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -10.000,00 |
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | -368.195.362,00 | |
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -1.994.462,00 | |
406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -28.800,00 |
411 | Składki na ubezpieczenie społeczne | -100.000,00 |
412 | Składki na Fundusz Pracy | -4.600,00 |
421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -5.643.392,00 |
427 | Zakup usług remontowych | -179.277.430,00 |
430 | Zakup usług pozostałych | -24.000,00 |
606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 183.083.760,00 |
ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | -338.200.900,00 | |
421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -34.711.440,00 |
427 | Zakup usług remontowych | 40.000,00 |
606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -303.529.460,00 |
ROZDZIAŁ 75220 - Zabezpieczenie wojsk | -28.000.000,00 | |
430 | Zakup usług pozostałych | -28.000.000,00 |