Zm.: decyzja budżetowa na rok 2010.
Dzienniki resortowe
Dz.Urz.MON.2010.7.70
Akt jednorazowy Wersja od: 30 marca 2010 r.
DECYZJA Nr 94/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 30 marca 2010 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2010
Departament Budżetowy
Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i z 2010 r. Nr 28, poz. 146), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2010 z dnia 22 stycznia 2010 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 102), w części dotyczącej obrony narodowej ustala się, co następuje:
§ 1.
W decyzji budżetowej na rok 2010 Nr 55/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lutego 2010 r. (Dz. Urz. MON Nr 2a, poz. 17), wprowadza się następujące zmiany: 1)
w załączniku Nr 4 "Plan finansowy budżetu resortu obrony narodowej na 2010 rok w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów"a)
w planie finansowym resortu obrony narodowej na 2010 r. w zakresie wydatków budżetowych - określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji,b)
w podziale planu finansowego resortu obrony narodowej na 2010 r. w zakresie wydatków budżetowych - określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji.§ 2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.ZAŁĄCZNIK Nr 1
ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2010 ROK W ZAKRESIE WYDATKÓW
ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2010 ROK W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 0,00 | |
| DZIAŁ 750 - Administracja publiczna | 0,00 | |
| ROZDZIAŁ 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 0,00 | |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -9.000,00 |
| 402 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | -533.000,00 |
| 414 | Wpłaty na PFRON | 542.000,00 |
| ROZDZIAŁ 75057 - Placówki zagraniczne | 0,00 | |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -6.000,00 |
| 414 | Wpłaty na PFRON | 6.000,00 |
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 0,00 | |
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | -18.941.100,00 | |
| 408 | Uposażenia i świadczenia pień. wypł. przez okres roku żołn. i funkcj. zwoln. ze służby | 58.900,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -19.000.000,00 |
| ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne | -12.400.000,00 | |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 300.000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -12.700.000,00 |
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -24.494.826,00 | |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -1.103.900,00 |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterm. oraz funkcjonariuszy | -2.971.000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -68.288,00 |
| 412 | Składki na fundusz pracy | -6.318,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -20.535.320,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 190.000,00 |
| ROZDZIAŁ 75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe | 16.000,00 | |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 16.000,00 |
| ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | -1.646.200,00 | |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -1.110.000,00 |
| 417 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15.800,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -600.000,00 |
| 470 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 48.000,00 |
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | 31.914.000,00 | |
| 307 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9.780.000,00 |
| 417 | Wynagrodzenia bezosobowe | 70.000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.580.000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 16.160.000,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | 220.000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 2.829.000,00 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | 200.000,00 |
| 458 | Pozostałe odsetki | 25.000,00 |
| 475 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 50.000,00 |
| ROZDZIAŁ 75217 - Służba Wywiadu Wojskowego | 74.606,00 | |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68.288,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | 6.318,00 |
| ROZDZIAŁ 75218 - Służba Kontrwywiadu Wojskowego | 0,00 | |
| 405 | Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 1.045.000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -1.045.000,00 |
| w | ROZDZIAŁ 75220 - Zabezpieczenie wojsk | 14.300.000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.000.000,00 |
| 422 | Zakup środków żywności | 7.000.000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 5.210.000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -1.910.000,00 |
| ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność | 11.177.520,00 | |
| 325 | Stypendia różne | 31.320,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 694.000,00 |
| 402 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 110.000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 9.000.000,00 |
| 414 | Wpłaty na PFRON | 6.000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 1.400.000,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -63.800,00 |
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 0,00 | |
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | 0,00 | |
| 311 | Świadczenia społeczne | -233.943,00 |
| ROZDZIAŁ 75302 - Uposaż. prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposaż. rodzinne | 233.943,00 | |
| 311 | Świadczenia społeczne | 233.943,00 |
| DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | 0,00 | |
| ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 20.000,00 | |
| 413 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 20.000,00 |
| ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność | -20.000,00 | |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | -20.000,00 |
ZAŁĄCZNIK Nr 2
ZMIANY W PODZIALE PLANU FINANSOWOWEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2010 ROK W ZAKRESIE WYDATKÓW
ZMIANY W PODZIALE PLANU FINANSOWOWEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2010 ROK W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
| DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych | ||
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 175.217,00 | |
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 155.217,00 | |
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | -18.941.100,00 | |
| 408 | Uposażenia i świadczenia pień. wypł. przez okres roku żołn. i funkcj. zwoln. ze służby | 58.900,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -19.000.000,00 |
| ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne | -12.400.000,00 | |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 300.000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -12.700.000,00 |
| ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat WP | 1.517,00 | |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.307,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | 210,00 |
| ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | -1.646.200,00 | |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31.000,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -1.141.000,00 |
| 417 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15.800,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -600.000,00 |
| 470 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 48.000,00 |
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | 18.000.000,00 | |
| 427 | Zakup usług remontowych | 16.090.000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 1.910.000,00 |
| ROZDZIAŁ 75220 - Zabezpieczenie wojsk | 14.300.000,00 | |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.000.000,00 |
| 422 | Zakup środków żywności | 7.000.000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 5.210.000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -1.910.000,00 |
| ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność | 841.000,00 | |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 731.000,00 |
| 402 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 110.000,00 |
| DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | 20.000,00 | |
| ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 20.000,00 | |
| 413 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 20.000,00 |
| DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa | ||
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 28.943.183,00 | |
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 28.943.183,00 | |
| ROZDZIAŁ 75209 -Prawosławny Ordynariat WP | -9.337,00 | |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -7.820,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -1.307,00 |
| 412 | Składki na fundusz pracy | -210,00 |
| ROZDZIAŁ 75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe | 16.000,00 | |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 16.000,00 |
| ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | 20.000.000,00 | |
| 427 | Zakup usług remontowych | 20.000.000,00 |
| ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność | 8.936.520,00 | |
| 325 | Stypendia różne | 31.320,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -31.000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 9.000.000,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -63.800,00 |
| DYSPONENT: Dowódca Wojsk Specjalnych | ||
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 13.921.820,00 | |
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 13.921.820,00 | |
| ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat WP | 7.820,00 | |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 7.820,00 |
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | 13.914.000,00 | |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | 9.780.000,00 |
| 417 | Wynagrodzenia bezosobowe | 70.000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.580.000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 70.000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 1.139.000,00 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | 200.000,00 |
| 458 | Pozostałe odsetki | 25.000,00 |
| 475 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 50.000,00 |
| DYSPONENT: Szef Służby Wywiadu Wojskowego | ||
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 74.606,00 | |
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 74.606,00 | |
| ROZDZIAŁ 75217 - Służba Wywiadu Wojskowego | 74.606,00 | |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68.288,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | 6.318,00 |
| DYSPONENT: Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego | ||
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 0,00 | |
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 0,00 | |
| ROZDZIAŁ 75218 - Służba Kontrwywiadu Wojskowego | 0,00 | |
| 405 | Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 1.045.000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -1.045.000,00 |
| DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia | ||
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 220.000,00 | |
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 220.000,00 | |
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | 220.000,00 | |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | 220.000,00 |
| DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Administracyjnego | ||
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 10.735.000,00 | |
| DZIAŁ 750 - Administracja publiczna | 0,00 | |
| ROZDZIAŁ 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów admin. rządowej | 0,00 | |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -9.000,00 |
| 402 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | -533.000,00 |
| 414 | Wpłaty na PFRON | 542.000,00 |
| ROZDZIAŁ 75057 - Placówki zagraniczne | 0,00 | |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -6.000,00 |
| 414 | Wpłaty na PFRON | 6.000,00 |
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 10.735.000,00 | |
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 9.335.000,00 | |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 9.145.000,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 190.000,00 |
| ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność | 1.400.000,00 | |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -6.000,00 |
| 414 | Wpłaty na PFRON | 6.000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 1.400.000,00 |
| DYSPONENT: WBE Warszawa | ||
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 0,00 | |
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 0,00 | |
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | -158.064,00 | |
| 311 | Świadczenia społeczne | -158.064,00 |
| ROZDZIAŁ 75302 - Uposaż. prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposaż. rodzinne | 158.064,00 | |
| 311 | Świadczenia społeczne | 158.064,00 |
| DYSPONENT: WBE Zielona Góra | ||
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 0,00 | |
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 0,00 | |
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | -75.879,00 | |
| 311 | Świadczenia społeczne | -75.879,00 |
| ROZDZIAŁ 75302 - Uposaż. prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposaż. rodzinne | 75.879,00 | |
| 311 | Świadczenia społeczne | 75.879,00 |
| DYSPONENT: Dysponent główny (obsługa finansowa przez Departament Budżetowy) | ||
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -54.069.826,00 | |
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | -54.049.826,00 | |
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -33.829.826,00 | |
| 405 | Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -1.103.900,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -2.971.000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -68.288,00 |
| 412 | Składki na Fundusz Pracy | -6.318,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -29.680.320,00 |
| ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | -20.000.000,00 | |
| 427 | Zakup usług remontowych | -20.000.000,00 |
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | -220.000,00 | |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -220.000,00 |
| DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | -20.000,00 | |
| ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność | -20.000,00 | |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | -20.000,00 |