Zm.: decyzja budżetowa na rok 2009.
Dzienniki resortowe
Dz.Urz.MON.2009.24.267
Akt jednorazowy Wersja od: 21 grudnia 2009 r.
DECYZJA Nr 438/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 21 grudnia 2009 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2009
Departament Budżetowy
Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 128 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.1)), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2009 z dnia 9 stycznia 2009 r. (Dz. U. Nr 10, poz. 58 i Nr 128, poz. 1057), w części dotyczącej obrony narodowej ustala się, co następuje:
§ 1.
W decyzji budżetowej na rok 2009 Nr 39/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lutego 2009 roku (Dz. Urz. MON Nr 1a, poz. 16, Nr 6, poz. 75, Nr 10, poz.116, Nr 11, poz. 121, Nr 15, poz. 172, Nr 16, poz. 185, Nr 18, poz. 203, Nr 19, poz. 219, Nr 21, poz. 227 i poz. 237, Nr. 22, poz. 242 i Nr 23, poz. 253), wprowadza się następujące zmiany: 1)
skreśla się § 36; 2)
w załączniku Nr 4 "Układ wykonawczy budżetu resortu obrony narodowej na 2009 r. w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów",a)
w układzie wykonawczym budżetu resortu obrony narodowej na 2009 r. w zakresie wydatków budżetowych - określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji,b)
w podziale układu wykonawczego budżetu resortu obrony narodowej na 2009 r. w zakresie wydatków budżetowych - określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji; 3)
załącznik Nr 5 "Podział limitów zatrudnienia, stanów średniorocznych żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników Ministerstwa Obrony Narodowej na 2009 r. w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej" - otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej decyzji.§ 2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62. poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666 i Nr 161, poz. 1277.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2009 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2009 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 0,00 | |
| DZIAŁ 750 - Administracja publiczna | 0,00 | |
| ROZDZIAŁ 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 550.000,00 | |
| 402 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 550.000,00 |
| ROZDZIAŁ 75057 - Placówki zagraniczne | -550.000,00 | |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -550.000,00 |
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 0,00 | |
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | -5.840.467,00 | |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom | 83.000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.340.703,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 223.459,00 |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterm. oraz funkcjonariuszy | -2.487.629,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -5.000.000,00 |
| ROZDZIAŁ 75202 -Siły Powietrzne | 390.666,00 | |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom | 161.000,00 |
| 325 | Stypendia różne | -499.235,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 758.374,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 26.534,00 |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterm. oraz funkcjonariuszy | -56.007,00 |
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | 197.210,00 | |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | 6.804,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 286.034,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 1.961,00 |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterm. oraz funkcjonariuszy | -97.589,00 |
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -40.581.081,00 | |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -1.200,00 |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterm. oraz funkcjonariuszy | 2.033.177,00 |
| 417 | Wynagrodzenia bezosobowe | -600,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -29.381.722,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 26.084.550,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -2.024.512,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 8.527.509,00 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | -60.000,00 |
| 454 | Składki do organizacji międzynarodowych | 787.744,00 |
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -9.875.800,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -36.546.027,00 |
| 621 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | -124.200,00 |
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | 228.883,00 | |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 89.000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 139.883,00 |
| ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego | -38.679,00 | |
| 302 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | -546,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21.000,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -13,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -11.006,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -682,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | -2.000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -24.000,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -10.906,00 |
| 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | -9.155,00 |
| 474 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | -896,00 |
| 475 | Zakup akcesorii komputerowych, w tym programów i licencji | -475,00 |
| ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego | 1.699,00 | |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | 347,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.600,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenia roczne dla żołn. zaw. oraz nagrody roczne dla funkcjon. | -1.956,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 708,00 |
| ROZDZIAŁ 75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe | 1.044,00 | |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -956,00 |
| ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | 667.425,00 | |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | 32.000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 834.091,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 3.493,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 5.329,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenia roczne dla żołn. zaw. oraz nagrody roczne dla funkcjon. | 31,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -117.300,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -75.219,00 |
| 454 | Składki do organizacji międzynarodowych | -15.000,00 |
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | 53.644.240,00 | |
| 307 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8.304.981,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -57.134,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -1.693.640,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -7.510,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 609.698,00 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | -58.182,00 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 46.546.027,00 |
| ROZDZIAŁ 75218 - Służba Kontrwywiadu Wojskowego | -45.074,00 | |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -19.000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł.zaw. i nadt.oraz funkcjonariuszy | -8.890,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -73.850,00 |
| 420 | Fundusz operacyjny | 101.740,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -44.800,00 |
| 437 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | -274,00 |
| ROZDZIAŁ 75219 - Wojska specjalne | 127.380,00 | |
| 307 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7.182,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39.200,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 16.804,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 205,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8.500,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 43.989,00 |
| 437 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | -2.000,00 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | 13.500,00 |
| ROZDZIAŁ 75220 - Zabezpieczenie wojsk | -4.486.595,00 | |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -5.242.296,00 |
| 402 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 527.358,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 33.351,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -227.457,00 |
| 417 | Wynagrodzenia bezosobowe | -3.000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -16,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 425.465,00 |
| ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność | -4.226.990,00 | |
| 282 | Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinan. zadań zleconych do realiz. stowarzysz. | -52.316,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom | -1.002.794,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 524.407,00 |
| 402 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 18.729,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 52.194,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -221.310,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenia roczne dla żołn. zaw. oraz nagrody roczne dla funkcjon. | 4.021,00 |
| 416 | Pokrycie ujemnego wyniku finansowego | 883,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -43.352,00 |
| 422 | Zakup środków żywności | -160.120,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | -30.823,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -3.160.692,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -90.832,00 |
| 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | -25.112,00 |
| 474 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | -39.873,00 |
| ROZDZIAŁ 75297 - Gospodarstwa pomocnicze | -39.661,00 | |
| 416 | Pokrycie ujemnego wyniku finansowego | -39.661,00 |
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 0,00 | |
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | 0,00 | |
| 311 | Świadczenia społeczne | 23.000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -23.000,00 |
| DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości | 0,00 | |
| ROZDZIAŁ 75503 - Sądy Wojskowe | 4.786,00 | |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -359,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21.399,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -25.847,00 |
| 459 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 9.593,00 |
| ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury | -4.786,00 | |
| 403 | Wynagrodzenia osobowe sędziów i prokuratorów wojskowych oraz asesorów i aplik. | -56.169,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 65,00 |
| 417 | Wynagrodzenia bezosobowe | -6.000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -3.400,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 220.878,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -6.200,00 |
| 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | -5.801,00 |
| 461 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | -138.568,00 |
| 474 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | -3.791,00 |
| 475 | Zakup akcesorii komputerowych, w tym programów i licencji | -5.800,00 |
| DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | 0,00 | |
| ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1.645,00 | |
| 413 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 1.645,00 |
| ROZDZIAŁ 85157 - Staże i specjalizacje medyczne | -16.401,00 | |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -16.401,00 |
| ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność | 14.756,00 | |
| 302 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | -1.000,00 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -15.800,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | -14.755,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -10.390,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -3.000,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | 65.297,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -4.315,00 |
| 474 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | -1.281,00 |
ZAŁĄCZNIK Nr 2
ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2009 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2009 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
| DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych | ||
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -25.819.468 | |
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | -25.553.554 | |
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | -214.317 | |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom | 83.000 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.340.703 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 223.459 |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -1.861.479 |
| ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne | 889.901 | |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom | 161.000 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 758.374 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 26.534 |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -56.007 |
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | 197.210 | |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | 6.804 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 286.034 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 1.961 |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -97.589 |
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -31.673.457 | |
| 417 | Wynagrodzenia bezosobowe | -600 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -1.021.180 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -4.559.150 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -600 |
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130.200 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -26.222.127 |
| ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego | -6 | |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -6 |
| ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat WP | 2.108 | |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.400 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 708 |
| ROZDZIAŁ 75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe | -956 | |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -956 |
| ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | 361.285 | |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | 32.000 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 321.491 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 2.963 |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 4.831 |
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | -474.968 | |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | -464.075 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -7.510 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -3.383 |
| ROZDZIAŁ 75218 - Służba Kontrwywiadu Wojskowego | -45.074 | |
| 427 | Zakup usług remontowych | -44.800 |
| 437 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | -274 |
| ROZDZIAŁ 75219 - Wojska specjalne | -11 | |
| 427 | Zakup usług remontowych | -11 |
| ROZDZIAŁ 75220 - Zabezpieczenie wojsk | 5.516.421 | |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4.760.904 |
| 402 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 524.158 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 33.351 |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -227.457 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 425.465 |
| ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność | -72.029 | |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom | -202.794 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 123.607 |
| 402 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 7.729 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 6.902 |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -7.473 |
| ROZDZIAŁ 75297 - Gospodarstwa pomocnicze | -39.661 | |
| 416 | Pokrycie ujemnego wyniku finansowego | -39.661 |
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | -3.000 | |
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | -3.000 | |
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -3.000 |
| DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości | -236.403 | |
| ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe | -97.347 | |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -25.847 |
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -71.500 |
| ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury | -139.056 | |
| 403 | Wynagrodzenia osobowe sędziów i prokuratorów wojskowych oraz asesorów i aplik. | -553 |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 65 |
| 461 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | -138.568 |
| DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | -26.511 | |
| ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1.645 | |
| 413 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 1.645 |
| ROZDZIAŁ 85157 - Staże i specjalizacje medyczne | -13.401 | |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -13.401 |
| ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność | -14.755 | |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | -14.755 |
| DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa | ||
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 793.251 | |
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 892.812 | |
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -18.250 | |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -18.250 |
| ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego | -38.673 | |
| 302 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | -546 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21.000 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -13 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -11.000 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -682 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | -2.000 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -24.000 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -10.906 |
| 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | -9.155 |
| 474 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | -896 |
| 475 | Zakup akcesorii komputerowych, w tym programowi licencji | -475 |
| ROZDZIAŁ 75209 -Prawosławny Ordynariat WP | 1.200 | |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.200 |
| ROZDZIAŁ 75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe | 2.000 | |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.000 |
| ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | 417.440 | |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 491.600 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 530 |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 498 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żoł. zawodowych oraz nagrody dla funkcjonariuszy | 31 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -75.219 |
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | 609.698 | |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 609.698 |
| ROZDZIAŁ 75219 - Wojska Specjalne | -2.000 | |
| 437 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | -2.000 |
| ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność | -78.603 | |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 387.400 |
| 402 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 11.000 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 45.292 |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 6.163 |
| 407 | Dodatkowe uposażenia roczne dla żołn. zaw. oraz nagrody roczne dla funkcj. | 4.021 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -43.356 |
| 422 | Zakup środków żywności | -160.120 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | -30.823 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -142.363 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -90.832 |
| 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | -25.112 |
| 474 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | -39.873 |
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | -23.000 | |
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | -23.000 | |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -23.000 |
| DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości | -55.975 | |
| ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe | 30.633 | |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -359 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21.399 |
| 459 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 9.593 |
| ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury | -86.608 | |
| 403 | Wynagrodzenia osobowe sędziów i prokuratorów wojskowych oraz asesorów i aplik. | -55.616 |
| 417 | Wynagrodzenia bezosobowe | -6.000 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -3.400 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -6.200 |
| 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | -5.801 |
| 474 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | -3.791 |
| 475 | Zakup akcesorii komputerowych, w tym programowi licencji | -5.800 |
| DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | -20.586 | |
| ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność | -20.586 | |
| 302 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | -1.000 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -10.390 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -3.000 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | -600 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -4.315 |
| 474 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | -1.281 |
| DYSPONENT: Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych | ||
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 8.068.272 | |
| DZIAŁ 750 - Administracja publiczna | -571.694 | |
| ROZDZIAŁ 75060 - Pomoc zagraniczna | -571.694 | |
| 274 | Pomoc zagraniczna | -571.694 |
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 8.639.966 | |
| ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | -102.900 | |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14.400 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -117.300 |
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | 8.742.866 | |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | 8.800.000 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -57.134 |
| DYSPONENT: Dowódca Wojsk Specjalnych | ||
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 41.600 | |
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 44.600 | |
| ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat WP | -1.609 | |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | 347 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żoł. zawodowych oraz nagrody dla funkcjonariuszy | -1.956 |
| ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | -8.400 | |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6.600 |
| 454 | Składki do organizacji międzynarodowych | -15.000 |
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | -58.182 | |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | -58.182 |
| ROZDZIAŁ 75219 - Wojska Specjalne | 109.391 | |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | 7.182 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19.200 |
| 405 | Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 16.804 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 205 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8.500 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 44.000 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | 13.500 |
| ROZDZIAŁ 75220 - Zabezpieczenie wojsk | 3.400 | |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 200 |
| 402 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 3.200 |
| DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | -3.000 | |
| ROZDZIAŁ 85157 - Staże i specjalizacje medyczne | -3.000 | |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -3.000 |
| DYSPONENT: Dowódca Jednostki Wojskowej Nr 2305 | ||
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 20.000 | |
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 20.000 | |
| ROZDZIAŁ 75219 - Wojska Specjalne | 20.000 | |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20.000 |
| DYSPONENT: Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego | ||
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 0 | |
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 0 | |
| ROZDZIAŁ 75218 - Służba Kontrwywiadu Wojskowego | 0 | |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -19.000 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -8.890 |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -73.850 |
| 420 | Fundusz operacyjny | 101.740 |
| DYSPONENT: Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej | ||
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 228.883 | |
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 228.883 | |
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | 228.883 | |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 89.000 |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 139.883 |
| DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia | ||
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 193.897 | |
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 0 | |
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -164.560 | |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -164.560 |
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | 164.560 | |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 164.560 |
| DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | 193.897 | |
| ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność | 193.897 | |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 128.000 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | 65.897 |
| DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Administracyjnego | ||
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -4.103.646 | |
| DZIAŁ 750 - Administracja publiczna | 298 | |
| ROZDZIAŁ 75001 - Urzędy naczelnych I centralnych organów admin. rządowej | 550.298 | |
| 402 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 550.000 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 298 |
| ROZDZIAŁ 75057 - Placówki zagraniczne | -550.000 | |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -550.000 |
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | -4.103.944 | |
| ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne | -499.235 | |
| 325 | Stypendia różne | -499.235 |
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -700.000 | |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -15.000 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -619.000 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | -60.000 |
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -6.000 |
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | -30.944 | |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | -30.944 |
| ROZDZIAŁ 75220 - Zabezpieczenie wojsk | -3.000 | |
| 417 | Wynagrodzenia bezosobowe | -3.000 |
| ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność | -2.870.765 | |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | -800.000 |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -220.000 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -1.850.765 |
| DYSPONENT: Dyrektor Zakładu Budżetowego "Zakład Inwestycji Traktatu Północnoatlantyckiego (NSIP)" | ||
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -10.024.000 | |
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | -10.024.000 | |
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -10.000.000 | |
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -10.000.000 |
| ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność | -24.000 | |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -24.000 |
| DYSPONENT: WBE Bydgoszcz | ||
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -9.992 | |
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 1.000 | |
| ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność | 1.000 | |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.000 |
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | -10.992 | |
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | -10.992 | |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -10.992 |
| DYSPONENT: WBE Gdańsk | ||
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 11.992 | |
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 1.000 | |
| ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność | 1.000 | |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.000 |
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 10.992 | |
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | 10.992 | |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10.992 |
| DYSPONENT: WBE Kraków | ||
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 1.000 | |
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 1.000 | |
| ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność | 1.000 | |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.000 |
| DYSPONENT: WBE Lublin | ||
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 1.000 | |
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 1.000 | |
| ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność | 1.000 | |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.000 |
| DYSPONENT: WBE Olsztyn | ||
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 1.000 | |
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 1.000 | |
| ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność | 1.000 | |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.000 |
| DYSPONENT: WBE Szczecin | ||
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 1.000 | |
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 1.000 | |
| ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność | 1.000 | |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.000 |
| DYSPONENT: WBE Warszawa | ||
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 26.000 | |
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 3.000 | |
| ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność | 3.000 | |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3.000 |
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 23.000 | |
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | 23.000 | |
| 311 | Świadczenia społeczne | 23.000 |
| DYSPONENT: WBE Wrocław | ||
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 1.000 | |
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 1.000 | |
| ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność | 1.000 | |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.000 |
| DYSPONENT: Dysponent główny (obsługa finansowa przez Departament Budżetowy) | ||
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 30.568.211 | |
| DZIAŁ 750 - Administracja publiczna | 571.396 | |
| ROZDZIAŁ 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | -298 | |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -298 |
| ROZDZIAŁ 75060 - Pomoc zagraniczna | 571.694 | |
| 274 | Pomoc zagraniczna | 571.694 |
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 29.845.237 | |
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | -5.626.150 | |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -626.150 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -5.000.000 |
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 1.975.186 | |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -1.200 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 2.033.177 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -28.345.542 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 30.643.700 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -1.404.912 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 8.527.509 |
| 454 | Składki do organizacji międzynarodowych | 787.744 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -10.141.090 |
| 621 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | -124.200 |
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | 44.691.210 | |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -1.693.640 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 46.384.850 |
| ROZDZIAŁ 75220 - Zabezpieczenie wojsk | -10.000.016 | |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -10.000.000 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -16 |
| ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność | -1.194.993 | |
| 282 | Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinan. zadań zleconych do realiz. stowarzysz. | -52.316 |
| 416 | Pokrycie ujemnego wyniku finansowego | 883 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -1.143.564 |
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 3.000 | |
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | 3.000 | |
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3.000 |
| DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości | 292.378 | |
| ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe | 71.500 | |
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 71.500 |
| ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury | 220.878 | |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 220.878 |
| DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | -143.800 | |
| ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność | -143.800 | |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -143.800 |
Zmiany w podziale limitów i planowanego zatrudnienia żołnierzy w 2009 r.
| Dysponent | Dział/rozdz. | Żołnierze zawodowi | Żołnierze nadterminowi | Razem żołnierze |
| Ogółem | Cz. 29 | -387 | 387 | 0 |
| Jednostki budżetowe | Cz. 29 | -387 | 387 | 0 |
| Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych | 75201 | 300 | 164 | 464 |
| 75202 | 0 | 62 | 62 | |
| 75203 | 0 | 52 | 52 | |
| 75213 | 0 | 68 | 68 | |
| 75220 | 0 | -49 | -49 | |
| Dowódca Garnizonu Warszawa | 75213 | -20 | -25 | -45 |
| 75295 | -150 | 115 | -35 | |
| Departament Budżetowy | 75201 | -281 | 0 | -281 |
| 75204 | -236 | 0 | -236 |