Zm.: decyzja budżetowa na rok 2009.
Dz.Urz.MON.2009.22.242
Akt jednorazowyDECYZJA Nr 398/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 30 listopada 2009 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2009
Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 128 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.1)), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2009 z dnia 9 stycznia 2009 r. (Dz. U. Nr 10, poz. 58 i Nr 128, poz. 1057), w części dotyczącej obrony narodowej ustala się, co następuje:
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz.791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62. poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666 i Nr 161, poz. 1277.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2009 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2009 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
§ | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane | ||
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 0,00 | |||
DZIAŁ 750 - Administracja publiczna | 0,00 | |||
ROZDZIAŁ 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji | 862.500,00 | |||
405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 1.185.800,00 | ||
406 | Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 82.500,00 | ||
407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żoł. zawodowych oraz nagrody dla funkcjonariuszy | -405.800,00 | ||
ROZDZIAŁ 75057 - Placówki zagraniczne | -862.500,00 | |||
405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -729.700,00 | ||
406 | Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -82.500,00 | ||
407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żoł. zawodowych oraz nagrody dla funkcjonariuszy | -50.300,00 | ||
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 0,00 | |||
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | 20.095.516,00 | |||
401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.460.361,00 | ||
404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -460.361,00 | ||
405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 10.857.073,00 | ||
406 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterm. oraz funkcjonariuszy | 7.238.443,00 | ||
ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne | 5.852.500,00 | |||
401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -2.028.968,00 | ||
404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -1.371.032,00 | ||
405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 9.473.000,00 | ||
406 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterm. oraz funkcjonariuszy | -220.500,00 | ||
ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | 3.530.500,00 | |||
401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -7.787,00 | ||
404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -72.213,00 | ||
405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 3.562.000,00 | ||
406 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterm. oraz funkcjonariuszy | 48.500,00 | ||
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -3.207.830,00 | |||
307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | -46.980,00 | ||
401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -4.038.713,00 | ||
421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -1.094.056,00 | ||
423 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | -187.231,00 | ||
427 | Zakup usług remontowych | 1.572.920,00 | ||
606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 586.230,00 | ||
ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | -3.005.107,00 | |||
404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -451.930,00 | ||
405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 2.057.926,00 | ||
406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -4.611.807,00 | ||
407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | 704,00 | ||
ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego | 25.590,00 | |||
405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 180.603,00 | ||
406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -129.817,00 | ||
407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -25.196,00 | ||
ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego | -47.000,00 | |||
307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | 1.550,00 | ||
401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 582,00 | ||
405 | Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych. oraz funkcjonariuszy | -41.043,00 | ||
406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -3.539,00 | ||
407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -3.000,00 | ||
441 | Podróże służbowe krajowe | -1.550,00 | ||
ROZDZIAŁ 75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe | -4.466,00 | |||
405 | Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych. oraz funkcjonariuszy | -828,00 | ||
406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -3.638,00 | ||
ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Sitami Zbrojnymi RP | -1.264.912,00 | |||
307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | -314.000,00 | ||
401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -3.817.106,00 | ||
404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -217.799,00 | ||
405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 4.966.486,00 | ||
406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -1.200.349,00 | ||
407 | Dodatkowe uposażenia roczne dla żołn. zaw. oraz nagrody roczne dla funkcj. | 11.163,00 | ||
414 | Wpłaty na PFRON | -15.095,00 | ||
430 | Zakup usług pozostałych | -56.912,00 | ||
436 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | -339.000,00 | ||
437 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | -282.300,00 | ||
ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | -564.999,00 | |||
423 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 187.231,00 | ||
427 | Zakup usług remontowych | -480.000,00 | ||
430 | Zakup usług pozostałych | 314.000,00 | ||
606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -586.230,00 | ||
ROZDZIAŁ 75217 - Służba Wywiadu Wojskowego | -2.094.941,00 | |||
405 | Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych. oraz funkcjonariuszy | -2.094.941,00 | ||
ROZDZIAŁ 75218 - Służba Kontrwywiadu Wojskowego | -59.000,00 | |||
405 | Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych. oraz funkcjonariuszy | -12.000,00 | ||
407 | Dodatkowe uposażenia roczne dla żołn. zaw. oraz nagrody roczne dla funkcj. | -47.000,00 | ||
ROZDZIAŁ 75219 - Wojska specjalne | -3.941.561,00 | |||
405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -2.177.012,00 | ||
406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -1.633.881,00 | ||
407 | Dodatkowe uposażenia roczne dla żołn. zaw. oraz nagrody roczne dla funkcj. | -130.668,00 | ||
ROZDZIAŁ 75220 - Zabezpieczenie wojsk | 12.878.245,00 | |||
401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7.894.650,00 | ||
404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -2.707.505,00 | ||
405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 7.871.000,00 | ||
406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -183.000,00 | ||
408 | Uposaż. i świadcz. pien. wypł. przez okres roku żołn. i funkcj. zwoln. ze służby | 3.100,00 | ||
ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność | -28.192.535,00 | |||
307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom | 136.133,00 | ||
325 | Stypendia różne | 46.980,00 | ||
401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 271.984,00 | ||
404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -21.984,00 | ||
405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -24.866.120,00 | ||
406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 699.588,00 | ||
407 | Dodatkowe uposażenia roczne dla żołn. zaw. oraz nagrody roczne dla funkcj. | -5.002.331,00 | ||
411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 404.866,00 | ||
421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 138.349,00 | ||
DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 0,00 | |||
ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | -313.726,00 | |||
311 | Świadczenia społeczne | -313.726,00 | ||
ROZDZIAŁ 75302 - Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne | 313.726,00 | |||
311 | Świadczenia społeczne | 313.726,00 | ||
DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości | 0,00 | |||
ROZDZIAŁ 75503 - Sądy Wojskowe | -98.202,00 | |||
401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49.167,00 | ||
405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -416.961,00 | ||
406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 272.459,00 | ||
407 | Dodatkowe uposażenia roczne dla żołn. zaw. oraz nagrody roczne dla funkcj. | -2.867,00 | ||
ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury | 98.202,00 | |||
401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42.498,00 | ||
403 | Wynagrodzenia osobowe sędziów i prokuratorów wojskowych oraz asesorów i aplik. | -91.665,00 | ||
405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 873.828,00 | ||
406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -272.459,00 | ||
407 | Dodatkowe uposażenia roczne dla żołn. zaw. oraz nagrody roczne dla funkcj. | -454.000,00 | ||
DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | 0,00 | |||
ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność | 0,00 | |||
405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -694,00 | ||
406 | Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 862,00 | ||
407 | Dodatkowe uposażenia roczne dla żołn. zaw. oraz nagrody roczne dla funkcj. | -168,00 |
ZAŁĄCZNIK Nr 2
ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2009 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2009 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
§ | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych | ||
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 36.635.648,00 | |
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 36.546.375,00 | |
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | 12.860.573,00 | |
401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.460.361,00 |
404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -460.361,00 |
405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 10.857.073,00 |
406 | Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 3.500,00 |
ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne | 5.852.500,00 | |
401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -2.028.968,00 |
404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -1.371.032,00 |
405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 9.473.000,00 |
406 | Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -220.500,00 |
ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | 3.530.500,00 | |
401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -7.787,00 |
404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -72.213,00 |
405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 3.562.000,00 |
406 | Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 48.500,00 |
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 1.637.520,00 | |
427 | Zakup usług remontowych | 1.572.920,00 |
606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 64.600,00 |
ROZDZIAŁ 75209 -Prawosławny Ordynariat WP | -19.010,00 | |
401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.590,00 |
405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -14.000,00 |
406 | Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -3.600,00 |
407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żoł. zawodowych oraz nagrody dla funkcjonariuszy | -3.000,00 |
ROZDZIAŁ 75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe | -6.000,00 | |
405 | Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych. oraz funkcjonariuszy | -4.000,00 |
406 | Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -2.000,00 |
ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | 265.000,00 | |
401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -3.832.201,00 |
404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -217.799,00 |
405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 4.615.000,00 |
406 | Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -300.000,00 |
ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | -811.370,00 | |
427 | Zakup usług remontowych | -480.000,00 |
606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -331.370,00 |
ROZDZIAŁ 75220 - Zabezpieczenie wojsk | 12.842.162,00 | |
401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7.894.124,00 |
402 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | -34.357,00 |
404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -2.707.505,00 |
405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 7.871.000,00 |
406 | Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -184.200,00 |
408 | Uposaż. i świadcz. pien. wypł. przez okres roku żołn. i funkcj. zwoln. ze służby | 3.100,00 |
ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność | 394.500,00 | |
401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 271.984,00 |
404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -21.984,00 |
405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 543.000,00 |
406 | Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -398.500,00 |
DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości | 89.273,00 | |
ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe | 29.167,00 | |
401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49.167,00 |
405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -1.000,00 |
406 | Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -19.000,00 |
ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury | 60.106,00 | |
401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42.498,00 |
403 | Wynagrodzenia osobowe sędziów i prokuratorów wojskowych oraz asesorów i aplik. | 608,00 |
405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 36.000,00 |
406 | Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -19.000,00 |
DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa | ||
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -2.001.597,00 | |
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | -1.964.520,00 | |
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -1.136,00 | |
421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -1.136,00 |
ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego | 153.590,00 | |
405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 180.603,00 |
406 | Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -1.817,00 |
407 | Dodatkowe uposażenia roczne dla żołn. zaw. oraz nagrody roczne dla funkcj. | -25.196,00 |
ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat WP | -29.540,00 | |
401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -1.008,00 |
405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -27.043,00 |
406 | Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 61,00 |
441 | Podróże służbowe krajowe | -1.550,00 |
ROZDZIAŁ 75210 - Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe | 1.534,00 | |
405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 3.172,00 |
406 | Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -1.638,00 |
ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | -1.751.585,00 | |
405 | Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -590.844,00 |
406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -486.692,00 |
407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żoł. zawodowych oraz nagrody dla funkcjonariuszy | 4.163,00 |
430 | Zakup usług pozostałych | -56.912,00 |
436 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | -339.000,00 |
437 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | -282.300,00 |
ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | 314.000,00 | |
430 | Zakup usług pozostałych | 314.000,00 |
ROZDZIAŁ 75219 - Wojska specjalne | -37.000,00 | |
437 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | -37.000,00 |
ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność | -614.383,00 | |
307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | 136.133,00 |
325 | Stypendia różne | 46.980,00 |
405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -1.301.254,00 |
406 | Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 304.688,00 |
407 | Dodatkowe uposażenia roczne dla żołn. zaw. oraz nagrody roczne dla funkcj. | -344.145,00 |
411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 404.866,00 |
421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 138.349,00 |
DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości | -37.077,00 | |
ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe | -23.619,00 | |
405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 7.539,00 |
406 | Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -28.291,00 |
407 | Dodatkowe uposażenia roczne dla żołn. zaw. oraz nagrody roczne dla funkcj. | -2.867,00 |
ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury | -13.458,00 | |
405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 158.001,00 |
406 | Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -171.459,00 |
DYSPONENT: Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych | ||
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 245.560,00 | |
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 245.560,00 | |
ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | 512.000,00 | |
307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | -314.000,00 |
405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 774.000,00 |
406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 45.000,00 |
407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | 7.000,00 |
ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | -250.440,00 | |
606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -250.440,00 |
ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność | -16.000,00 | |
406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm. oraz funkcjonariuszy | -16.000,00 |
DYSPONENT: Dowódca Wojsk Specjalnych | ||
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -3.353.593,00 | |
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | -3.353.593,00 | |
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -1.470,00 | |
606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -1.470,00 |
ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat WP | 1.550,00 | |
307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | 1.550,00 |
ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | 160.673,00 | |
401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15.095,00 |
405 | Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 168.330,00 |
406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | -7.657,00 |
414 | Wpłaty na PFRON | -15.095,00 |
ROZDZIAŁ 75219 - Wojska Specjalne | -3.541.729,00 | |
405 | Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -1.877.012,00 |
406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -1.583.653,00 |
407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żoł. zawodowych oraz nagrody dla funkcjonariuszy | -81.064,00 |
ROZDZIAŁ 75220 - Zabezpieczenie wojsk | 36.083,00 | |
401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 526,00 |
402 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 34.357,00 |
406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 1.200,00 |
ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność | -8.700,00 | |
406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -8.700,00 |
DYSPONENT: Dowódca Jednostki Wojskowej Nr 2305 | ||
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -542.832,00 | |
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | -542.832,00 | |
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -180.000,00 | |
606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -180.000,00 |
ROZDZIAŁ 75219 - Wojska Specjalne | -362.832,00 | |
405 | Uposażenia żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -300.000,00 |
406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -50.228,00 |
407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żoł. zawodowych oraz nagrody dla funkcjonariuszy | -49.604,00 |
437 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 37.000,00 |
DYSPONENT: Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego | ||
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -59.000,00 | |
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | -59.000,00 | |
ROZDZIAŁ 75218 - Służba Kontrwywiadu Wojskowego | -59.000,00 | |
405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -12.000,00 |
407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żoł. zawodowych oraz nagrody dla funkcjonariuszy | -47.000,00 |
DYSPONENT: Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej | ||
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -1.084.107,00 | |
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | -1.084.107,00 | |
ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | -1.084.107,00 | |
404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -451.930,00 |
405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 2.057.926,00 |
406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -2.690.807,00 |
407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żoł. zawodowych oraz nagrody dla funkcjonariuszy | 704,00 |
DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia | ||
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -81.560,00 | |
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 0,00 | |
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -187.231,00 | |
423 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | -187.231,00 |
ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | 187.231,00 | |
423 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 187.231,00 |
DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | -81.560,00 | |
ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność | -81.560,00 | |
405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -81.774,00 |
406 | Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 862,00 |
407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żoł. zawodowych oraz nagrody dla funkcjonariuszy | -168,00 |
DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Administracyjnego | ||
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -2.118.700,00 | |
DZIAŁ 750 - Administracja publiczna | -403.900,00 | |
ROZDZIAŁ 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów admin. rządowej | -273.400,00 | |
405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -256.700,00 |
406 | Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 108.100,00 |
407 | Dodatkowe uposażenia roczne dla żołn. zaw. oraz nagrody roczne dla funkcj. | -124.800,00 |
ROZDZIAŁ 75057 - Placówki zagraniczne | -130.500,00 | |
405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -81.700,00 |
406 | Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -48.500,00 |
407 | Dodatkowe uposażenia roczne dla żołn. zaw. oraz nagrody roczne dla funkcj. | -300,00 |
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | -1.714.800,00 | |
ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność | -1.714.800,00 | |
405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -32.880,00 |
406 | Pozostałe należności żołnierzy zawod. i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -1.681.900,00 |
407 | Dodatkowe uposażenia roczne dla żołn. zaw. oraz nagrody roczne dla funkcj. | -20,00 |
DYSPONENT: WBE Warszawa | ||
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 0,00 | |
DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 0,00 | |
ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | -74.302,00 | |
311 | Świadczenia społeczne | -74.302,00 |
ROZDZIAŁ 75302 - Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne | 74.302,00 | |
311 | Świadczenia społeczne | 74.302,00 |
DYSPONENT: WBE Zielona Góra | ||
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 0,00 | |
DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 0,00 | |
ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | -239.424,00 | |
311 | Świadczenia społeczne | -239.424,00 |
ROZDZIAŁ 75302 - Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne | 239.424,00 | |
311 | Świadczenia społeczne | 239.424,00 |
DYSPONENT: Dysponent główny (obsługa finansowa przez Departament Budżetowy) | ||
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -27.639.819,00 | |
DZIAŁ 750 - Administracja publiczna | 403.900,00 | |
ROZDZIAŁ 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów admin. rządowej | 1.135.900,00 | |
405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 1.442.500,00 |
406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -25.600,00 |
407 | Dodatkowe uposażenia roczne dla żołn. zaw. oraz nagrody roczne dla funkcj. | -281.000,00 |
ROZDZIAŁ 75057 - Placówki zagraniczne | -732.000,00 | |
405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -648.000,00 |
406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -34.000,00 |
407 | Dodatkowe uposażenia roczne dla żołn. zaw. oraz nagrody roczne dla funkcj. | -50.000,00 |
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | -28.073.083,00 | |
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | 7.234.943,00 | |
406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 7.234.943,00 |
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -4.475.513,00 | |
307 | wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom | -46.980,00 |
401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -4.038.713,00 |
421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -1.092.920,00 |
606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 703.100,00 |
ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | -1.921.000,00 | |
406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -1.921.000,00 |
ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego | -128.000,00 | |
406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -128.000,00 |
ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | -451.000,00 | |
406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -451.000,00 |
ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | -4.420,00 | |
606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -4.420,00 |
ROZDZIAŁ 75217 - Służba Wywiadu Wojskowego | -2.094.941,00 | |
421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -2.094.941,00 |
ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność | -26.233.152,00 | |
405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -24.074.986,00 |
406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 2.500.000,00 |
407 | Dodatkowe uposażenia roczne dla żołn. zaw. oraz nagrody roczne dla funkcj. | -4.658.166,00 |
DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości | -52.196,00 | |
ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe | -103.750,00 | |
405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -423.500,00 |
406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 319.750,00 |
ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury | 51.554,00 | |
403 | Wynagrodzenia osobowe sędziów i prokuratorów wojskowych oraz asesorów i aplik. | -92.273,00 |
405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 679.827,00 |
406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -82.000,00 |
407 | Dodatkowe uposażenia roczne dla żołn. zaw. oraz nagrody roczne dla funkcj. | -454.000,00 |
DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | 81.560,00 | |
ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność | 81.560,00 | |
405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 81.560,00 |
ZAŁĄCZNIK Nr 3
Zmiany w podziale limitów i planowanego zatrudnienia żołnierzy w 2009 r.
Zmiany w podziale limitów i planowanego zatrudnienia żołnierzy w 2009 r.
Dysponent | Dział/rozdz. | Żołnierze zawodowi | Razem żołnierze |
Ogółem | Cz. 29 | 0 | 0 |
Jednostki budżetowe | Cz. 29 | 0 | 0 |
Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych | 75213 | 10 | 10 |
Departament Budżetowy | 75204 | -10 | -10 |
ZAŁĄCZNIK Nr 4
Zestawienie blokowanych wydatków w części 29 Obrona narodowa
Zestawienie blokowanych wydatków w części 29 Obrona narodowa
(w tys. zł) | |||||||||
§ | Ogółem | 70013 | 75001 | 75057 | 75201 | 75202 | 75203 | 75204 | 75207 |
249 | 966 | ||||||||
252 | 25.189 | ||||||||
258 | 32.000 | ||||||||
281 | 600 | ||||||||
282 | 6.600 | ||||||||
284 | 113.107 | 113.107 | |||||||
302 | 7 | ||||||||
303 | 10 | ||||||||
304 | 5.617 | 37 | 12 | 2.466 | 874 | 370 | 248 | ||
307 | 105.573 | 127 | 687 | 20.278 | 7.584 | 4.283 | 4.556 | 4.218 | |
401 | 11.156 | ||||||||
404 | 880 | ||||||||
406 | 598 | ||||||||
408 | 40.000 | ||||||||
411 | 40.459 | 38 | 1.012 | 2.871 | 1.010 | 7.767 | 453 | ||
412 | 288 | ||||||||
413 | 2.225 | ||||||||
417 | 10.216 | 207 | 12 | 2.900 | 1.496 | 607 | 402 | ||
418 | 8.142 | 1.810 | 466 | 296 | 4.500 | ||||
421 | 575.038 | 1.175 | 8518 | 2.361 | 3.970 | 521.109 | 533 | ||
422 | 20.560 | 13.800 | |||||||
423 | 10.000 | 7.551 | |||||||
424 | 790 | 135 | 153 | 15 | |||||
426 | 21 | ||||||||
427 | 106.649 | 614 | 2.703 | 95.328 | 519 | ||||
430 | 119.470 | 525 | 130 | 4.243 | 1.816 | ||||
435 | 1.296 | 257 | 82 | 31 | |||||
436 | 3.392 | 173 | 40 | 183 | |||||
437 | 3.305 | 5 | 66 | 80 | |||||
438 | 127 | 2 | 1 | ||||||
439 | 4.568 | 46 | 22 | 9 | 122 | ||||
441 | 32.866 | 552 | 14 | 13.234 | 1.049 | 1.844 | 1.098 | ||
442 | 14.833 | 2.249 | 600 | 1.239 | 601 | 406 | 167 | ||
444 | 125 | ||||||||
448 | 1.000 | ||||||||
450 | 1.050 | ||||||||
451 | 100 | ||||||||
452 | 100 | ||||||||
454 | |||||||||
461 | 225 | ||||||||
470 | 1.362 | 20 | 314 | 158 | 15 | 6 | |||
474 | 2.450 | 140 | 40 | 419 | 233 | 136 | 73 | ||
475 | 3.715 | 68 | 40 | 400 | 44 | 162 | 54 | ||
605 | 153.931 | 660 | 153.271 | ||||||
606 | 51.677 | 4.406 | 2.633 | 43.639 | |||||
621 | 1.265 | 1.265 | |||||||
622 | 229.452 | 128.337 | |||||||
2000 | 178.462 | 113.107 | |||||||
3000 | 111.207 | 164 | 699 | 22.744 | 8.458 | 4.653 | 4.556 | 4.466 | |
4000 | 1.017.006 | 4.375 | 2.049 | 29.050 | 10415 | 11.488 | 654.704 | 5.458 | |
6000 | 436.325 | 128.337 | 5.066 | 2.633 | 198.175 | ||||
x | 1.743.000 | 241.444 | 9.605 | 5.381 | 51.794 | 18.873 | 16.141 | 857.435 | 9.924 |
§ | 75208 | 75209 | 75210 | 75213 | 75215 | 75216 | 75217 | 75218 | 75219 | 75220 |
249 | ||||||||||
252 | ||||||||||
258 | 32.000 | |||||||||
281 | ||||||||||
282 | ||||||||||
284 | ||||||||||
302 | ||||||||||
303 | ||||||||||
304 | 563 | 147 | 566 | |||||||
307 | 64 | 7 | 5.203 | 39.317 | 1.437 | 12.876 | ||||
401 | ||||||||||
404 | ||||||||||
406 | ||||||||||
408 | ||||||||||
411 | 80 | 2 | 14 | 3.842 | 173 | 18.002 | ||||
412 | ||||||||||
413 | ||||||||||
417 | 670 | 45 | 2.230 | |||||||
418 | 54 | 495 | ||||||||
421 | 4.716 | 14.409 | 650 | 1.400 | 565 | 9.097 | ||||
422 | 5.837 | |||||||||
423 | 2.425 | 24 | ||||||||
424 | 68 | 243 | ||||||||
426 | ||||||||||
427 | 5.727 | |||||||||
430 | 2 | 2 | 2 | 14.464 | 20.046 | 2.257 | ||||
435 | 466 | 16 | 246 | |||||||
436 | 2614 | 113 | 103 | |||||||
437 | 2.736 | 74 | 131 | |||||||
438 | 25 | 14 | ||||||||
439 | 37 | 304 | ||||||||
441 | 3.334 | 367 | 7.387 | |||||||
442 | 4.828 | 3 | 280 | 1.262 | ||||||
444 | ||||||||||
448 | ||||||||||
450 | ||||||||||
451 | ||||||||||
452 | ||||||||||
454 | ||||||||||
461 | ||||||||||
470 | 197 | 9 | 320 | |||||||
474 | 333 | 9 | 574 | |||||||
475 | 326 | 1.616 | ||||||||
605 | ||||||||||
606 | ||||||||||
621 | ||||||||||
622 | ||||||||||
2000 | 32.000 | |||||||||
3000 | 64 | 7 | 5.766 | 39.317 | 1.584 | 13.442 | ||||
4000 | 82 | 4 | 16 | 38.710 | 42.610 | 674 | 1.400 | 3.908 | 47.861 | |
6000 | ||||||||||
x | 146 | 4 | 23 | 44.476 | 32.000 | 81.927 | 674 | 1.400 | 5.492 | 61.303 |
§ | 75295 | 75301 | 75503 | 75506 | 80302 | 85156 | 85157 | 85195 | 92118 |
249 | 966 | ||||||||
252 | 15.741 | 9.448 | |||||||
258 | |||||||||
281 | 600 | ||||||||
282 | 6.600 | ||||||||
284 | |||||||||
302 | 7 | ||||||||
303 | 10 | ||||||||
304 | 301 | 33 | |||||||
307 | 4.183 | 46 | 72 | 143 | 492 | ||||
401 | 11.156 | ||||||||
404 | 880 | ||||||||
406 | 598 | ||||||||
408 | 40.000 | ||||||||
411 | 4.083 | 358 | 210 | 544 | |||||
412 | 288 | ||||||||
413 | 2.225 | ||||||||
417 | 776 | 164 | 96 | 143 | 468 | ||||
418 | 328 | 193 | |||||||
421 | 5.872 | 210 | 140 | 139 | 174 | ||||
422 | 594 | 329 | |||||||
423 | |||||||||
424 | 163 | 3 | 10 | ||||||
426 | 21 | ||||||||
427 | 1.513 | 82 | 24 | 12 | 127 | ||||
430 | 39.126 | 1.579 | 281 | 295 | 34.702 | ||||
435 | 142 | 22 | 13 | 5 | 16 | ||||
436 | 135 | 17 | 14 | ||||||
437 | 158 | 12 | 22 | 21 | |||||
438 | 81 | 4 | |||||||
439 | 4.028 | ||||||||
441 | 2.669 | 103 | 74 | 179 | 474 | 488 | |||
442 | 2.998 | 200 | |||||||
444 | 125 | ||||||||
448 | 1.000 | ||||||||
450 | 1.050 | ||||||||
451 | 100 | ||||||||
452 | 100 | ||||||||
454 | |||||||||
461 | 2 | 223 | |||||||
470 | 160 | 37 | 10 | 1 | 115 | ||||
474 | 349 | 48 | 26 | 18 | 52 | ||||
475 | 653 | 118 | 61 | 40 | 133 | ||||
605 | |||||||||
606 | 199 | 224 | 576 | ||||||
621 | |||||||||
622 | 11.047 | 78.407 | 11.661 | ||||||
2000 | 22.941 | 9.448 | 966 | ||||||
3000 | 4.491 | 46 | 82 | 143 | 525 | ||||
4000 | 79.146 | 42.737 | 976 | 1.072 | 2.225 | 474 | 37.572 | ||
6000 | 199 | 224 | 576 | 11.047 | 78.407 | 11.661 | |||
x | 106.578 | 42.982 | 1.282 | 1.791 | 20.495 | 2.225 | 474 | 117.470 | 11.661 |