Zm.: decyzja budżetowa na rok 2009.
Dz.Urz.MON.2009.21.227
Akt jednorazowyDECYZJA Nr 379/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 13 listopada 2009 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2009
Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 128 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.1)), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2009 z dnia 9 stycznia 2009 r. (Dz. U. Nr 10, poz. 58), w części dotyczącej obrony narodowej ustala się, co następuje:
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz.791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62. poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666 i Nr 161, poz. 1277.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2009 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2009 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
§ | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 0 | |
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 0 | |
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | -6.350.000 | |
307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom | -1.100.000 |
406 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterm. oraz funkcjonariuszy | -2.250.000 |
430 | Zakup usług pozostałych | -3.000.000 |
ROZDZIAŁ 75202 -Siły Powietrzne | -700.000 | |
307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom | 1.100.000 |
406 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterm. oraz funkcjonariuszy | -1.700.000 |
430 | Zakup usług pozostałych | -100.000 |
ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | -1.450.000 | |
406 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterm. oraz funkcjonariuszy | -600.000 |
411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -500.000 |
430 | Zakup usług pozostałych | -350.000 |
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -60.174.758 | |
307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | -48.000 |
421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.899.040 |
427 | Zakup usług remontowych | -2.899.040 |
430 | Zakup usług pozostałych | -2.130.864 |
443 | Różne opłaty i składki | -4.000 |
454 | Składki do organizacji międzynarodowych | -4.198.455 |
458 | Pozostałe odsetki | -3.000.000 |
606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -35.611.119 |
616 | Wydatki na współfinansowanie programów inwestycyjnych NATO i UE | -15.182.320 |
ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | -350.000 | |
406 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterm. oraz funkcjonariuszy | -950.000 |
411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500.000 |
430 | Zakup usług pozostałych | 100.000 |
ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | 48.143.439 | |
307 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -2.650.000 |
606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50.793.439 |
ROZDZIAŁ 75217 - Służba Wywiadu Wojskowego | 4.198.455 | |
401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 204.214 |
404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -204.214 |
405 | Uposażenia żoł. zawodowych i naderminowych.oraz funkcjonariuszy | 535.651 |
407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żoł. zaw. oraz nagrody roczne dla funkcj. | -535.651 |
420 | Fundusz operacyjny | 4.198.455 |
ROZDZIAŁ 75220 - Zabezpieczenie wojsk | 16.682.864 | |
406 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterm. oraz funkcjonariuszy | -2.500.000 |
426 | Zakup energii | 21.372.000 |
430 | Zakup usług pozostałych | -2.189.136 |
ZAŁĄCZNIK Nr 2
ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2009 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2009 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
§ | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych | ||
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 10.587.460,00 | |
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 10.587.460,00 | |
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | -6.350.000,00 | |
307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom | -1.100.000,00 |
406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -2.250.000,00 |
430 | Zakup usług pozostałych | -3.000.000,00 |
ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne | -700.000,00 | |
307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom | 1.100.000,00 |
406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -1.700.000,00 |
430 | Zakup usług pozostałych | -100.000,00 |
ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | -1.450.000,00 | |
406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -600.000,00 |
411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -500.000,00 |
430 | Zakup usług pozostałych | -350.000,00 |
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 844.201,00 | |
427 | Zakup usług remontowych | 150.000,00 |
606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 694.201,00 |
ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | -350.000,00 | |
406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -950.000,00 |
411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500.000,00 |
430 | Zakup usług pozostałych | 100.000,00 |
ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | -278.741,00 | |
606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -278.741,00 |
ROZDZIAŁ 75220 - Zabezpieczenie wojsk | 18.872.000,00 | |
406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -2.500.000,00 |
426 | Zakup energii | 2 1372 000,00 |
DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa | ||
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 50.000,00 | |
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 50.000,00 | |
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 50.000,00 | |
606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50.000,00 |
DYSPONENT: Dowódca Wojsk Specjalnych | ||
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 0,00 | |
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 0,00 | |
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -343.000,00 | |
606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -343.000,00 |
ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | 343.000,00 | |
606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 343.000,00 |
DYSPONENT: Szef Służby Wywiadu Wojskowego | ||
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 0,00 | |
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 0,00 | |
ROZDZIAŁ 75217 - Służba Wywiadu Wojskowego | 0,00 | |
401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -1.899.300,00 |
404 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -204.214,00 |
405 | Uposażenia żoł. zawodowych i naderminowych oraz funkcjonariuszy | -1.559.290,00 |
407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żoł. zaw. oraz nagrody roczne dla funkcj. | -535651,00 |
420 | Fundusz operacyjny | 4.198.455,00 |
DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Administracyjnego | ||
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 0,00 | |
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 0,00 | |
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -172.000,00 | |
307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | -48.000,00 |
430 | Zakup usług pozostałych | -120.000,00 |
443 | Różne opłaty i składki | -4.000,00 |
ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | -150.000,00 | |
307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | -150.000,00 |
ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność | 322.000,00 | |
430 | Zakup usług pozostałych | 322.000,00 |
DYSPONENT: Dysponent główny (obsługa finansowa przez Departament Budżetowy) | ||
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -1 0637 460,00 | |
DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | -1 0637 460,00 | |
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -6 0553 959,00 | |
421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.899.040,00 |
427 | Zakup usług remontowych | -3.049.040,00 |
430 | Zakup usług pozostałych | -2.010.864,00 |
454 | Składki do organizacji międzynarodowych | -4.198.455,00 |
458 | Pozostałe odsetki | -3.000.000,00 |
606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -3 6012 320,00 |
616 | Wydatki nawspółfinansowanie programów inwestycyjnych NATO i UE | -15.182.320,00 |
ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | 48.229.180,00 | |
307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypł. żołn. i funkcjonariuszom | -2.500.000,00 |
606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50.729.180,00 |
ROZDZIAŁ 75217 - Służba Wywiadu Wojskowego | 4.198.455,00 | |
401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.103.514,00 |
405 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 2.094.941,00 |
ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność | -2.511.136,00 | |
430 | Zakup usług pozostałych | -2.511.136,00 |
ZAŁĄCZNIK Nr 3
Zestawienie blokowanych wydatków w części 29 Obrona narodowa
Zestawienie blokowanych wydatków w części 29 Obrona narodowa
§ | Ogółem | 70013 | 75001 | 75057 | 75201 | 75202 | 75203 | 75204 | 75207 |
249 | 966 | ||||||||
252 | 25.189 | ||||||||
258 | 32.000 | ||||||||
281 | 600 | ||||||||
282 | 6.600 | ||||||||
284 | 113.107 | 113.107 | |||||||
302 | 7 | ||||||||
303 | 10 | ||||||||
304 | 5.617 | 37 | 12 | 2.466 | 874 | 370 | 248 | ||
307 | 105.573 | 127 | 687 | 20.278 | 7.584 | 4.283 | 4.556 | 4218 | |
401 | 11.156 | ||||||||
404 | 880 | ||||||||
406 | 598 | ||||||||
408 | 40.000 | ||||||||
411 | 40.459 | 38 | 1.012 | 2.871 | 1.010 | 7.767 | 453 | ||
412 | 288 | ||||||||
413 | 2.225 | ||||||||
417 | 10.216 | 207 | 12 | 2.900 | 1.496 | 607 | 402 | ||
418 | 8.142 | 1.810 | 466 | 296 | 4.500 | ||||
421 | 601.257 | 1.175 | 8.518 | 2.361 | 3.970 | 521.917 | 533 | ||
422 | 20.560 | 13.800 | |||||||
423 | 10.000 | 7.551 | |||||||
424 | 790 | 135 | 153 | 15 | |||||
426 | 21 | ||||||||
427 | 106.649 | 614 | 2.703 | 95.328 | 519 | ||||
430 | 231.559 | 525 | 130 | 36.820 | 36.487 | 14.737 | 4.243 | 1.816 | |
435 | 1.296 | 257 | 82 | 31 | |||||
436 | 3.392 | 173 | 40 | 183 | |||||
437 | 3.305 | 5 | 66 | 80 | |||||
438 | 127 | 2 | 1 | ||||||
439 | 4.568 | 46 | 22 | 9 | 122 | ||||
441 | 32.866 | 552 | 14 | 13.234 | 1.049 | 1.844 | 1.098 | ||
442 | 14.833 | 2.249 | 600 | 1.239 | 601 | 406 | 167 | ||
444 | 125 | ||||||||
448 | 1.000 | ||||||||
450 | 1.050 | ||||||||
451 | 100 | ||||||||
452 | 100 | ||||||||
454 | 14.500 | 14.500 | |||||||
461 | 225 | ||||||||
470 | 1.362 | 20 | 314 | 158 | 15 | 6 | |||
474 | 2.450 | 140 | 40 | 419 | 233 | 136 | 73 | ||
475 | 3715 | 68 | 40 | 400 | 44 | 162 | 54 | ||
605 | 193.931 | 660 | 193.271 | ||||||
606 | 50.869 | 4.406 | 2.633 | 42.831 | |||||
621 | 1.265 | 1.265 | |||||||
622 | 229.452 | 128.337 | |||||||
2000 | 178.462 | 113.107 | |||||||
3000 | 123.207 | 164 | 699 | 22.744 | 8.458 | 4.653 | 4.556 | 4.466 | |
4000 | 1.169.814 | 4.375 | 2.049 | 65.870 | 46.902 | 26.225 | 670.012 | 5.458 | |
6000 | 435.517 | 128.337 | 5.066 | 2.633 | 197.367 | ||||
x | 1.947.000 | 241.444 | 9.605 | 5.381 | 88.614 | 55.360 | 30.878 | 911.935 | 9.924 |
§ | 75208 | 75209 | 75210 | 75213 | 75215 | 75216 | 75217 | 75218 | 75219 | 75220 |
249 | ||||||||||
252 | ||||||||||
258 | 32.000 | |||||||||
281 | ||||||||||
282 | ||||||||||
284 | ||||||||||
302 | ||||||||||
303 | ||||||||||
304 | 563 | 147 | 566 | |||||||
307 | 64 | 7 | 5.203 | 51.317 | 1.437 | 12.876 | ||||
401 | ||||||||||
404 | ||||||||||
406 | ||||||||||
408 | ||||||||||
411 | 80 | 2 | 14 | 3.842 | 173 | 18.002 | ||||
412 | ||||||||||
413 | ||||||||||
417 | 670 | 45 | 2.230 | |||||||
418 | 54 | 495 | ||||||||
421 | 4.716 | 14.409 | 650 | 1.400 | 565 | 34.508 | ||||
422 | 5.837 | |||||||||
423 | 2.425 | 24 | ||||||||
424 | 68 | 243 | ||||||||
426 | ||||||||||
427 | 5.727 | |||||||||
430 | 2 | 2 | 2 | 14.464 | 20.046 | 2.257 | 24.045 | |||
435 | 466 | 16 | 246 | |||||||
436 | 2.614 | 113 | 103 | |||||||
437 | 2.736 | 74 | 131 | |||||||
438 | 25 | 14 | ||||||||
439 | 37 | 304 | ||||||||
441 | 3.334 | 367 | 7.387 | |||||||
442 | 4.828 | 3 | 280 | 1.262 | ||||||
444 | ||||||||||
448 | ||||||||||
450 | ||||||||||
451 | ||||||||||
452 | ||||||||||
454 | ||||||||||
461 | ||||||||||
470 | 197 | 9 | 320 | |||||||
474 | 333 | 9 | 574 | |||||||
475 | 326 | 1.616 | ||||||||
605 | ||||||||||
606 | ||||||||||
621 | ||||||||||
622 | ||||||||||
2000 | 32.000 | |||||||||
3000 | 64 | 7 | 5.766 | 51.317 | 1.584 | 13.442 | ||||
4000 | 82 | 4 | 16 | 38.710 | 42.610 | 674 | 1.400 | 3.908 | 97.317 | |
6000 | ||||||||||
x | 146 | 4 | 23 | 44.476 | 32.000 | 93.927 | 674 | 1.400 | 5.492 | 110.759 |
§ | 75295 | 75301 | 75503 | 75506 | 80302 | 85156 | 85157 | 85195 | 92118 |
249 | 966 | ||||||||
252 | 15.741 | 9.448 | |||||||
258 | |||||||||
281 | 600 | ||||||||
282 | 6.600 | ||||||||
284 | |||||||||
302 | 7 | ||||||||
303 | 10 | ||||||||
304 | 301 | 33 | |||||||
307 | 4.183 | 46 | 72 | 143 | 492 | ||||
401 | 11.156 | ||||||||
404 | 880 | ||||||||
406 | 598 | ||||||||
408 | 40.000 | ||||||||
411 | 4.083 | 358 | 210 | 544 | |||||
412 | 288 | ||||||||
413 | 2.225 | ||||||||
417 | 776 | 164 | 96 | 143 | 468 | ||||
418 | 328 | 193 | |||||||
421 | 5.872 | 210 | 140 | 139 | 174 | ||||
422 | 594 | 329 | |||||||
423 | |||||||||
424 | 163 | 3 | 10 | ||||||
426 | 21 | ||||||||
427 | 1.513 | 82 | 24 | 12 | 127 | ||||
430 | 39.126 | 1.579 | 281 | 295 | 34.702 | ||||
435 | 142 | 22 | 13 | 5 | 16 | ||||
436 | 135 | 17 | 14 | ||||||
437 | 158 | 12 | 22 | 21 | |||||
438 | 81 | 4 | |||||||
439 | 4.028 | ||||||||
441 | 2.669 | 103 | 74 | 179 | 474 | 488 | |||
442 | 2.998 | 200 | |||||||
444 | 125 | ||||||||
448 | 1.000 | ||||||||
450 | 1.050 | ||||||||
451 | 100 | ||||||||
452 | 100 | ||||||||
454 | |||||||||
461 | 2 | 223 | |||||||
470 | 160 | 37 | 10 | 1 | 115 | ||||
474 | 349 | 48 | 26 | 18 | 52 | ||||
475 | 653 | 118 | 61 | 40 | 133 | ||||
605 | |||||||||
606 | 199 | 224 | 576 | ||||||
621 | |||||||||
622 | 11.047 | 78.407 | 11.661 | ||||||
2000 | 22.941 | 9.448 | 966 | ||||||
3000 | 4.491 | 46 | 82 | 143 | 525 | ||||
4000 | 79.146 | 42.737 | 976 | 1.072 | 2.225 | 474 | 37.572 | ||
6000 | 199 | 224 | 576 | 11.047 | 78.407 | 11.661 | |||
x | 106.578 | 42.982 | 1.282 | 1.791 | 20.495 | 2.225 | 474 | 117.470 | 11.661 |