Zm.: decyzja budżetowa na rok 2009.
Dzienniki resortowe
Dz.Urz.MON.2009.13.148
Akt jednorazowy Wersja od: 29 czerwca 2009 r.
DECYZJA Nr 212/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 29 czerwca 2009 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2009
Departament Budżetowy
Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 128 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.1)), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2009 z dnia 9 stycznia 2009 r. (Dz. U. Nr 10, poz. 58), w części dotyczącej obrony narodowej ustala się, co następuje:
§ 1.
W decyzji budżetowej na rok 2009 Nr 39/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lutego 2009 r. (Dz. Urz. MON Nr 1a, poz. 16, Nr 6, poz. 75, Nr 10, poz. 116 i Nr 11, poz.121), wprowadza się następujące zmiany: 1)
w załączniku Nr 4 "Układ wykonawczy budżetu resortu obrony narodowej na 2009 rok w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów", ulegają zmianie wydatki o kwoty:a)
w układzie wykonawczym budżetu resortu obrony narodowej na 2009 r. w zakresie wydatków budżetowych - określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji,b)
w podziale układu wykonawczego budżetu resortu obrony narodowej na 2009 r. w zakresie wydatków budżetowych - określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji; 2)
załącznik Nr 5 "Podział limitów zatrudnienia, stanów średniorocznych żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników Ministerstwa Obrony Narodowej na 2009 r. w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej" - otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej decyzji; 3)
załącznik Nr 9 "Plan finansowy dysponenta głównego do ewentualnego blokowania wydatków w trybie ustawy o finansach publicznych" - otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej decyzji.§ 2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2009 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2009 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 0 | |
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 0 | |
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | -24.293.400 | |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | 4.913.600 |
| 405 | Uposażenia żoł. zawodowych i naderminowych oraz funkcjonariuszy | -28.225.000 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 4.500.000 |
| 407 | Dodatkowe uposażenia roczne dla żoł. zaw. oraz nagrody dla funkcjonariuszy | -5.411.000 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -71.000 |
| ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne | 27.100.000 | |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | 800.000 |
| 405 | Uposażenia żoł. zawodowych i naderminowych oraz funkcjonariuszy | 30.000.000 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -3.700.000 |
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | 20.010.000 | |
| 405 | Uposażenia żoł. zawodowych i naderminowych oraz funkcjonariuszy | 20.000.000 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 410.000 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | -400.000 |
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -161.820.524 | |
| 405 | Uposażenia żoł. zawodowych i naderminowych oraz funkcjonariuszy | -116.093.392 |
| 407 | Dodatkowe uposażenia roczne dla żoł. zaw. oraz nagrody dla funkcjonariuszy | -6.820.000 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23.402.408 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -23.254.590 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -39.054.950 |
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | -23.393.608 | |
| 405 | Uposażenia żoł. zawodowych i naderminowych oraz funkcjonariuszy | -23.393.608 |
| ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego | 243.000 | |
| 405 | Uposażenia żoł. zawodowych i naderminowych oraz funkcjonariuszy | 243.000 |
| ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego | 0 | |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.514 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 1.368 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -3.882 |
| ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | 24.693.500 | |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | -177.500 |
| 405 | Uposażenia żoł. zawodowych i naderminowych oraz funkcjonariuszy | 25.000.000 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -600.000 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 71.000 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | 400.000 |
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | 38.940.822 | |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -299.128 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 185.000 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 39.054.950 |
| ROZDZIAŁ 75218 - Służba Kontrwywiadu Wojskowego | -47.040 | |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -47.040 |
| ROZDZIAŁ 75220 - Zabezpieczenie wojsk | 73.499.750 | |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | -263.600 |
| 405 | Uposażenia żoł. zawodowych i naderminowych oraz funkcjonariuszy | 80.000.000 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -800.000 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 13.350 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -5.450.000 |
| ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność | 25.067.500 | |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | 177.500 |
| 405 | Uposażenia żoł. zawodowych i naderminowych oraz funkcjonariuszy | 23.000.000 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 1.890.000 |
| DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | 0 | |
| ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność | 0 | |
| 405 | Uposażenia żoł. zawodowych i naderminowych oraz funkcjonariuszy | -266.230 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 762.100 |
| 407 | Dodatkowe uposażenia roczne dla żoł. zaw. oraz nagrody dla funkcjonariuszy | -495.870 |
ZAŁĄCZNIK Nr 2
ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2009 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2009 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
| DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych | ||
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 214.509.000 | |
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 214.509.000 | |
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | 54.342.600 | |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | 4.913.600 |
| 405 | Uposażenia żoł. zawodowych i naderminowych oraz funkcjonariuszy | 45.000.000 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 4.500.000 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -71.000 |
| ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne | 27.100.000 | |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | 800.000 |
| 405 | Uposażenia żoł. zawodowych i naderminowych oraz funkcjonariuszy | 30.000.000 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -3.700.000 |
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | 20.010.000 | |
| 405 | Uposażenia żoł. zawodowych i naderminowych.oraz funkcjonariuszy | 20.000.000 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 410.000 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | -400.000 |
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 14.431.758 | |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 299.128 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 101.650 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14.030.980 |
| ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego | -71.980 | |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | -1.800 |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17.050 |
| 405 | Uposażenia żoł. zawodowych i naderminowych oraz funkcjonariuszy | -83.310 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -924 |
| 407 | Dodatkowe uposażenia roczne dla żoł. zaw. oraz nagrody dla funkcjonariuszy | -1.956 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.514 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 1.277 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -500 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -4.331 |
| ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | 19.693.500 | |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | -177.500 |
| 405 | Uposażenia żoł. zawodowych i naderminowych oraz funkcjonariuszy | 20.000.000 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -600.000 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 71.000 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | 400.000 |
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | 135.872 | |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -299.128 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 185.000 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 250.000 |
| ROZDZIAŁ 75220 - Zabezpieczenie wojsk | 73.499.750 | |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | -263.600 |
| 405 | Uposażenia żoł. zawodowych i naderminowych oraz funkcjonariuszy | 80.000.000 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | -800.000 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 13.350 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -5.450.000 |
| DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa | ||
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 24.922.068 | |
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 24.922.068 | |
| ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego | 243.000 | |
| 405 | Uposażenia żoł. zawodowych i naderminowych oraz funkcjonariuszy | 243.000 |
| ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego | -20.932 | |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -17.050 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -3.882 |
| ROZDZIAŁ 75213 - Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | 5.000.000 | |
| 405 | Uposażenia żoł. zawodowych i naderminowych oraz funkcjonariuszy | 5.000.000 |
| ROZDZIAŁ 75295 - Pozostała działalność | 19.700.000 | |
| 405 | Uposażenia żoł. zawodowych i naderminowych oraz funkcjonariuszy | 18.000.000 |
| 406 | Pozostałe należności żołnierzy zaw.i nadterm. oraz funkcjonariuszy | 1.700.000 |
| DYSPONENT: Dowódca Wojsk Specjalnych | ||
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -7.057.088 | |
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | -7.057.088 | |
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -340.000 | |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -340.000 |
| ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego | 92.912 | |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | 1.800 |
| 405 | Uposażenia żoł. zawodowych i naderminowych oraz funkcjonariuszy | 83.310 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 924 |
| 407 | Dodatkowe uposażenia roczne dla żoł. zaw. oraz nagrody dla funkcjonariuszy | 1.956 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 91 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 4.331 |
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | -6.810.000 | |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -6.810.000 |
| DYSPONENT: Dowódca JW 2305 | ||
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 7.150.000 | |
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | 7.150.000 | |
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 340.000 | |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycjne jednostek budżetowych | 340.000 |
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | 6.810.000 | |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.810.000 |
| DYSPONENT: Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia | ||
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 3.672.630 | |
| DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | 3.672.630 | |
| ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność | 3.672.630 | |
| 405 | Uposażenia żoł. zawodowych i naderminowych oraz funkcjonariuszy | 2.755.400 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 762.100 |
| 407 | Dodatkowe uposażenia roczne dla żoł. zaw. oraz nagrody dla funkcjonariuszy Dot.celowe z budżetu na fin.lub dofin. kosztów realizacji inw. i zakupów inw. jedn. | -19.870 |
| 622 | s.f.p. | 175.000 |
| DYSPONENT: WBE Bydgoszcz | ||
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -10.000.000 | |
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | -10.000.000 | |
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | -10.000.000 | |
| 408 | Uposażenia i świadcz. pieniężne wypł. przez okres roku żołn. i funkcj. zwol. ze służby | -10.000.000 |
| DYSPONENT: WBE Katowice | ||
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -7.000.000 | |
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | -7.000.000 | |
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | -7.000.000 | |
| 408 | Uposażenia i świadcz. pieniężne wypł. przez okres roku żołn. i funkcj. zwol. ze służby | -7.000.000 |
| DYSPONENT: WBE Kraków | ||
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -1.000.000 | |
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | -1.000.000 | |
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | -1.000.000 | |
| 408 | Uposażenia i świadcz. pieniężne wypł. przez okres roku żołn. i funkcj. zwol. ze służby | -1.000.000 |
| DYSPONENT: WBE Olsztyn | ||
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -3.000.000 | |
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | -3.000.000 | |
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | -3.000.000 | |
| 408 | Uposażenia i świadcz. pieniężne wypł. przez okres roku żołn. i funkcj. zwol. ze służby | -3.000.000 |
| DYSPONENT: WBE Poznań | ||
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -2.000.000 | |
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | -2.000.000 | |
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | -2.000.000 | |
| 408 | Uposażenia i świadcz. pieniężne wypł. przez okres roku żołn. i funkcj. zwol. ze służby | -2.000.000 |
| DYSPONENT: WBE Warszawa | ||
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -16.000.000 | |
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | -16.000.000 | |
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | -16.000.000 | |
| 408 | Uposażenia i świadcz. pieniężne wypł. przez okres roku żołn. i funkcj. zwol. ze służby | -16.000.000 |
| DYSPONENT: WBE Zielona Góra | ||
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -1.000.000 | |
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | -1.000.000 | |
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | -1.000.000 | |
| 408 | Uposażenia i świadcz. pieniężne wypł. przez okres roku żołn. i funkcj. zwol. ze służby | -1.000.000 |
| DYSPONENT: Dysponent główny (obsługa finansowa przez Departament Budżetowy) | ||
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -203.196.610 | |
| DZIAŁ 752 - Obrona narodowa | -239.523.980 | |
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | -78.636.000 | |
| 405 | Uposażenia żoł. zawodowych i naderminowych oraz funkcjonariuszy | -73.225.000 |
| 407 | Dodatkowe uposażenia roczne dla żoł. zaw. oraz nagrody dla funkcjonariuszy | -5.411.000 |
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -176.252.282 | |
| 405 | Uposażenia żoł. zawodowych i naderminowych oraz funkcjonariuszy | -116.093.392 |
| 407 | Dodatkowe uposażenia roczne dla żoł. zaw. oraz nagrody dla funkcjonariuszy | -6.820.000 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23.103.280 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -23.356.240 |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycjne jednostek budżetowych | -53.085.930 |
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | -23.393.608 | |
| 405 | Uposażenia żoł. zawodowych i naderminowych oraz funkcjonariuszy | -23.393.608 |
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | 38.804.950 | |
| 606 | Wydatki na zakupy inwestycjne jednostek budżetowych | 38.804.950 |
| ROZDZIAŁ 75218 - Służba Kontrwywiadu Wojskowego | -47.040 | |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -47.040 |
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 40.000.000 | |
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | 40.000.000 | |
| 408 | Uposażenia i świadcz. pieniężne wypł. przez okres roku żołn. i funkcj.zwol. ze służby | 40.000.000 |
| DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | -3.672.630 | |
| ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność | -3.672.630 | |
| 405 | Uposażenia żoł. zawodowych i naderminowych oraz funkcjonariuszy | -3.021.630 |
| 407 | Dodatkowe uposażenia roczne dla żoł. zaw. oraz nagrody dla funkcjonariuszy Dot.celowe z budżetu na fin.lub dofin. kosztów realizacji inw. i zakupów inw. jedn. | -476.000 |
| 622 | s.f.p. | -175.000 |
ZAŁĄCZNIK Nr 3
Zmiany w podziale limitów i planowanego zatrudnienia żołnierzy w 2009 r.
Zmiany w podziale limitów i planowanego zatrudnienia żołnierzy w 2009 r.
| Dysponent | Dział/rozdz. | Żołnierze zawodowi | Żołnierze nadterminowi | Razem żołnierze |
| Ogółem | Cz. 29 | 2.746 | - 2.746 | 0 |
| Jednostki budżetowe | Cz. 29 | 2.746 | - 2.746 | 0 |
| 75201 | 2.470 | - 1.140 | 1.330 | |
| 75202 | 694 | 694 | ||
| Szef Inspektoratu Wsparcia | 75203 | 322 | - 100 | 222 |
| Sił Zbrojnych | 75213 | 249 | 28 | 277 |
| 75220 | 489 | 489 | ||
| 75295 | 42 | 42 | ||
| Dowódca Garnizonu Warszawa | 75208 | 7 | 7 | |
| 75213 | 80 | 80 | ||
| 75295 | 135 | 30 | 165 | |
| Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej | 75207 | 350 | 350 | |
| Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego | 75218 | 60 | 60 | |
| Departament Budżetowy | 75201 | - 367 | - 1062 | - 1.429 |
| 75204 | - 1.778 | - 1.778 | ||
| 75207 | - 156 | - 156 | ||
| 75208 | - 7 | - 7 | ||
| 75295 | - 346 | - 346 |
ZAŁĄCZNIK Nr 4
Plan finansowy dysponenta głównego do ewentualnego blokowania wydatków w trybie ustawy o finansach publicznych
Plan finansowy dysponenta głównego do ewentualnego blokowania wydatków w trybie ustawy o finansach publicznych
| (w tys. zł) | |||||||||
| § | Ogółem | 70013 | 75001 | 75057 | 75201 | 75202 | 75203 | 75204 | 75207 |
| 249 | 966 | ||||||||
| 252 | 25.189 | ||||||||
| 258 | 32.000 | ||||||||
| 281 | 600 | ||||||||
| 282 | 6.600 | ||||||||
| 284 | 113.107 | 113.107 | |||||||
| 302 | 7 | ||||||||
| 303 | 10 | ||||||||
| 304 | 5.617 | 37 | 12 | 2.466 | 874 | 370 | 248 | ||
| 307 | 117.573 | 127 | 687 | 20.278 | 7.584 | 4.283 | 4.556 | 4.218 | |
| 401 | 11.156 | ||||||||
| 404 | 880 | ||||||||
| 406 | 598 | ||||||||
| 408 | 40.000 | ||||||||
| 411 | 40.459 | 38 | 1.012 | 2.871 | 1.010 | 7.767 | 453 | ||
| 412 | 288 | ||||||||
| 413 | 2.225 | ||||||||
| 417 | 10.216 | 207 | 12 | 2.900 | 1.496 | 607 | 402 | ||
| 418 | 3.642 | 1.810 | 466 | 296 | |||||
| 421 | 578.214 | 1.175 | 8.518 | 2.361 | 3.970 | 503.662 | 533 | ||
| 422 | 20.560 | 13.800 | |||||||
| 423 | 10.000 | 7.551 | |||||||
| 424 | 790 | 135 | 153 | 15 | |||||
| 426 | 21 | ||||||||
| 427 | 106.649 | 614 | 2.703 | 95.328 | 519 | ||||
| 430 | 231.559 | 525 | 130 | 36.820 | 36.487 | 14.737 | 4.243 | 1.816 | |
| 435 | 1.296 | 257 | 82 | 31 | |||||
| 436 | 3.392 | 173 | 40 | 183 | |||||
| 437 | 3.305 | 5 | 66 | 80 | |||||
| 438 | 127 | 2 | 1 | ||||||
| 439 | 4.568 | 46 | 22 | 9 | 122 | ||||
| 441 | 32.866 | 552 | 14 | 13.234 | 1.049 | 1.844 | 1.098 | ||
| 442 | 14.833 | 2.249 | 600 | 1.239 | 601 | 406 | 167 | ||
| 444 | 125 | ||||||||
| 448 | 1.000 | ||||||||
| 450 | 1.050 | ||||||||
| 451 | 100 | ||||||||
| 452 | 100 | ||||||||
| 454 | 14.500 | 14.500 | |||||||
| 461 | 225 | ||||||||
| 470 | 1.362 | 20 | 314 | 158 | 15 | 6 | |||
| 474 | 2.450 | 140 | 40 | 419 | 233 | 136 | 73 | ||
| 475 | 3.715 | 68 | 40 | 400 | 44 | 162 | 54 | ||
| 605 | 202.784 | 660 | 202.124 | ||||||
| 606 | 69.559 | 4.406 | 2.633 | 62.042 | |||||
| 621 | 1.265 | 1.265 | |||||||
| 622 | 229.452 | 128.337 | |||||||
| 2000 | 178.462 | 113.107 | |||||||
| 3000 | 123.207 | 164 | 699 | 22.744 | 8.458 | 4.653 | 4.556 | 4.466 | |
| 4000 | 1.142.271 | 4.375 | 2.049 | 65.870 | 46.902 | 26.225 | 647.257 | 5.458 | |
| 6000 | 503.060 | 128.337 | 5.066 | 2.633 | 265.431 | ||||
| x | 1.947.000 | 241.444 | 9.605 | 5.381 | 88.614 | 55.360 | 30.878 | 917.244 | 9.924 |
| § | 75208 | 75209 | 75210 | 75213 | 75215 | 75216 | 75217 | 75218 | 75219 | 75220 |
| 249 | ||||||||||
| 252 | ||||||||||
| 258 | 32.000 | |||||||||
| 281 | ||||||||||
| 282 | ||||||||||
| 284 | ||||||||||
| 302 | ||||||||||
| 303 | ||||||||||
| 304 | 563 | 147 | 566 | |||||||
| 307 | 64 | 7 | 5.203 | 51.317 | 1.437 | 12.876 | ||||
| 401 | ||||||||||
| 404 | ||||||||||
| 406 | ||||||||||
| 408 | ||||||||||
| 411 | 80 | 2 | 14 | 3.842 | 173 | 18.002 | ||||
| 412 | ||||||||||
| 413 | ||||||||||
| 417 | 670 | 45 | 2.230 | |||||||
| 418 | 54 | 495 | ||||||||
| 421 | 4.716 | 9.621 | 650 | 1.400 | 565 | 34.508 | ||||
| 422 | 5.837 | |||||||||
| 423 | 2.425 | 24 | ||||||||
| 424 | 68 | 243 | ||||||||
| 426 | ||||||||||
| 427 | 5.727 | |||||||||
| 430 | 2 | 2 | 2 | 14.464 | 20.046 | 2.257 | 24.045 | |||
| 435 | 466 | 16 | 246 | |||||||
| 436 | 2.614 | 113 | 103 | |||||||
| 437 | 2.736 | 74 | 131 | |||||||
| 438 | 25 | 14 | ||||||||
| 439 | 37 | 304 | ||||||||
| 441 | 3.334 | 367 | 7.387 | |||||||
| 442 | 4.828 | 3 | 280 | 1.262 | ||||||
| 444 | ||||||||||
| 448 | ||||||||||
| 450 | ||||||||||
| 451 | ||||||||||
| 452 | ||||||||||
| 454 | ||||||||||
| 461 | ||||||||||
| 470 | 197 | 9 | 320 | |||||||
| 474 | 333 | 9 | 574 | |||||||
| 475 | 326 | 1.616 | ||||||||
| 605 | ||||||||||
| 606 | ||||||||||
| 621 | ||||||||||
| 622 | ||||||||||
| 2000 | 32.000 | |||||||||
| 3000 | 64 | 7 | 5.766 | 51.317 | 1.584 | 13.442 | ||||
| 4000 | 82 | 4 | 16 | 38.710 | 37.822 | 674 | 1.400 | 3.908 | 97.317 | |
| 6000 | ||||||||||
| x | 146 | 4 | 23 | 44.476 | 32.000 | 89.139 | 674 | 1.400 | 5.492 | 110.759 |
| § | 75295 | 75301 | 75503 | 75506 | 80302 | 85156 | 85157 | 85195 | 92118 |
| 249 | 966 | ||||||||
| 252 | 15.741 | 9.448 | |||||||
| 258 | |||||||||
| 281 | 600 | ||||||||
| 282 | 6.600 | ||||||||
| 284 | |||||||||
| 302 | 7 | ||||||||
| 303 | 10 | ||||||||
| 304 | 301 | 33 | |||||||
| 307 | 4.183 | 46 | 72 | 143 | 492 | ||||
| 401 | 11.156 | ||||||||
| 404 | 880 | ||||||||
| 406 | 598 | ||||||||
| 408 | 40.000 | ||||||||
| 411 | 4.083 | 358 | 210 | 544 | |||||
| 412 | 288 | ||||||||
| 413 | 2.225 | ||||||||
| 417 | 776 | 164 | 96 | 143 | 468 | ||||
| 418 | 328 | 193 | |||||||
| 421 | 5.872 | 210 | 140 | 139 | 174 | ||||
| 422 | 594 | 329 | |||||||
| 423 | |||||||||
| 424 | 163 | 3 | 10 | ||||||
| 426 | 21 | ||||||||
| 427 | 1.513 | 82 | 24 | 12 | 127 | ||||
| 430 | 39.126 | 1.579 | 281 | 295 | 34.702 | ||||
| 435 | 142 | 22 | 13 | 5 | 16 | ||||
| 436 | 135 | 17 | 14 | ||||||
| 437 | 158 | 12 | 22 | 21 | |||||
| 438 | 81 | 4 | |||||||
| 439 | 4.028 | ||||||||
| 441 | 2.669 | 103 | 74 | 179 | 474 | 488 | |||
| 442 | 2.998 | 200 | |||||||
| 444 | 125 | ||||||||
| 448 | 1.000 | ||||||||
| 450 | 1.050 | ||||||||
| 451 | 100 | ||||||||
| 452 | 100 | ||||||||
| 454 | |||||||||
| 461 | 2 | 223 | |||||||
| 470 | 160 | 37 | 10 | 1 | 115 | ||||
| 474 | 349 | 48 | 26 | 18 | 52 | ||||
| 475 | 653 | 118 | 61 | 40 | 133 | ||||
| 605 | |||||||||
| 606 | 199 | 224 | 55 | ||||||
| 621 | |||||||||
| 622 | 11.047 | 78.407 | 11.661 | ||||||
| 2000 | 22.941 | 9.448 | 966 | ||||||
| 3000 | 4.491 | 46 | 82 | 143 | 525 | ||||
| 4000 | 78.791 | 42.737 | 976 | 1.072 | 2.225 | 474 | 37.572 | ||
| 6000 | 199 | 224 | 55 | 11.047 | 78.407 | 11.661 | |||
| x | 106.578 | 42.982 | 1.282 | 1.270 | 20.495 | 2.225 | 474 | 117.470 | 11.661 |