Zm.: decyzja budżetowa na rok 2005.
Dz.Urz.MON.2005.16.140
Akt jednorazowyDECYZJA Nr 257/MON/S.St.
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 9 sierpnia 2005 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2005
Na podstawie § 1 pkt 6 lit. e i pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) oraz § 3 pkt 1 lit. c zarządzenia Nr 2/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 stycznia 2004 r. w sprawie rozszerzenia zakresu czynności osób zajmujących kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON Nr 1, poz. 2 i Nr 11, poz. 113 oraz z 2005 r. Nr 4, poz. 19), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz. U. Nr 278, poz. 2755), w części 29 - Obrona narodowa, ustala się co następuje:
"1) fundusz nagród i zapomóg dla żołnierzy zawodowych w wysokości 51.068,00 tys. zł, z tego na nagrody 35.445,00 tys. zł, na zapomogi 15.623,00 tys. zł;";
2) w załączniku Nr 3 "Układ wykonawczy budżetu resortu obrony narodowej na 2005 r. w zakresie dochodów budżetowych" ulegają zmianie dochody w podziale układu wykonawczego budżetu resortu obrony narodowej na 2005 r. w zakresie dochodów budżetowych - o kwoty określone w załączniku Nr 1 do decyzji;
3) w załączniku Nr 4 "Układ wykonawczy budżetu resortu obrony narodowej na 2005 r. w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów", ulegają zmianie wydatki o kwoty:
a) w układzie wykonawczym budżetu resortu obrony narodowej na 2005 r. w zakresie wydatków budżetowych - określone w załączniku Nr 2 do decyzji,
b) w podziale układu wykonawczego budżetu resortu obrony narodowej na 2005 r. w zakresie wydatków budżetowych - określone w załączniku Nr 3 do decyzji;
4) w załączniku Nr 5 "Podział limitów zatrudnienia, stanów średniorocznych oraz planowanego zatrudnienia żołnierzy i pracowników Ministerstwa Obrony Narodowej na 2005 r. w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej" wprowadza się zmiany w limitach zatrudnienia - określone w załączniku Nr 4 do decyzji.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2005 R. W ZAKRESIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2005 R. W ZAKRESIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Wyszczególnienie | Dział / Rozdz. | § | Zmiana w tys. zł |
DOWÓDCA SIŁ POWIETRZNYCH | cz. 29 | -26,00 | |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 075 | -4,00 | |
Wpływy z różnych dochodów | 097 | -22,00 | |
Obrona narodowa | 752 | -26,00 | |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 075 | -4,00 | |
Wpływy z różnych dochodów | 097 | -22,00 | |
Siły Powietrzne | 75202 | -26,00 | |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 075 | -4,00 | |
Wpływy z różnych dochodów | 097 | -22,00 | |
DOWÓDCA GARNIZONU WARSZAWA | cz. 29 | 26,00 | |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 075 | 4,00 | |
Wpływy z różnych dochodów | 097 | 22,00 | |
Obrona narodowa | 752 | 26,00 | |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 075 | 4,00 | |
Wpływy z różnych dochodów | 097 | 22,00 | |
Siły Powietrzne | 75202 | 26,00 | |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 075 | 4,00 | |
Wpływy z różnych dochodów | 097 | 22,00 |
ZAŁĄCZNIK Nr 2
ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2005 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2005 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
§ | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 0,00 | |
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 0,00 | |
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska lądowe | -104.000,00 | |
405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -14.400.000,00 |
406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 14.400.000,00 |
421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -84.000,00 |
452 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | -20.000,00 |
ROZDZIAŁ 75202 -Siły Powietrzne | 959.153,00 | |
307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | 1.000.000,00 |
405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -5.000.000,00 |
406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 5.000.000,00 |
407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -847,00 |
427 | Zakup usług remontowych | -60.000,00 |
430 | Zakup usług pozostałych | 20.000,00 |
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 100.000,00 | |
430 | Zakup usług pozostałych | 100.000,00 |
ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne | 0,00 | |
405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -200.000,00 |
406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 200.000,00 |
ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | 84.000,00 | |
421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 84.000,00 |
ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego | 60.000,00 | |
427 | Zakup usług remontowych | 60.000,00 |
ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego | 847,00 | |
407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | 847,00 |
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | -100.000,00 | |
281 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | -100.000,00 |
282 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 100.000,00 |
405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -32.872,00 |
406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 32.872,00 |
430 | Zakup usług pozostałych | -100.000,00 |
ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | -1.000.000,00 | |
430 | Zakup usług pozostałych | -1.000.000,00 |
DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości | 0,00 | |
ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury | 0,00 | |
405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -170.000,00 |
406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 170.000,00 |
DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | 0,00 | |
ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | -400.000,00 | |
413 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | -400.000,00 |
ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność | 400.000,00 | |
428 | Zakup usług zdrowotnych | 400.000,00 |
ZAŁĄCZNIK Nr 3
ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2005 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2005 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
§ | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
DYSPONENT: Dowódca Wojsk Lądowych | ||
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -183.000,00 | |
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 0,00 | |
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska lądowe | 0,00 | |
405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -6.000.000,00 |
406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 6.000.000,00 |
ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 100.000,00 | |
430 | Zakup usług pozostałych | 100.000,00 |
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki | -100.000,00 | |
430 | Zakup usług pozostałych | -100.000,00 |
DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości | -183.000,00 | |
ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe | -183.000,00 | |
405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -153.000,00 |
406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | -30.000,00 |
ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury | 0,00 | |
405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -170.000,00 |
406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 170.000,00 |
DYSPONENT: Dowódca Sił Powietrznych | ||
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 1.000.000,00 | |
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 1.000.000,00 | |
ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne | 939.153,00 | |
307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | 1.000.000,00 |
405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -5.000.000,00 |
406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 5.000.000,00 |
407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -847,00 |
427 | Zakup usług remontowych | -60.000,00 |
ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego | 60.000,00 | |
427 | Zakup usług remontowych | 60.000,00 |
ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego | 847,00 | |
407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | 847,00 |
DYSPONENT: Dowódca Marynarki Wojennej | ||
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 0,00 | |
DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | 0,00 | |
ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | -400.000,00 | |
413 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | -400.000,00 |
ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność | 400.000,00 | |
428 | Zakup usług zdrowotnych | 400.000,00 |
DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa | ||
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 183.000,00 | |
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 0,00 | |
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | 1.000.000,00 | |
307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | 1.000.000,00 |
ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | -1.000.000,00 | |
430 | Zakup usług pozostałych | -1.000.000,00 |
DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości | 183.000,00 | |
ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe | 183.000,00 | |
405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 153.000,00 |
406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 30.000,00 |
DYSPONENT: Szef Wojskowych Służb Informacyjnych | ||
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 0,00 | |
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 0,00 | |
ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne | 0,00 | |
405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -200.000,00 |
406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 200.000,00 |
DYSPONENT: WBE Gdańsk | ||
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 990.000,00 | |
DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 990.000,00 | |
ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | 990.000,00 | |
311 | Świadczenia społeczne | 1.000.000,00 |
401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -10.000,00 |
DYSPONENT: WBE Katowice | ||
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 1.000.000,00 | |
DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 1.000.000,00 | |
ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | 1.000.000,00 | |
311 | Świadczenia społeczne | 1.000.000,00 |
DYSPONENT: WBE Kielce | ||
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -3.700,00 | |
DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | -2.200,00 | |
ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | -2.200,00 | |
406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | -2.200,00 |
DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna | -1.500,00 | |
ROZDZIAŁ 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | -1.500,00 | |
311 | Świadczenia społeczne | -1.500,00 |
DYSPONENT: WBE Kraków | ||
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -5.990.000,00 | |
DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | -5.990.000,00 | |
ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | -5.990.000,00 | |
311 | Świadczenia społeczne | -6.000.000,00 |
401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10.000,00 |
DYSPONENT: WBE Lublin | ||
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 999.300,00 | |
DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 997.800,00 | |
ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | 997.800,00 | |
311 | Świadczenia społeczne | 1.000.000,00 |
406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | -2.200,00 |
DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna | 1.500,00 | |
ROZDZIAŁ 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.500,00 | |
311 | Świadczenia społeczne | 1.500,00 |
DYSPONENT: WBE Olsztyn | ||
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 1.000.000,00 | |
DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 1.000.000,00 | |
ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | 1.000.000,00 | |
311 | Świadczenia społeczne | 1.000.000,00 |
DYSPONENT: WBE Poznań | ||
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -2.300,00 | |
DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | -2.300,00 | |
ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | -2.300,00 | |
406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | -2.300,00 |
DYSPONENT: WBE Rzeszów | ||
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 1.000.000,00 | |
DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 1.000.000,00 | |
ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | 1.000.000,00 | |
311 | Świadczenia społeczne | 1.000.000,00 |
DYSPONENT: WBE Szczecin | ||
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 1.000.000,00 | |
DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 1.000.000,00 | |
ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | 1.000.000,00 | |
311 | Świadczenia społeczne | 1.000.000,00 |
DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Gdynia | ||
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 0,00 | |
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 0,00 | |
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | 0,00 | |
405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -32.872,00 |
406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 32.872,00 |
DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra | ||
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 0,00 | |
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 0,00 | |
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska lądowe | -20.000,00 | |
452 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | -20.000,00 |
ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne | 20.000,00 | |
430 | Zakup usług pozostałych | 20.000,00 |
DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Budżetowego | ||
OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -1.000.000,00 | |
DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | -1.000.000,00 | |
ROZDZIAŁ 75201 - Wojska lądowe | -84.000,00 | |
405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -8.400.000,00 |
406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 8.400.000,00 |
421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -84.000,00 |
ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | 84.000,00 | |
421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 84.000,00 |
ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | -1.000.000,00 | |
281 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 100.000,00 |
282 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | -100.000,00 |
307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | -1.000.000,00 |
W ramach wydatków w paragrafie 406 zwiększa się w limicie Departamentu Budżetowego fundusz nagród i zapomóg MON o kwotę 8.400.000,00 zł w rozdziale 75201, z tego fundusz nagród o kwotę 7.000.000,00 zł, a fundusz zapomóg o kwotę 1.400.000,00 zł.
ZAŁĄCZNIK Nr 4
Zmiany w podziale limitów i planowanego zatrudnienia żołnierzy zawodowych i pracowników wojska w 2005 r.
Zmiany w podziale limitów i planowanego zatrudnienia żołnierzy zawodowych i pracowników wojska w 2005 r.
Lp. | Dział/rozdział | Dysponent | Żołnierze zawodowi w tym: | |
służby stałej | razem żołnierze | |||
Cz. 29 | Ogółem | 0 | 0 | |
Cz. 29 | Jednostki Budżetowe | 0 | 0 | |
752 | Obrona narodowa | 0 | 0 | |
75211 | Pozostałe jednostki wojskowe | Dowódca Jednostki Wojskowej Nr 2305 | 25 | 25 |
75211 | Pozostałe jednostki wojskowe | Departament Budżetowy | -25 | -25 |