Zm.: decyzja budżetowa na rok 2005.
Dzienniki resortowe
Dz.Urz.MON.2005.17.163
Akt jednorazowy Wersja od: 14 września 2005 r.
DECYZJA Nr 305/MON/S.St
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 14 września 2005 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2005
Departament Budżetowy
Na podstawie § 1 pkt 6 lit. e i pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) oraz § 3 pkt 1 lit. c zarządzenia Nr 2/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 stycznia 2004 r. w sprawie rozszerzenia zakresu czynności osób zajmujących kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON Nr 1, poz. 2 i Nr 11, poz. 113 oraz z 2005 r. Nr 4, poz. 19), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz. U. Nr 278, poz. 2755), w części 29 - Obrona narodowa, ustala się co następuje:
§ 1.
W decyzji budżetowej na rok 2005 Nr 404/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 grudnia 2004 r. (Dz. Urz. MON z 2005 r. Nr 1, poz. 1 i Nr 6, poz. 42 i 43, Nr 11, poz. 94, Nr 12, poz. 99 i 101, Nr 14, poz. 114 i Nr 16, poz. 140), w załączniku Nr 4 "Układ wykonawczy budżetu resortu obrony narodowej na 2005 r. w zakresie wydatków i jego podział na dysponentów", wprowadza się następujące zmiany: 1)
w układzie wykonawczym budżetu resortu obrony narodowej na 2005 r. w zakresie wydatków budżetowych - określone w załączniku Nr 1 do decyzji; 2)
w podziale układu wykonawczego budżetu resortu obrony narodowej na 2005 r. w zakresie wydatków budżetowych - określone w załączniku Nr 2 do decyzji; 3)
w załączniku Nr 5 "Podział limitów zatrudnienia, stanów średniorocznych oraz planowanego zatrudnienia żołnierzy i pracowników Ministerstwa Obrony Narodowej na 2005 r. w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej" wprowadza się zmiany w limitach zatrudnienia - określone w załączniku Nr 3 do decyzji; 4)
w załączniku Nr 5a "Prognoza przyjęć żołnierzy do korpusu podoficerów zawodowych w 2005 r." - liczbę 651 zastępuje się liczbą 951.§ 2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2005 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2005 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 0,00 | |
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 0,00 | |
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska lądowe | 44.350.544,00 | |
| 426 | Zakup energii | -1.156.228,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -81.370,00 |
| 443 | Różne opłaty i składki | -23.630,00 |
| 448 | Podatek od nieruchomości | 31.080.670,00 |
| 452 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | -1.660,00 |
| 457 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 66.332,00 |
| 461 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 189.887,00 |
| 467 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości | 14.276.543,00 |
| ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne | -2.782.396,00 | |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.600.000,00 |
| 426 | Zakup energii | -2.360.993,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -236.000,00 |
| 443 | Różne opłaty i składki | -25.000,00 |
| 448 | Podatek od nieruchomości | -1.715.894,00 |
| 450 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorialnego | 6.120,00 |
| 451 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | -50.630,00 |
| 457 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 1,00 |
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | -101.300,00 | |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | -105.000,00 |
| 450 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorialnego | 3.700,00 |
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -988.367,00 | |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -1.631.000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | -62.000,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -532.000,00 |
| 426 | Zakup energii | 2.103.633,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -721.000,00 |
| 448 | Podatek od nieruchomości | -146.000,00 |
| ROZDZIAŁ 75205 - Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO | -26.000.000,00 | |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | -15.500.000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -500.000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -3.000.000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -4.000.000,00 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | -3.000.000,00 |
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | -8.800,00 | |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | -65.785,00 |
| 311 | Świadczenia społeczne | -19.210,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -14.838,00 |
| 412 | Składki na fundusz pracy | -2.027,00 |
| 417 | Wynagrodzenia bezosobowe | -65.681,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy | -24.901,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 621.891,00 |
| 422 | Zakup środków żywności | -390.704,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -34.137,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -4.608,00 |
| 448 | Podatek od nieruchomości | -8.800,00 |
| ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego | 142.900,00 | |
| 426 | Zakup energii | 101.400,00 |
| 448 | Podatek od nieruchomości | 41.500,00 |
| ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego | 1.000,00 | |
| 448 | Podatek od nieruchomości | 1.000,00 |
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | -7.974.581,00 | |
| 302 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 22.000,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | 93.000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 1.112.515,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 1.670.142,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | 47.343,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -799.020,00 |
| 417 | Wynagrodzenia bezosobowe | 66.000,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy | 270.000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.039.000,00 |
| 426 | Zakup energii | -2.209.200,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -5.000,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 75.000,00 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | 60.000,00 |
| 443 | Różne opłaty i składki | -199.939,00 |
| 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4.678,00 |
| 448 | Podatek od nieruchomości | -207.800,00 |
| 450 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorialnego | -13.300,00 |
| 454 | Składki do organizacji międzynarodowych | -12.000.000,00 |
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | -6.639.000,00 | |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | -3.700.000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -351.000,00 |
| 423 | Zakup leków i materiałów medycznych | -6.000,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | -51.000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -2.489.000,00 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | -15.000,00 |
| 443 | Różne opłaty i składki | -27.000,00 |
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 0,00 | |
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | 0,00 | |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 |
| 426 | Zakup energii | 600,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -1.200,00 |
| DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości | 0,00 | |
| ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe | 701.610,00 | |
| 448 | Podatek od nieruchomości | 1.610,00 |
| 459 | Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych | 700.000,00 |
| ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury | -701.610,00 | |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -705.810,00 |
| 448 | Podatek od nieruchomości | 4.200,00 |
| DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | 0,00 | |
| ROZDZIAŁ 85132 - Inspekcja sanitarna | 24.500,00 | |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24.500,00 |
| ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | -907.600,00 | |
| 413 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | -907.600,00 |
| ROZDZIAŁ 85157 - Staże i specjalizacje medyczne | -24.500,00 | |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -4.500,00 |
| 432 | Staże i specjalizacje medyczne | -20.000,00 |
| ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność | 907.600,00 | |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | -112.000,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | 1.019.600,00 |
| DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | |
| ROZDZIAŁ 92117 - Archiwa | -1.430,00 | |
| 426 | Zakup energii | -1.430,00 |
| ROZDZIAŁ 92118 - Muzea | 1.430,00 | |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawod. i nadterm. oraz funkcjonariuszy | -34.773,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 34.773,00 |
| 426 | Zakup energii | 1.430,00 |
ZAŁĄCZNIK Nr 2
ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2005 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
ZMIANY W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2005 R. W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
| DYSPONENT: Dowódca Wojsk Lądowych | ||
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -2.670.610,00 | |
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | -1.688.900,00 | |
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska lądowe | -1.069.000,00 | |
| 454 | Składki do organizacji międzynarodowych | -1.069.000,00 |
| ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne | -6.900,00 | |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | -6.900,00 |
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | -613.000,00 | |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | -65.785,00 |
| 311 | Świadczenia społeczne | -19.210,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -14.838,00 |
| 412 | Składki na fundusz pracy | -2.027,00 |
| 417 | Wynagrodzenia bezosobowe | -65.681,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy | -21.214,00 |
| 422 | Zakup środków żywności | -385.500,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -34.137,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -4.608,00 |
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 4.100,00 | |
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | 4.100,00 | |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 |
| 426 | Zakup energii | 600,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 2.900,00 |
| DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości | -605.810,00 | |
| ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe | 100.000,00 | |
| 459 | Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych | 100.000,00 |
| ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury | -705.810,00 | |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -705.810,00 |
| DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | -380.000,00 | |
| ROZDZIAŁ 85132 - Inspekcja sanitarna | 24.500,00 | |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24.500,00 |
| ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | -800.000,00 | |
| 413 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | -800.000,00 |
| ROZDZIAŁ 85157 - Staże i specjalizacje medyczne | -24.500,00 | |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -4.500,00 |
| 432 | Staże i specjalizacje medyczne | -20.000,00 |
| ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność | 420.000,00 | |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | 420.000,00 |
| DYSPONENT: Dowódca Sił Powietrznych | ||
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 2.000.777,00 | |
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 2.000.777,00 | |
| ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne | 1.844.801,00 | |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.600.000,00 |
| 426 | Zakup energii | 244.801,00 |
| ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne | -5.200,00 | |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | -5.200,00 |
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki | 161.176,00 | |
| 426 | Zakup energii | 161.176,00 |
| DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | -32.000,00 | |
| ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność | -32.000,00 | |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | -112.000,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | 80.000,00 |
| DYSPONENT: Dowódca Marynarki Wojennej | ||
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 371.300,00 | |
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | -8.700,00 | |
| ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne | -8.700,00 | |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | -8.700,00 |
| DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | 380.000,00 | |
| ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność | 380.000,00 | |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | 380.000,00 |
| DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa | ||
| OGÓŁEM CZEŚĆ 29 | 2.293.909,00 | |
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 3.554.309,00 | |
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska lądowe | 1.069.000,00 | |
| 454 | Składki do organizacji międzynarodowych | 1.069.000,00 |
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -400.000,00 | |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -400.000,00 |
| ROZDZIAŁ 75206 - Wojskowe Służby Informacyjne | 20.800,00 | |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | 20.800,00 |
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | -8.891,00 | |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy | -3.687,00 |
| 422 | Zakup środków żywności | -5.204,00 |
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki | 2.873.400,00 | |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 257.000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | 850.000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 1.575.000,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10.000,00 |
| 412 | Składki na fundusz pracy | 1.400,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 180.000,00 |
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | -2.000.000,00 | |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -2.000.000,00 |
| DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości | 600.000,00 | |
| ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe | 600.000,00 | |
| 459 | Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych | 600.000,00 |
| DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | 139.600,00 | |
| ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 139.600,00 | |
| 413 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 139.600,00 |
| DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | |
| ROZDZIAŁ 92118 - Muzea | 0,00 | |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawod. i nadterm. oraz funkcjonariuszy | -34.773,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 34.773,00 |
| DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Administracyjnego | ||
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 393.000,00 | |
| DZIAŁ 750 - Administracja publiczna | 393.000,00 | |
| ROZDZIAŁ 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowych | 393.000,00 | |
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 393.000,00 |
| DYSPONENT: Dowódca Jednostki Wojskowej Nr 2305 | ||
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 5.000.000,00 | |
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 5.000.000,00 | |
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki | 9.639.000,00 | |
| 302 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22.000,00 |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | 93.000,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawod. i nadterm. oraz funkcjonariuszy | 5.000.000,00 |
| 417 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18.000,00 |
| 418 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy | 270.000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.000.000,00 |
| 426 | Zakup energii | 60.000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 41.000,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 75.000,00 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | 60.000,00 |
| ROZDZIAŁ 75216 - Wojskowe Misje Pokojowe | -4.639.000,00 | |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | -3.700.000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -351.000,00 |
| 423 | Zakup leków i materiałów medycznych | -6.000,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | -51.000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -489.000,00 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | -15.000,00 |
| 443 | Różne opłaty i składki | -27.000,00 |
| DYSPONENT: Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej | ||
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 621.891,00 | |
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 621.891,00 | |
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | 621.891,00 | |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 621.891,00 |
| DYSPONENT: Dyrektor Zakładu Budżetowego | ||
| "Centrala Wojskowe Misje Pokojowe" | ||
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -26.000.000,00 | |
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | -26.000.000,00 | |
| ROZDZIAŁ 75205 - Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO | -26.000.000,00 | |
| 307 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom | -15.500.000,00 |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawod. i nadterm. oraz funkcjonariuszy | -500.000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -3.000.000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -4.000.000,00 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | -3.000.000,00 |
| DYSPONENT: 12 Terenowy Oddział Lotniskowy | ||
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 83.032,00 | |
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 82.880,00 | |
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki | 82.880,00 | |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 9.100,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | 1.385,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 72.395,00 |
| DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna | 152,00 | |
| ROZDZIAŁ 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 152,00 | |
| 311 | Świadczenia społeczne | 152,00 |
| DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Bydgoszcz | ||
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 10.709.942,00 | |
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 10.709.942,00 | |
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska lądowe | 11.346.404,00 | |
| 426 | Zakup energii | 8.977.972,00 |
| 448 | Podatek od nieruchomości | 2.112.213,00 |
| 457 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 66.332,00 |
| 461 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 189.887,00 |
| ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne | -2.650.695,00 | |
| 426 | Zakup energii | -624.863,00 |
| 448 | Podatek od nieruchomości | -2.025.833,00 |
| 457 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 1,00 |
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 1.957.633,00 | |
| 426 | Zakup energii | 2.103.633,00 |
| 448 | Podatek od nieruchomości | -146.000,00 |
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | -18.000,00 | |
| 448 | Podatek od nieruchomości | -18.000,00 |
| ROZDZIAŁ 75208 - Ordynariat Polowy Wojska Polskiego | 142.900,00 | |
| 426 | Zakup energii | 101.400,00 |
| 448 | Podatek od nieruchomości | 41.500,00 |
| ROZDZIAŁ 75209 - Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego | 1.000,00 | |
| 448 | Podatek od nieruchomości | 1.000,00 |
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | -69.300,00 | |
| 426 | Zakup energii | 151.800,00 |
| 448 | Podatek od nieruchomości | -207.800,00 |
| 450 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorialnego | -13.300,00 |
| DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | |
| ROZDZIAŁ 92117 - Archiwa | -1.430,00 | |
| 426 | Zakup energii | -1.430,00 |
| ROZDZIAŁ 92118 - Muzea | 1.430,00 | |
| 426 | Zakup energii | 1.430,00 |
| DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Gdynia | ||
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 32.000,00 | |
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 32.000,00 | |
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | 32.000,00 | |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32.000,00 |
| DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków | ||
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -26.872,00 | |
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | -26.872,00 | |
| ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne | -26.872,00 | |
| 426 | Zakup energii | -26.872,00 |
| DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Lublin | ||
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -10.965.427,00 | |
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | -10.965.427,00 | |
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska lądowe | -8.191.000,00 | |
| 426 | Zakup energii | -8.019.000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -172.000,00 |
| ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne | -37.990,00 | |
| 426 | Zakup energii | -117.929,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -230.000,00 |
| 448 | Podatek od nieruchomości | 309.939,00 |
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | -2.736.437,00 | |
| 426 | Zakup energii | -2.582.176,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 41.000,00 |
| 443 | Różne opłaty i składki | -199.939,00 |
| 444 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4.678,00 |
| DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Olsztyn | ||
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 1.452.000,00 | |
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 1.452.000,00 | |
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska lądowe | 1.500.000,00 | |
| 448 | Podatek od nieruchomości | 1.500.000,00 |
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | -48.000,00 | |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawod. i nadterm. oraz funkcjonariuszy | -24.085,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 24.085,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -48.000,00 |
| DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Szczecin | ||
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 32.925.830,00 | |
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 32.920.020,00 | |
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska lądowe | 32.901.000,00 | |
| 426 | Zakup energii | 156.000,00 |
| 448 | Podatek od nieruchomości | 23.468.457,00 |
| 467 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości | 9.276.543,00 |
| ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne | 6.120,00 | |
| 450 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6.120,00 |
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | 3.700,00 | |
| 450 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3.700,00 |
| ROZDZIAŁ 75207 - Żandarmeria Wojskowa | 9.200,00 | |
| 448 | Podatek od nieruchomości | 9.200,00 |
| DZIAŁ 755 - Wymiar sprawiedliwości | 5.810,00 | |
| ROZDZIAŁ 75503 - Sądy wojskowe | 1.610,00 | |
| 448 | Podatek od nieruchomości | 1.610,00 |
| ROZDZIAŁ 75506 - Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury | 4.200,00 | |
| 448 | Podatek od nieruchomości | 4.200,00 |
| DYSPONENT: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra | ||
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -155,00 | |
| DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna | -155,00 | |
| ROZDZIAŁ 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | -155,00 | |
| 311 | Świadczenia społeczne | -155,00 |
| DYSPONENT: Stołeczny Zarząd Infrastruktury Warszawa | ||
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -392.704,00 | |
| DZIAŁ 750 - Administracja publiczna | -393.000,00 | |
| ROZDZIAŁ 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowych | -393.000,00 | |
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -393.000,00 |
| DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna | 296,00 | |
| ROZDZIAŁ 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 296,00 | |
| 311 | Świadczenia społeczne | 296,00 |
| DYSPONENT: Wojskowy Zarząd Infrastruktury Poznań | ||
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 4.924.380,00 | |
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska lądowe | 6.794.140,00 | |
| 426 | Zakup energii | -2.271.200,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 90.630,00 |
| 443 | Różne opłaty i składki | -23.630,00 |
| 452 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | -1.660,00 |
| 467 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości | 9.000.000,00 |
| ROZDZIAŁ 75202 - Siły Powietrzne | -1.917.760,00 | |
| 426 | Zakup energii | -1.836.130,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -6.000,00 |
| 443 | Różne opłaty i składki | -25.000,00 |
| 451 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | -50.630,00 |
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | 48.000,00 | |
| 417 | Wynagrodzenia bezosobowe | 48.000,00 |
| DYSPONENT: WBE OLSZTYN | ||
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -4.100,00 | |
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | -4.100,00 | |
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | -4.100,00 | |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -4.100,00 |
| DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Budżetowego | ||
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -20.748.193,00 | |
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | -20.608.300,00 | |
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | -105.000,00 | |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | -105.000,00 |
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | -2.546.000,00 | |
| 405 | Uposażenia żołnierzy zawod. i nadterm. oraz funkcjonariuszy | -1.631.000,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | -62.000,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | -132.000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -721.000,00 |
| ROZDZIAŁ 75211 - Pozostałe jednostki wojskowe | -17.957.300,00 | |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -289.000,00 |
| 405 | Uposażenia żoł. zaw. i nadt. oraz funkcjonariuszy | -4.737.485,00 |
| 406 | Pozostałe należności żoł. zaw. i nadterm oraz funkcjonariuszy | 86.042,00 |
| 407 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | 45.958,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -881.415,00 |
| 412 | Składki na fundusz pracy | -1.400,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -180.000,00 |
| 454 | Składki do organizacji międzynarodowych | -12.000.000,00 |
| DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | -139.600,00 | |
| ROZDZIAŁ 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | -139.600,00 | |
| 413 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | -139600,00 |
| DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna | -293,00 | |
| ROZDZIAŁ 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | -293,00 | |
| 311 | Świadczenia społeczne | -293,00 |
ZAŁĄCZNIK Nr 3
Zmiany w podziale limitów i planowanego zatrudnienia żołnierzy zawodowych i pracowników wojska w 2005 r.
Zmiany w podziale limitów i planowanego zatrudnienia żołnierzy zawodowych i pracowników wojska w 2005 r.
| Lp. | Dział/rozdział | Dysponent | Żołnierze zawodowi | Żołnierze nadterminowi | Razem Żołnierze | Żołnierze niezawodowi w tym: | Pracownicy wojska w tym: | ||||||
| w tym: szeregowi zawodowi | służba cywilna | planowane zatrudnienie | razem pracownicy | ||||||||||
| ogółem | służba zasadnicza | rezerwa | |||||||||||
| Cz. 29 | Ogółem | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cz. 29 | Jednostki Budżetowe | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 752 | Obrona narodowa | x | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75201 | Wojska Lądowe | Dowódca Wojsk Lądowych | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75202 | Siły Powietrzne | Dowódca Sił Powietrznych | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75203 | Marynarka Wojenna | Dowódca Marynarki Wojennej | 0 | 0 | 4 | 4 | -17 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75206 | Wojskowe Służby Informacyjne | Dowódca Garnizonu Warszawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75211 | Pozostałe jednostki wojskowe | Dowódca Garnizonu Warszawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 75211 | Pozostałe jednostki wojskowe | Departament Budżetowy | 0 | 0 | -4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92118 | Muzea | Dowódca Marynarki Wojennej | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |