Zm.: decyzja budżetowa na 2003 r.
Dzienniki resortowe
Dz.Urz.MON.2003.4.41
Akt jednorazowy Wersja od: 18 marca 2003 r.
DECYZJA Nr 54/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 28 lutego 2003 r.
zmieniająca decyzję budżetową na 2003 r.
Departament Budżetowy
Na podstawie § 1 pkt 6 lit. e i pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 94, poz. 426), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2003 z dnia 18 grudnia 2002 r. (Dz. U. Nr 235, poz. 1981), w części dotyczącej Ministerstwa Obrony Narodowej ustala się, co następuje:
§ 1.
W decyzji budżetowej na 2003 r. Nr 368/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 grudnia 2002 r. (Dz. Urz. MON Nr 25a, poz. 230 oraz z 2003 r. Nr 2, poz. 9), wprowadza się następujące zmiany: 1)
w § 11:a) 1
w ust. 1 w pkt 1 skreśla się wyrazy "wraz z oficerami pełniącymi służbę w m. Tampa - USA",b)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:"1a. Środki na finansowanie Polskiego Zespołu Operacyjnego w m. Tampa obejmuje limit wydatków Dyrektora Departamentu Administracyjnego.";
2)
w załączniku Nr 4:a)
w układzie wykonawczym budżetu resortu obrony narodowej na 2003 r., zmienia się wydatki o kwoty określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji,b)
w podziale układu wykonawczego budżetu resortu obrony narodowej na 2003 r., zmienia się wydatki o kwoty określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji; 3)
w załączniku Nr 5 w podziale limitów średniorocznych stanów osobowych na 2003 r. ustala się liczbę etatów żołnierzy zasadniczej służby wojskowej jak w załączniku Nr 3 do niniejszej decyzji; 4)
załącznik Nr 8 "Podział planowanych przychodów i wydatków środka specjalnego Ministra Obrony Narodowej na 2003 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej decyzji.§ 2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
ZMIANA UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU MON W ZAKRESIE WYDATKÓW
ZMIANA UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU MON W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZEŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
| § | Wyszczególnienie | Wydatki realizowane |
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 0,00 | |
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 0,00 | |
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | -534.170,00 | |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | -86.020,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -113.700,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -83.330,00 |
| 422 | Zakup środków żywności | -166.660,00 |
| 423 | Zakup leków i materiałów medycznych | -5.290,00 |
| 426 | Zakup energii | -50.000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -8.330,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -16.670,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -4.170,00 |
| ROZDZIAŁ 75202 - Wojska Lotnicze i Obrony Powietrznej | -139.820,00 | |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | -22.440,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -29.660,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -21.740,00 |
| 422 | Zakup środków żywności | -43.480,00 |
| 423 | Zakup leków i materiałów medycznych | -1.880,00 |
| 426 | Zakup energii | -13.030,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -2.170,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -4.340,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -1.080,00 |
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | -58.190,00 | |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | -9.350,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -12.360,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -9.060,00 |
| 422 | Zakup środków żywności | -18.120,00 |
| 423 | Zakup leków i materiałów medycznych | -700,00 |
| 426 | Zakup energii | -5.430,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -910,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -1.810,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -450,00 |
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 732.180,00 | |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 117.810,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 155.720,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 114.130,00 |
| 422 | Zakup środków żywności | 228.260,00 |
| 423 | Zakup leków i materiałów medycznych | 7.870,00 |
| 426 | Zakup energii | 68.460,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 11.410,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 10.820,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 5.700,00 |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | 12.000,00 |
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 0,00 | |
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | 0,00 | |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8.000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37.000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 216.000,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | 4.000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -267.400,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 2.400,00 |
ZAŁĄCZNIK Nr 2
ZMIANA W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU MON W ZAKRESIE WYDATKÓW
ZMIANA W PODZIALE UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU MON W ZAKRESIE WYDATKÓW
CZĘŚĆ: 29 OBRONA NARODOWA
| § | WYSZCZEGÓLNIENIE | Wydatki realizowane |
| DYSPONENT: Dowódca Wojsk Lądowych | ||
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -432.830,00 | |
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | -534.170,00 | |
| ROZDZIAŁ 75201 - Wojska Lądowe | -534.170,00 | |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń | -86.020,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -113.700,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -83.330,00 |
| 422 | Zakup środków żywności | -166.660,00 |
| 423 | Zakup leków i materiałów medycznych | -5.290,00 |
| 426 | Zakup energii | -50.000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -8.330,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -16.670,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -4.170,00 |
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 118.000,00 | |
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | 118.000,00 | |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32.000,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 86.000,00 |
| DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | -16.660,00 | |
| ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność | -16.660,00 | |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | -16.660,00 |
| DYSPONENT: Dowódca Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej | ||
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -144.170,00 | |
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | -139.820,00 | |
| ROZDZIAŁ 75202 - Wojska Lotnicze | -139.820,00 | |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | -22.440,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -29.660,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -21.740,00 |
| 422 | Zakup środków żywności | -43.480,00 |
| 423 | Zakup leków i materiałów medycznych | -1.880,00 |
| 426 | Zakup energii | -13.030,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -2.170,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -4.340,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -1.080,00 |
| DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | -4.350,00 | |
| ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność | -4.350,00 | |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | -4.350.00 |
| DYSPONENT: Dowódca Marynarki Wojennej | ||
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -60.000,00 | |
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | -58.190,00 | |
| ROZDZIAŁ 75203 - Marynarka Wojenna | -58.190,00 | |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | -9.350,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -12.360,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | -9.060,00 |
| 422 | Zakup środków żywności | -18.120,00 |
| 423 | Zakup leków i materiałów medycznych | -700,00 |
| 426 | Zakup energii | -5.430,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | -910,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -1.810,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | -450,00 |
| DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | -1.810,00 | |
| ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność | -1.810,00 | |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | -1.810,00 |
| DYSPONENT: Dowódca Garnizonu Warszawa | ||
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 743.000,00 | |
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 720.180,00 | |
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 720.180,00 | |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 117.810,00 |
| 411 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 155.720,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 114.130,00 |
| 422 | Zakup środków żywności | 228.260,00 |
| 423 | Zakup leków i materiałów medycznych | 7.870,00 |
| 426 | Zakup energii | 68.460,00 |
| 427 | Zakup usług remontowych | 11.410,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | 10.820,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 5.700,00 |
| DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia | 22.820,00 | |
| ROZDZIAŁ 85195 - Pozostała działalność | 22.820,00 | |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | 22.820,00 |
| DYSPONENT: Dyrektor Departamentu Administracyjnego | ||
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 12.000,00 | |
| DZIAŁ 752 - Obrona Narodowa | 12.000,00 | |
| ROZDZIAŁ 75204 - Centralne wsparcie | 12.000,00 | |
| 442 | Podróże służbowe zagraniczne | 12.000,00 |
| DYSPONENT: WBE BYDGOSZCZ | ||
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -1.799.000,00 | |
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | -1.803.000,00 | |
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | -1.803.000,00 | |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -24.000,00 |
| DYSPONENT: WBE OLSZTYN | ||
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -448.000,00 | |
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | -448.000,00 | |
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | -448.000,00 | |
| 401 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24.000,00 |
| DYSPONENT: WBE WARSZAWA | ||
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | -118.000,00 | |
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | -118.000,00 | |
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | -118.000,00 | |
| 427 | Zakup usług remontowych | 130.000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -248.000,00 |
| DYSPONENT: WBE ZIELONA GÓRA | ||
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 29 | 0,00 | |
| DZIAŁ 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | 0,00 | |
| ROZDZIAŁ 75301 - Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego | 0,00 | |
| 302 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 8.000,00 |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.000,00 |
| 428 | Zakup usług zdrowotnych | 4.000,00 |
| 430 | Zakup usług pozostałych | -19.400,00 |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 2.400,00 |
ZAŁĄCZNIK Nr 3
Zmiana w podziale średniorocznych stanów osobowych na 2003 r. dysponenta części 29 "Obrona Narodowa" w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
Zmiana w podziale średniorocznych stanów osobowych na 2003 r. dysponenta części 29 "Obrona Narodowa" w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
| Lp. | Dział/rozdział | Żołnierze niezawodowi |
| żołnierze służby zasadniczej | ||
| Cz.29 | Ogółem | 52.236,00 |
| Cz. 29 | Jednostki budżetowe | 52.236,00 |
| Dowódca Wojsk Lądowych | 37.350,00 | |
| 752 | Obrona narodowa | 37.350,00 |
| 75201 | Wojska Lądowe | 37.350,00 |
| Dowódca Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej | 9.810,00 | |
| 752 | Obrona narodowa | 9.810,00 |
| 75202 | Wojska Lotnicze | 9.810,00 |
| Dowódca Marynarki Wojennej | 3.076,00 | |
| 752 | Obrona narodowa | 3.076,00 |
| 75203 | Marynarka Wojenna | 3.076,00 |
| Dowódca Garnizonu Warszawa | 2.000,00 | |
| 752 | Obrona narodowa | 2.000,00 |
| 75304 | Centralne wsparcie | 2.000,00 |
ZAŁĄCZNIK Nr 4
PODZIAŁ PLANOWANYCH PRZYCHODÓW i WYDATKÓW ŚRODKA SPECJALNEGO MINISTRA OBRONY NARODOWEJ NA 2003 ROK ORAZ ŚRODKÓW Z AMW UZYSKANYCH PRZED 2002 R.
PODZIAŁ PLANOWANYCH PRZYCHODÓW i WYDATKÓW ŚRODKA SPECJALNEGO MINISTRA OBRONY NARODOWEJ NA 2003 ROK ORAZ ŚRODKÓW Z AMW UZYSKANYCH PRZED 2002 R.
w tys. zł
| Wyszczególnienie | Kwota |
| A. Przychody środka specjalnego, w tym: | 246.319,10 |
| Stan środków obrotowych na początek roku | 98.289,60 |
| Stan środków z Agencji Mienia Wojskowego uzyskanych przed 2002 r. | 35.179,50 |
| Planowane wpływy środka specjalnego za 2003 r. (art. 11 ust. 2 ustawy o przebudowie i modernizacji SZ RP w latach 2001-2006) | 112.850,00 |
| B. Kierunki rozdysponowania przychodów (art. 11 ust. 2 ustawy o przebudowie i modernizacji SZ RP w latach 2001-2006) | 244.319,10 |
| I. ZADANIA INWESTYCYJNE | 238.677,10 |
| 1. Zadania (zakupy inwestycyjne) realizowane w ramach modernizacji technicznej SZ RP | 171.172,10 |
| Dowództwo Wojsk Lądowych1) | 113.916,07 |
| Dowództwo Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej2) | 40.861,91 |
| Marynarka Wojenna | 8.637,88 |
| Dowództwo Garnizonu Warszawa | 478,84 |
| Generalny Zarząd Dowodzenia i Łączności P-6 | 5.384,54 |
| Żandarmeria Wojskowa | 725,60 |
| Departament Administracyjny3) | 1.017,26 |
| Departament Budżetowy | 150,00 |
| 2. Zadania realizowane w ramach inwestycji budowlanych | 67.505,00 |
| Dowództwo Wojsk Lądowych (Ordynariat Polowy WP)4) | 2.791,00 |
| Dowództwo Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej | 20.300,00 |
| Marynarka Wojenna5) | 9.500,00 |
| Jednostka Wojskowa 2305 | 1.974,00 |
| Departament Budżetowy (WAMieszk. - inwestycje mieszkaniowe)6) | 29.136,90 |
| Departament Budżetowy (DSSiR oraz ZWSł.Zdr.) | 1.763,20 |
| Departament Administracyjny | 78,00 |
| Dowództwo Garnizonu Warszawa (Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe)7) | 1.961,90 |
| II. WPŁATA DO BUDŻETU 5% PLANOWANYCH PRZYCHODÓW ZE ŚRODKA SPECJALNEGO MON | 5.642,00 |
| III. KWOTA NA ZADANIA WSKAZANE PRZEZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ | 2.000,00 |
Uwagi:
1) W tym 63.266,0 tys. zł - środki z wpływów 2003 r.
2) W tym 9.500,0 tys. zł - środki z wpływów 2003 r.
3) W tym 950,0 tys. zł - środki z wpływów 2003 r.
4) W tym 1.700,0 tys. zł - środki z wpływów 2003 r.
5) Środki z wpływów 2003 r.
6) W tym 20.000,0 tys. zł - środki z wpływów 2003 r.
7) W tym 292,0 tys. zł - środki z wpływów 2003 r.
1 § 1 pkt 1 lit. a) zmieniona przez komunikat o sprostowaniu błędu (Dz.Urz.MON.03.5.50).