Zasady kontroli wewnętrznej w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

Dzienniki resortowe

B.I.LP.2015.12.143

Akt obowiązujący

Wersja od: 14 grudnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 77

DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 28 października 2015 r.

w sprawie zasad kontroli wewnętrznej w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych

EG.0210.5.2015

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1153 z późn. zm.) oraz § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu PGL Lasy Państwowe oraz § 20 Regulaminu organizacyjnego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (tj. w załączniku do Zarządzenia nr 44 z dnia 1 czerwca 2015 r.), zwanego dalej Regulaminem organizacyjnym, zarządzam, co następuje:

§  1. 

1. Wprowadzam do stosowania Regulamin kontroli wewnętrznej Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, zwanej dalej DGLP, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz Zasady obiegu dokumentów i dokumentowania operacji gospodarczych w DGLP, stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. (Załączników nie drukujemy - przyp. red.).

§  2. 

1. Zastępcy Dyrektora Generalnego ponoszą odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie kontroli wewnętrznej w nadzorowanych przez siebie pionach oraz koordynują i nadzorują przebieg prac i zadań wykonywanych przez podległych im kierowników komórek organizacyjnych.

2. Kierownicy komórek organizacyjnych nadzorowanych bezpośrednio przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, zwanego dalej Dyrektorem Generalnym, ponoszą odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie kontroli wewnętrznej w nadzorowanych przez siebie komórkach organizacyjnych.

3. Zobowiązuję:

1) zastępców Dyrektora Generalnego oraz kierowników komórek organizacyjnych w DGLP do ścisłego przestrzegania postanowień Regulaminu kontroli wewnętrznej oraz Zasad obiegu dokumentów i dokumentowania operacji gospodarczych w DGLP,

2) kierowników komórek organizacyjnych do wprowadzenia zmian do zakresów czynności pracowników wynikających z niniejszego zarządzenia oraz zobowiązuję do nadzoru nad powyższymi pracami naczelnika Wydziału Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

§ 3. Obszary kontroli funkcjonalnej dla poszczególnych komórek organizacyjnych wynikają z ustalonych zakresów zadaniowych określonych w Regulaminie organizacyjnym.

§ 4. Upoważniam Głównego Księgowego Lasów Państwowych, zwanego dalej Głównym Księgowym, do interpretacji, w razie zaistniałych wątpliwości, postanowień zawartych w załącznikach nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Traci moc Zarządzenie nr 84 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie zasad kontroli wewnętrznej w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (znak: EG-021-1/12).

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

.................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Zmiany załącznika wynikające z § 1 zarządzenia nr 75 z dnia z dnia 14 grudnia 2020 r.

(B.I.LP.21.1.5) zmieniającego nin. zarządzenie nie zostały naniesione na tekst. Powyższe zmiany są dostępne za pośrednictwem powołanego zarządzenia.

.................................................