Ustalenie Procedury monitorowania realizacji budżetu Ministra Sportu i Turystyki w układzie zadaniowym oraz planów kosztów w układzie zadaniowym Centralnego Ośrodka Sportu i Polskiej Organizacji Turystycznej.
Dz.Urz.MSiT.2014.6
Akt utracił mocZARZĄDZENIE Nr 6
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 4 marca 2014 r.
w sprawie ustalenia Procedury monitorowania realizacji budżetu Ministra Sportu i Turystyki w układzie zadaniowym oraz planów kosztów w układzie zadaniowym Centralnego Ośrodka Sportu i Polskiej Organizacji Turystycznej
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
PROCEDURA MONITOROWANIA REALIZACJI BUDŻETU MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI W UKŁADZIE ZADANIOWYM ORAZ PLANÓW KOSZTÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM CENTRALNEGO OŚRODKA SPORTU I POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ
PROCEDURA MONITOROWANIA REALIZACJI BUDŻETU MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI W UKŁADZIE ZADANIOWYM ORAZ PLANÓW KOSZTÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM CENTRALNEGO OŚRODKA SPORTU I POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ
- w zakresie nadzoru, kontroli efektywności oraz skuteczności realizacji planów w układzie zadaniowym na podstawie mierników stopnia realizacji celów.
z punktu widzenia społeczeństwa, jak również jednostek go realizujących. Powinien w istotny sposób przyczyniać się do zaspokojenia potrzeb społecznych w zakresie danej polityki państwa.
Istotność celów w budżecie zadaniowym powinna wiązać się:
Załącznik Nr 2
I. Nazwa komórki organizacyjnej 5 / COS/POT 6
I. Nazwa komórki organizacyjnej 5 / COS/POT 6
II. Informacje o realizowanych funkcjach 7
Funkcja ........................................................
(numer i nazwa funkcji)
1. Zakres przedmiotowy funkcji
1.1. ...........................................................
1.2. ...........................................................
1.3. Ocena komórki organizacyjnej realizacji funkcji na dzień ............... r.
......................................................................................................................................
(w przypadku opóźnień czy zagrożeń w realizacji funkcji należy podać przyczyny takiego stanu)
2. Cel(e) funkcji
2.1. Celem funkcji jest ..............................................................................
2.2. Cel ma zostać osiągnięty przez ..........................................................
3. Pomiar stopnia realizacji celu (-ów) funkcji.
3.1. Do pomiaru stopnia realizacji celu (-ów) funkcji użyty został następujący (-e) miernik (-i):
......................................................................................................................................
3.2. Uzasadnienie zastosowania miernika (-ów) oraz jego (-ich) adekwatności do realizowanego celu (-ów).
......................................................................................................................................
3.3. Ocena ryzyka niewykonania wartości docelowej miernika (-ów) ze względów innych niż finansowe.
......................................................................................................................................
3.4. Przyczyny odchyleń wartości osiągniętego miernika (-ów) dla funkcji, propozycje podejmowania działań naprawczych.
Nr i nazwa funkcji | Miernik | Przyczyny odchyleń wartości osiągniętego miernika. Propozycje podejmowanych działań naprawczych. | ||
Nazwa | Wartości | |||
Docelowa na ........ rok. | Wartość osiągniętego miernika [odpowiednio za: II kwartały, III kwartały, IV kwartały] | |||
III. Informacje o realizowanych zadaniach 8
ZADANIE ......................................
(numer i nazwa zadania)
1. Zakres przedmiotowy zadania 9
1.1. .............................................
1.2 .............................................
1.3. Ocena komórki organizacyjnej/ COS/ POT 10 realizacji zadania na dzień ...................... r.
......................................................................................................................................
(w przypadku opóźnień czy zagrożeń w realizacji zadania należy podać przyczyny takiego stanu)
2. Cel (e) zadania
2.1. Celem zadania jest ......................................................
2.2. Cel ma zostać osiągnięty przez ...................................
3. Pomiar stopnia realizacji celu (-ów) zadania.
3.1. Do pomiaru stopnia realizacji celu (-ów) zadania użyty został następujący miernik:
......................................................................................................................................
3.2. Uzasadnienie zastosowania miernika oraz jego adekwatności do realizowanego celu.
......................................................................................................................................
3.3. Ocena ryzyka niewykonania wartości docelowej miernika ze względów innych niż finansowe.
......................................................................................................................................
3.4. Przyczyny odchyleń wartości osiągniętego miernika dla zadania, propozycje podejmowania działań naprawczych.
Nr i nazwa funkcji | Miernik | Przyczyny odchyleń wartości osiągniętego miernika. Propozycje podejmowanych działań naprawczych. | ||
Nazwa | Wartości | |||
Docelowa na ........ rok. | Wartość osiągniętego miernika [odpowiednio za: II kwartały, III kwartały, IV kwartały] | |||
4. Przewidywana możliwość zwiększenia wydatków w zakresie zadania w wyniku podziału rezerw budżetu państwa: TAK / NIE 11 .
5. Główne rodzaje działalności, wynikające z realizowanych podzadań wchodzących w ramy danego zadania, czyli konkretnie określone prace wpływające na wykonanie zadania w ....... roku.
5.1 .............................................
5.2 .............................................
III. PODZADANIA w ramach zadania, DZIAŁANIA w ramach podzadań.
1.1. Podzadania 12
Przyczyny odchyleń wartości osiągniętego miernika dla podzadania, propozycje podejmowania działań naprawczych.
Nr i nazwa funkcji | Miernik | Przyczyny odchyleń wartości osiągniętego miernika. Propozycje podejmowanych działań naprawczych. | ||
Nazwa | Wartości | |||
Docelowa na ........ rok. | Wartość osiągniętego miernika [odpowiednio za: II kwartały, III kwartały, IV kwartały] | |||
1.2. Działania
Osiągnięte efekty w ramach poniesionych nakładów na działanie. Przyczyny odchyleń wartości osiągniętego miernika dla działania, propozycje podejmowania działań naprawczych.
Nr i nazwa funkcji | Miernik | Osiągnięte efekty w ramach poniesionych nakładów 13 | Przyczyny odchyleń wartości osiągniętego miernika. Propozycje podejmowanych działań naprawczych. | ||
Nazwa | Wartości | ||||
Docelowa na ........ rok. | Wartość osiągniętego miernika [odpowiednio za: II kwartały, III kwartały, IV kwartały] | ||||
ZAŁĄCZNIK Nr 3
Karta oceny efektywności i skuteczności realizacji planów w układzie zadaniowym na podstawie mierników stopnia realizacji celów BZ wg wymagań art. 175 Ustawy o Finansach Publicznych
Karta oceny efektywności i skuteczności realizacji planów w układzie zadaniowym na podstawie mierników stopnia realizacji celów BZ wg wymagań art. 175 Ustawy o Finansach Publicznych