Uruchomienie rezerwy ogólnej uwzględnionej w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok.
Dzienniki resortowe
NFZ.2023.139
Akt utracił moc Wersja od: 22 września 2023 r.
ZARZĄDZENIE Nr 139/2023/DEF
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 22 września 2023 r.
w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej uwzględnionej w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok
Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 1 oraz art. 124 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm. 1 ) zarządza się, co następuje:
§ 1.
W planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok zmniejsza się kwotę określoną w pozycji B1 "obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną" z 1 344 925 tys. zł do 969 925 tys. zł, z przeznaczeniem na koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.§ 2.
Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do zarządzenia.§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.ZAŁĄCZNIK
Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2023
Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2023
Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - łącznie
| w tys. zł | |||||
| Poz. | Wyszczególnienie | Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok | Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie | Różnica kol.4-kol.3 | Dynamika kol.4/kol.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1 + 1.2) | 137 591 866 | 137 591 866 | - | 100,00% |
| 1.1 | od ZUS | 133 627 951 | 133 627 951 | - | 100,00% |
| 1.2 | od KRUS | 3963 915 | 3 963 915 | - | 100,00% |
| 2 | Planowany odpis aktualizujący składkę należną (2.1 + 2.2) | 0 | 0 | - | - |
| 2.1 | w stosunku do ZUS | 0 | 0 | - | - |
| 2.2 | w stosunku do KRUS | 0 | 0 | - | - |
| 3 | Przychody ze składek z lat ubiegłych (3.1+3.2) | 45 000 | 45 000 | - | 100,00% |
| 3.1 | od ZUS | 45 000 | 45 000 | - | 100,00% |
| 3.2 | od KRUS | 0 | 0 | - | - |
| 4 | Koszt poboru i ewidencjonowania składek (4.1 + 4.2) | 271 460 | 271 460 | - | 100,00% |
| 4.1 | koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS | 267 256 | 267 256 | - | 100,00% |
| 4.2 | koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS | 4 204 | 4 204 | - | 100,00% |
| 5 | Odpis dla Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, o którym mowa w art. 31t ust. 5-9 ustawy | 80 696 | 80 696 | - | 100,00% |
| 6 | Odpis dla Agencji Badań Medycznych, o którym mowa w art. 97 ust. 3e ustawy | 403 478 | 403 478 | - | 100,00% |
| A | Przychody netto z działalności (1-2+3-4-5-6) + A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + A6 | 142 273 470 | 142 273 470 | - | 100,00% |
| A1 | przychody wynikające z przepisów o koordynacji | 444 664 | 444 664 | - | 100,00% |
| A2 | przychody z tytułu realizacji zadań zleconych | 8 649 | 8 649 | - | 100,00% |
| A3 | dotacja z budżetu państwa na finansowanie zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| A4 | dotacja podmiotowa z budżetu państwa, o której mowa w art. 97 ust. 8a ustawy | 200 000 | 200 000 | - | 100,00% |
| A5 | środki uzyskane z tytułu opłat, o których mowa w art. 12a ust. 1 i art. 12i ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1608) oraz w art. 92 ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz 1119, z późn. zm.) | 2 122 234 | 2 122 234 | - | 100,00% |
| A6 | środki z funduszy celowych, w tym: | 2 616 691 | 2 616 691 | - | 100,00% |
| A6.1 | środki z Funduszu Medycznego | 2 599 691 | 2 599 691 | - | 100,00% |
| A6.2 | środki z Funduszu Solidarnościowego | 17 000 | 17 000 | - | 100,00% |
| B | Koszty realizacji zadań (B1 + B2 + B3 + B4 + B5 + B6 + B7 + B8 + B9 + B10 + B11) | 164 470 212 | 164 470 212 | - | 100,00% |
| B1 | obowiazkowy odpis na rezerwę ogólną | 1 344 925 | 969 925 | -375 000 | 72,12% |
| B2 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.22) | 156 766 254 | 156 766 254 | - | 100,00% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 17 376 599 | 17 376 599 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 15 546 717 | 15 546 717 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 80 498 820 | 80 498 820 | - | 100,00% |
| B2.3.1 | programy lekowe, w tym: | 10 432 185 | 10 432 185 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte | 8 871 201 | 8 871 201 | - | 100,00% |
| programami lekowymi | |||||
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 2 083 731 | 2 083 731 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 672 161 | 672 161 | - | 100,00% |
| B2.3.3 | ratunkowy dostęp do technologii lekowej | 270 446 | 270 446 | - | 100,00% |
| B2.3.4 | świadczenia wysokospecjalistyczne | 291 662 | 291 662 | - | 100,00% |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 5 596 647 | 5 596 647 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 6 727 479 | 6 727 479 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 3 628 680 | 3 628 680 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 1 637 911 | 1 637 911 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 3 424 999 | 3 424 999 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 1 565 248 | 1 565 248 | - | 100,00% |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 302 131 | 302 131 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia | 426 559 | 426 559 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 4105 540 | 4 105 540 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 1 996 665 | 1 996 665 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 9 743 450 | 9 743 450 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 9 686 772 | 9 686 772 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 35 536 | 35 536 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 21 142 | 21 142 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji | 909 353 | 909 353 | - | 100,00% |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 148 068 | 148 068 | - | 100,00% |
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - |
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 850 081 | 850 081 | - | 100,00% |
| B2.19 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy | 169 017 | 169 017 | - | 100,00% |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 33 333 | 33 333 | - | 100,00% |
| B2.21 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym: | 1 997 022 | 1 997 022 | - | 100,00% |
| B2.21.1 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego | 1 596 771 | 1 596 771 | - | 100,00% |
| B2.22 | świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności | 81 935 | 81 935 | - | 100,00% |
| B3 | koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 8 649 | 8 649 | - | 100,00% |
| B4 | koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 3 789 697 | 3 789 697 | - | 100,00% |
| B5 | koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 1 027 000 | 1 402 000 | 375 000 | 136,51% |
| B6 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy | 100 000 | 100 000 | - | 100,00% |
| B7 | koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy | 25 712 | 25 712 | - | 100,00% |
| B8 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy | 117 000 | 117 000 | - | 100,00% |
| B9 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy | 25 000 | 25 000 | - | 100,00% |
| B10 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy | 405 000 | 405 000 | - | 100,00% |
| B11 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy | 860 975 | 860 975 | - | 100,00% |
| Bn | całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7) | 20 609 970 | 20 984 970 | 375 000 | 101,82% |
| C | WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A - B) | -22 196 742 | -22 196 742 | - | 100,00% |
| D | Koszty administracyjne (D1 + ... + D8) | 1 352 996 | 1 352 996 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 47 579 | 47 579 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 440 105 | 440 105 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego: | 4 396 | 4 396 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 709 | 709 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 705 | 705 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 829 | 829 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 14 | 14 | - | 100,00% |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 162 | 2 162 | - | 100,00% |
| D3.6 | inne | 682 | 682 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 588 589 | 588 589 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 2 506 | 2 506 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 148 802 | 148 802 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 101 079 | 101 079 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 435 | 14 435 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 33 288 | 33 288 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia | 50 | 50 | - | 100,00% |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 113 861 | 113 861 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 9 614 | 9 614 | - | 100,00% |
| E | Pozostałe przychody | 1 699 025 | 1 699 025 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+ ... +F4) | 571 904 | 571 904 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia | 959 | 959 | - | 100,00% |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 173 293 | 173 293 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 397 652 | 397 652 | - | 100,00% |
| G | Przychody finansowe (G1 + G2) | 1 177 477 | 1 177 477 | - | 100,00% |
| G1 | odsetki uzyskane z lokat | 1 169386 | 1 169 386 | - | 100,00% |
| G2 | inne przychody finansowe | 8 091 | 8 091 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 105 714 | 105 714 | - | 100,00% |
| I | WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO (C - D + E - F + G - H) | -21 350 854 | -21 350 854 | - | 100,00% |
| J | PRZYCHODY - ogółem | 145 421 432 | 145 421 432 | - | 100,00% |
| K | KOSZTY - ogółem | 166 772 286 | 166 772 286 | - | 100,00% |
Koszty Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia
| w tys. zł | |||||
| Poz. | Wyszczególnienie | Plan finansowy Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok | Plan finansowy Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie | Różnica kol.4-kol.3 | Dynamika kol.4/kol.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B2 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22) | 42 271 575 | 42 271 575 | - | 100,00% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 8 351 | 8 351 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 738 | 738 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 37 646 633 | 37 646 633 | - | 100,00% |
| B2.3.1 | programy lekowe, w tym: | 214 964 | 214 964 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 212 157 | 212 157 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 132 | 132 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 0 | 0 | - | - |
| B2.3.3 | ratunkowy dostęp do technologii lekowej | 0 | 0 | - | - |
| B2.3.4 | świadczenia wysokospecjalistyczne | 291 662 | 291 662 | - | 100,00% |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 1 291 | 1 291 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 2 992 | 2 992 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 3 464 | 3 464 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 100 | 100 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 70 | 70 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 1 565 248 | 1 565 248 | - | 100,00% |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 0 | 0 | - | - |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia | 776 | 776 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 0 | 0 | - | - |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 1 169 | 1 169 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 0 | 0 | - | - |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 0 | 0 | - | - |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji | 909 353 | 909 353 | - | 100,00% |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - |
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 21 518 | 21 518 | - | 100,00% |
| B2.19 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy | 30 915 | 30 915 | - | 100,00% |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B2.21 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym: | 1 997 022 | 1 997 022 | - | 100,00% |
| B2.21.1 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego | 1 596 771 | 1 596 771 | - | 100,00% |
| B2.22 | świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności | 81 935 | 81 935 | - | 100,00% |
| B3 | koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 0 | 0 | - | - |
| B4 | koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 3 789 697 | 3 789 697 | - | 100,00% |
| B5 | koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B6 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy | 100 000 | 100 000 | - | 100,00% |
| B7 | koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B8 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy | 117 000 | 117 000 | - | 100,00% |
| B9 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy | 25 000 | 25 000 | - | 100,00% |
| B10 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy | 405 000 | 405 000 | - | 100,00% |
| B11 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy | 860 975 | 860 975 | - | 100,00% |
| Bn | całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7) | 212 157 | 212 157 | - | 100,00% |
| D | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 561 096 | 561 096 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 5 980 | 5 980 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 299 217 | 299 217 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 2 382 | 2 382 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 45 | 45 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 45 | 45 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 30 | 30 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 5 | 5 | - | 100,00% |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 162 | 2 162 | - | 100,00% |
| D3.6 | inne | 140 | 140 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 148 450 | 148 450 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 369 | 1 369 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 45 545 | 45 545 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 25 445 | 25 445 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 634 | 3 634 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 16 466 | 16 466 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia | 50 | 50 | - | 100,00% |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 54 999 | 54 999 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 4 473 | 4 473 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 96 173 | 96 173 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia | 959 | 959 | - | 100,00% |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 0 | 0 | - | - |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 95 214 | 95 214 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 25 000 | 25 000 | - | 100,00% |
Koszty oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia - razem
| w tys. zł | |||||
| Poz. | Wyszczególnienie | Plan finansowy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok | Plan finansowy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie | Różnica kol.4-kol.3 | Dynamika kol.4/kol.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B2 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22) | 114 494 679 | 114 494 679 | - | 100,00% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 17 368 248 | 17 368 248 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 15 545 979 | 15 545 979 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 42 852 187 | 42 852 187 | - | 100,00% |
| B2.3.1 | programy lekowe, w tym: | 10 217 221 | 10 217 221 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 8 659 044 | 8 659 044 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 2 083 599 | 2 083 599 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 672 161 | 672 161 | - | 100,00% |
| B2.3.3 | ratunkowy dostęp do technologii lekowej | 270 446 | 270 446 | - | 100,00% |
| B2.3.4 | świadczenia wysokospecjalistyczne | 0 | 0 | - | - |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 5 595 356 | 5 595 356 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 6 724 487 | 6 724 487 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 3 625 216 | 3 625 216 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 1 637 811 | 1 637 811 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 3 424 929 | 3 424 929 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 0 | 0 | - | - |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 302 131 | 302 131 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia | 425 783 | 425 783 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 4105 540 | 4 105 540 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 1 995 496 | 1 995 496 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 9 743 450 | 9 743 450 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 9 686 772 | 9 686 772 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 35 536 | 35 536 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 21 142 | 21 142 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 148 068 | 148 068 | - | 100,00% |
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - |
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 828 563 | 828 563 | - | 100,00% |
| B2.19 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy | 138 102 | 138 102 | - | 100,00% |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 33 333 | 33 333 | - | 100,00% |
| B2.21 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.21.1 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego | 0 | 0 | - | - |
| B2.22 | świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności | 0 | 0 | - | - |
| B3 | koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 8 649 | 8 649 | - | 100,00% |
| B4 | koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 0 | 0 | - | - |
| B5 | koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 1 027 000 | 1 402 000 | 375 000 | 136,51% |
| B6 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B7 | koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy | 25 712 | 25 712 | - | 100,00% |
| B8 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B9 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B10 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B11 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy | 0 | 0 | - | - |
| Bn | całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7) | 20 397 813 | 20 772 813 | 375 000 | 101,84% |
| D | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 791 900 | 791 900 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 41 599 | 41 599 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 140 888 | 140 888 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 2 014 | 2 014 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 664 | 664 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 660 | 660 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 799 | 799 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 9 | 9 | - | 100,00% |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0 | 0 | - | - |
| D3.6 | inne | 542 | 542 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 440 139 | 440 139 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 137 | 1 137 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 103 257 | 103 257 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 75 634 | 75 634 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 801 | 10 801 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 16 822 | 16 822 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 58 862 | 58 862 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 5 141 | 5 141 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 475 731 | 475 731 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia | 0 | 0 | - | - |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 173 293 | 173 293 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 302 438 | 302 438 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 80 714 | 80 714 | - | 100,00% |
Koszty Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
| w tys. zł | |||||
| Poz. | Wyszczególnienie | Plan finansowy Dolnośląskie go Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok | Plan finansowy Dolnośląskie go Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie | Różnica kol.4-kol.3 | Dynamika kol.4/kol.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B2 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22) | 8 628 214 | 8 628 214 | - | 100,00% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 1 298 191 | 1 298 191 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 1 108 026 | 1 108 026 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 3240 151 | 3 240 151 | - | 100,00% |
| B2.3.1 | programy lekowe, w tym: | 754 830 | 754 830 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 642 441 | 642 441 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 164 911 | 164 911 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 56 193 | 56 193 | - | 100,00% |
| B2.3.3 | ratunkowy dostęp do technologii lekowej | 22 228 | 22 228 | - | 100,00% |
| B2.3.4 | świadczenia wysokospecjalistyczne | 0 | 0 | - | - |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 521 505 | 521 505 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 486 340 | 486 340 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 309 650 | 309 650 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 159 650 | 159 650 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 211 076 | 211 076 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 0 | 0 | - | - |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 27 837 | 27 837 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia | 31 321 | 31 321 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 331 740 | 331 740 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 145 882 | 145 882 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 729 118 | 729 118 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 726 975 | 726 975 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 943 | 943 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 1 200 | 1 200 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - |
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 23 849 | 23 849 | - | 100,00% |
| B2.19 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy | 1 689 | 1 689 | - | 100,00% |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 2 189 | 2 189 | - | 100,00% |
| B2.21 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.21.1 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego | 0 | 0 | - | - |
| B2.22 | świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności | 0 | 0 | - | - |
| B3 | koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 1 201 | 1 201 | - | 100,00% |
| B4 | koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 0 | 0 | - | - |
| B5 | koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 64 361 | 93 032 | 28 671 | 144,55% |
| B6 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B7 | koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy | 625 | 625 | - | 100,00% |
| B8 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B9 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B10 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B11 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy | 0 | 0 | - | - |
| Bn | całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7) | 1 514 966 | 1 543 637 | 28 671 | 101,89% |
| D | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 57 263 | 57 263 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 3 423 | 3 423 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 9 350 | 9 350 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 223 | 223 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 65 | 65 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 65 | 65 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 155 | 155 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 1 | 1 | - | 100,00% |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0 | 0 | - | - |
| D3.6 | inne | 2 | 2 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 32 190 | 32 190 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 100 | 100 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 7 528 | 7 528 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 5 529 | 5 529 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 790 | 790 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 1 209 | 1 209 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 4 310 | 4 310 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 239 | 239 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 46 359 | 46 359 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia | 0 | 0 | - | - |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 6 495 | 6 495 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 39 864 | 39 864 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 1 117 | 1 117 | - | 100,00% |
Koszty Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
| w tys. zł | |||||
| Poz. | Wyszczególnienie | Plan finansowy Kujawsko- Pomorskiego Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok | Plan finansowy Kujawsko- Pomorskiego Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie | Różnica kol.4-kol.3 | Dynamika kol.4/kol.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B2 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22) | 6 069 077 | 6 069 077 | - | 100,00% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 925 634 | 925 634 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 767 223 | 767 223 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 2 348 504 | 2 348 504 | - | 100,00% |
| B2.3.1 | programy lekowe, w tym: | 497314 | 497 314 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 417 599 | 417 599 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 102 287 | 102 287 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 31 054 | 31 054 | - | 100,00% |
| B2.3.3 | ratunkowy dostęp do technologii lekowej | 8 916 | 8 916 | - | 100,00% |
| B2.3.4 | świadczenia wysokospecjalistyczne | 0 | 0 | - | - |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 261 489 | 261 489 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 335 258 | 335 258 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 182 700 | 182 700 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 105 406 | 105 406 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 156 223 | 156 223 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 0 | 0 | - | - |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 24 932 | 24 932 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia | 21 537 | 21 537 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 192 356 | 192 356 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 105 319 | 105 319 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 544 621 | 544 621 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 542 521 | 542 521 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 1 500 | 1 500 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 600 | 600 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - |
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 41 817 | 41 817 | - | 100,00% |
| B2.19 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy | 54 743 | 54 743 | - | 100,00% |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 1 315 | 1 315 | - | 100,00% |
| B2.21 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.21.1 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego | 0 | 0 | - | - |
| B2.22 | świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności | 0 | 0 | - | - |
| B3 | koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 190 | 190 | - | 100,00% |
| B4 | koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 0 | 0 | - | - |
| B5 | koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 49 771 | 69 833 | 20 062 | 140,31% |
| B6 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B7 | koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy | 1 053 | 1 053 | - | 100,00% |
| B8 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B9 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B10 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B11 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy | 0 | 0 | - | - |
| Bn | całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7) | 1 053 014 | 1 073 076 | 20 062 | 101,91% |
| D | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 52 069 | 52 069 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 2 624 | 2 624 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 11 969 | 11 969 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 122 | 122 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 57 | 57 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 57 | 57 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 54 | 54 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 0 | 0 | - | - |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0 | 0 | - | - |
| D3.6 | inne | 11 | 11 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 22 438 | 22 438 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 100 | 100 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 5 253 | 5 253 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 3 858 | 3 858 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 551 | 551 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 844 | 844 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 9 300 | 9 300 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 363 | 363 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 36 571 | 36 571 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia | 0 | 0 | - | - |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 19 124 | 19 124 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 17 447 | 17 447 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 11 306 | 11 306 | - | 100,00% |
Koszty Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
| w tys. zł | |||||
| Poz. | Wyszczególnienie | Plan finansowy Lubelskiego Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok | Plan finansowy Lubelskiego Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie | Różnica kol.4-kol.3 | Dynamika kol.4/kol.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B2 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22) | 6 237 787 | 6 237 787 | - | 100,00% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 956 374 | 956 374 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 848 321 | 848 321 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 2 205 774 | 2 205 774 | - | 100,00% |
| B2.3.1 | programy lekowe, w tym: | 533 167 | 533 167 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 458 891 | 458 891 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 120 681 | 120 681 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 36 368 | 36 368 | - | 100,00% |
| B2.3.3 | ratunkowy dostęp do technologii lekowej | 11 607 | 11 607 | - | 100,00% |
| B2.3.4 | świadczenia wysokospecjalistyczne | 0 | 0 | - | - |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 364 177 | 364 177 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 351 905 | 351 905 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 222 384 | 222 384 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 73 285 | 73 285 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 224314 | 224 314 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 0 | 0 | - | - |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 10 642 | 10 642 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia | 25 569 | 25 569 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 281 083 | 281 083 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 88 723 | 88 723 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 508 628 | 508 628 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 507 728 | 507 728 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 400 | 400 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 500 | 500 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 3 567 | 3 567 | - | 100,00% |
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - |
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 66 251 | 66 251 | - | 100,00% |
| B2.19 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy | 5 440 | 5 440 | - | 100,00% |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 1 350 | 1 350 | - | 100,00% |
| B2.21 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.21.1 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego | 0 | 0 | - | - |
| B2.22 | świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności | 0 | 0 | - | - |
| B3 | koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 1 103 | 1 103 | - | 100,00% |
| B4 | koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 0 | 0 | - | - |
| B5 | koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 58 102 | 78 121 | 20 019 | 134,45% |
| B6 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B7 | koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy | 1 703 | 1 703 | - | 100,00% |
| B8 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B9 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B10 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B11 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy | 0 | 0 | - | - |
| Bn | całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7) | 1 075 299 | 1 095 318 | 20 019 | 101,86% |
| D | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 48 826 | 48 826 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 2 130 | 2 130 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 14 300 | 14 300 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 61 | 61 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 39 | 39 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 39 | 39 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 0 | - | - |
| D3.3 | VAT | 0 | 0 | - | - |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0 | 0 | - | - |
| D3.6 | inne | 22 | 22 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 24 945 | 24 945 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 144 | 144 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 5 832 | 5 832 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 4 288 | 4 288 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 612 | 612 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 932 | 932 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 1 100 | 1 100 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 458 | 458 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 24 878 | 24 878 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia | 0 | 0 | - | - |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 15 000 | 15 000 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 9 878 | 9 878 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 1 500 | 1 500 | - | 100,00% |
Koszty Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
| w tys. zł | |||||
| Poz. | Wyszczególnienie | Plan finansowy Lubuskiego Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok | Plan finansowy Lubuskiego Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie | Różnica kol.4-kol.3 | Dynamika kol.4/kol.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B2 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22) | 2 881 795 | 2 881 795 | - | 100,00% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 473 857 | 473 857 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 398 299 | 398 299 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 926319 | 926 319 | - | 100,00% |
| B2.3.1 | programy lekowe, w tym: | 179 862 | 179 862 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 149 951 | 149 951 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 48 392 | 48 392 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 11 753 | 11 753 | - | 100,00% |
| B2.3.3 | ratunkowy dostęp do technologii lekowej | 2 362 | 2 362 | - | 100,00% |
| B2.3.4 | świadczenia wysokospecjalistyczne | 0 | 0 | - | - |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 227 384 | 227 384 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 156 988 | 156 988 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 84 226 | 84 226 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 40 562 | 40 562 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 64 558 | 64 558 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 0 | 0 | - | - |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 11 511 | 11 511 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia | 16 212 | 16 212 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 168 820 | 168 820 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 59 174 | 59 174 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 230 696 | 230 696 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 229 996 | 229 996 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 350 | 350 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 350 | 350 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - |
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 22 188 | 22 188 | - | 100,00% |
| B2.19 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy | 1 | 1 | - | 100,00% |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 1 000 | 1 000 | - | 100,00% |
| B2.21 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.21.1 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego | 0 | 0 | - | - |
| B2.22 | świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności | 0 | 0 | - | - |
| B3 | koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 0 | 0 | - | - |
| B4 | koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 0 | 0 | - | - |
| B5 | koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 23 002 | 32 959 | 9 957 | 143,29% |
| B6 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B7 | koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy | 497 | 497 | - | 100,00% |
| B8 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B9 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B10 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B11 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy | 0 | 0 | - | - |
| Bn | całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7) | 418 261 | 428 218 | 9 957 | 102,38% |
| D | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 30 668 | 30 668 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 1 875 | 1 875 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 7 127 | 7 127 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 60 | 60 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 16 | 16 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 16 | 16 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 0 | - | - |
| D3.3 | VAT | 0 | 0 | - | - |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0 | 0 | - | - |
| D3.6 | inne | 44 | 44 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 16 024 | 16 024 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 0 | - | - |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 3 770 | 3 770 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 2 754 | 2 754 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 393 | 393 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 623 | 623 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 1 600 | 1 600 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 212 | 212 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 37 458 | 37 458 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia | 0 | 0 | - | - |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 26 882 | 26 882 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 10 576 | 10 576 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 11 149 | 11 149 | - | 100,00% |
Koszty Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
| w tys. zł | |||||
| Poz. | Wyszczególnienie | Plan finansowy Łódzkiego Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok | Plan finansowy Łódzkiego Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie | Różnica kol.4-kol.3 | Dynamika kol.4/kol.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B2 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22) | 7 716 628 | 7 716 628 | - | 100,00% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 1 103 962 | 1 103 962 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 1 140 071 | 1 140 071 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 2 966 239 | 2 966 239 | - | 100,00% |
| B2.3.1 | programy lekowe, w tym: | 687 292 | 687 292 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 528 321 | 528 321 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 147 728 | 147 728 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 40 549 | 40 549 | - | 100,00% |
| B2.3.3 | ratunkowy dostęp do technologii lekowej | 17 559 | 17 559 | - | 100,00% |
| B2.3.4 | świadczenia wysokospecjalistyczne | 0 | 0 | - | - |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 390 115 | 390 115 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 356 842 | 356 842 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 202 503 | 202 503 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 111 327 | 111 327 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 244 212 | 244 212 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 0 | 0 | - | - |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 10 610 | 10 610 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia | 27 234 | 27 234 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 302 758 | 302 758 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 116 384 | 116 384 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 709 281 | 709 281 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 706 081 | 706 081 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 1 900 | 1 900 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 1 300 | 1 300 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - |
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 27 269 | 27 269 | - | 100,00% |
| B2.19 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy | 4 321 | 4 321 | - | 100,00% |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 3 500 | 3 500 | - | 100,00% |
| B2.21 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.21.1 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego | 0 | 0 | - | - |
| B2.22 | świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności | 0 | 0 | - | - |
| B3 | koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 980 | 980 | - | 100,00% |
| B4 | koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 0 | 0 | - | - |
| B5 | koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 77 092 | 100 829 | 23 737 | 130,79% |
| B6 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B7 | koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy | 2 377 | 2 377 | - | 100,00% |
| B8 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B9 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B10 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B11 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy | 0 | 0 | - | - |
| Bn | całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7) | 1 375 179 | 1 398 916 | 23 737 | 101,73% |
| D | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 46 562 | 46 562 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 1 792 | 1 792 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 9 233 | 9 233 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 32 | 32 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 17 | 17 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 17 | 17 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 11 | 11 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 0 | 0 | - | - |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0 | 0 | - | - |
| D3.6 | inne | 4 | 4 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 27 084 | 27 084 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 90 | 90 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 6 334 | 6 334 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 4 655 | 4 655 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 664 | 664 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 1 015 | 1 015 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 1 750 | 1 750 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 337 | 337 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 36 932 | 36 932 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia | 0 | 0 | - | - |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 15 000 | 15 000 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 21 932 | 21 932 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 5 000 | 5 000 | - | 100,00% |
Koszty Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
| w tys. zł | |||||
| Poz. | Wyszczególnienie | Plan finansowy Małopolskie go Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok | Plan finansowy Małopolskie go Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie | Różnica kol.4-kol.3 | Dynamika kol.4/kol.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B2 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22) | 10 179 259 | 10 179 259 | - | 100,00% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 1 554 115 | 1 554 115 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 1 236 566 | 1 236 566 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 3 835 977 | 3 835 977 | - | 100,00% |
| B2.3.1 | programy lekowe, w tym: | 964 868 | 964 868 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 810 255 | 810 255 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 139 005 | 139 005 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 44 475 | 44 475 | - | 100,00% |
| B2.3.3 | ratunkowy dostęp do technologii lekowej | 40 614 | 40 614 | - | 100,00% |
| B2.3.4 | świadczenia wysokospecjalistyczne | 0 | 0 | - | - |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 368 025 | 368 025 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 674 697 | 674 697 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 386 355 | 386 355 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 161 963 | 161 963 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 362 252 | 362 252 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 0 | 0 | - | - |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 11 231 | 11 231 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia | 35 110 | 35 110 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 430 111 | 430 111 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 138 522 | 138 522 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 832 062 | 832 062 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 827 998 | 827 998 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 3 064 | 3 064 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 1 000 | 1 000 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - |
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 141 873 | 141 873 | - | 100,00% |
| B2.19 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy | 7 520 | 7 520 | - | 100,00% |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 2 880 | 2 880 | - | 100,00% |
| B2.21 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.21.1 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego | 0 | 0 | - | - |
| B2.22 | świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności | 0 | 0 | - | - |
| B3 | koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 355 | 355 | - | 100,00% |
| B4 | koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 0 | 0 | - | - |
| B5 | koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 100 784 | 134 206 | 33 422 | 133,16% |
| B6 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B7 | koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy | 2 426 | 2 426 | - | 100,00% |
| B8 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B9 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B10 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B11 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy | 0 | 0 | - | - |
| Bn | całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7) | 1 830 616 | 1 864 038 | 33 422 | 101,83% |
| D | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 66 109 | 66 109 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 3 731 | 3 731 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 12 289 | 12 289 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 312 | 312 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 31 | 31 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 31 | 31 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 65 | 65 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 0 | 0 | - | - |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0 | 0 | - | - |
| D3.6 | inne | 216 | 216 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 32 800 | 32 800 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 24 | 24 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 7 675 | 7 675 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 5 635 | 5 635 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 805 | 805 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 1 235 | 1 235 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 9 000 | 9 000 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 302 | 302 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 26 693 | 26 693 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia | 0 | 0 | - | - |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 11 150 | 11 150 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 15 543 | 15 543 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 4 800 | 4 800 | - | 100,00% |
Koszty Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
| w tys. zł | |||||
| Poz. | Wyszczególnienie | Plan finansowy Mazowieckie go Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok | Plan finansowy Mazowieckie go Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie | Różnica kol.4-kol.3 | Dynamika kol.4/kol.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B2 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22) | 17 213 166 | 17 213 166 | - | 100,00% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 2 599 271 | 2 599 271 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 2 246 281 | 2 246 281 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 6 770 630 | 6 770 630 | - | 100,00% |
| B2.3.1 | programy lekowe, w tym: | 2 102 224 | 2 102 224 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 1 815 688 | 1 815 688 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 414 306 | 414 306 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 157 045 | 157 045 | - | 100,00% |
| B2.3.3 | ratunkowy dostęp do technologii lekowej | 61 678 | 61 678 | - | 100,00% |
| B2.3.4 | świadczenia wysokospecjalistyczne | 0 | 0 | - | - |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 842 335 | 842 335 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 1 098 835 | 1 098 835 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 490 012 | 490 012 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 202 963 | 202 963 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 544 899 | 544 899 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 0 | 0 | - | - |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 34 449 | 34 449 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia | 74 316 | 74 316 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 487 788 | 487 788 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 334 340 | 334 340 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 1 403 713 | 1 403 713 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 1 391 082 | 1 391 082 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 5 631 | 5 631 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 7 000 | 7 000 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - |
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 38 961 | 38 961 | - | 100,00% |
| B2.19 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy | 39 736 | 39 736 | - | 100,00% |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 4 637 | 4 637 | - | 100,00% |
| B2.21 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.21.1 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego | 0 | 0 | - | - |
| B2.22 | świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności | 0 | 0 | - | - |
| B3 | koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 2 895 | 2 895 | - | 100,00% |
| B4 | koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 0 | 0 | - | - |
| B5 | koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 137 266 | 192 506 | 55 240 | 140,24% |
| B6 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B7 | koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy | 3 324 | 3 324 | - | 100,00% |
| B8 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B9 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B10 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B11 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy | 0 | 0 | - | - |
| Bn | całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7) | 3 578 714 | 3 633 954 | 55 240 | 101,54% |
| D | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 92 393 | 92 393 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 3 408 | 3 408 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 15 189 | 15 189 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 50 | 50 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 25 | 25 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 25 | 25 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 13 | 13 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 0 | 0 | - | - |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0 | 0 | - | - |
| D3.6 | inne | 12 | 12 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 58 060 | 58 060 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 71 | 71 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 13 580 | 13 580 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 9 977 | 9 977 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 424 | 1 424 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 2 179 | 2 179 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 1 870 | 1 870 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 236 | 236 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 88 005 | 88 005 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia | 0 | 0 | - | - |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 12 058 | 12 058 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 75 947 | 75 947 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 12 490 | 12 490 | - | 100,00% |
Koszty Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
| w tys. zł | |||||
| Poz. | Wyszczególnienie | Plan finansowy Opolskiego Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok | Plan finansowy Opolskiego Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie | Różnica kol.4-kol.3 | Dynamika kol.4/kol.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B2 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22) | 2 677 433 | 2 677 433 | - | 100,00% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 402 352 | 402 352 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 335 735 | 335 735 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 934 090 | 934 090 | - | 100,00% |
| B2.3.1 | programy lekowe, w tym: | 168 799 | 168 799 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 136 155 | 136 155 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 35 947 | 35 947 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 11 986 | 11 986 | - | 100,00% |
| B2.3.3 | ratunkowy dostęp do technologii lekowej | 2 000 | 2 000 | - | 100,00% |
| B2.3.4 | świadczenia wysokospecjalistyczne | 0 | 0 | - | - |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 164 261 | 164 261 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 167 437 | 167 437 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 121 520 | 121 520 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 56 544 | 56 544 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 60 731 | 60 731 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 0 | 0 | - | - |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 7 742 | 7 742 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia | 12 416 | 12 416 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 99 317 | 99 317 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 56 967 | 56 967 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 225 537 | 225 537 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 224 237 | 224 237 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 900 | 900 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 400 | 400 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - |
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 32 168 | 32 168 | - | 100,00% |
| B2.19 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy | 24 | 24 | - | 100,00% |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 592 | 592 | - | 100,00% |
| B2.21 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.21.1 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego | 0 | 0 | - | - |
| B2.22 | świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności | 0 | 0 | - | - |
| B3 | koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 502 | 502 | - | 100,00% |
| B4 | koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 0 | 0 | - | - |
| B5 | koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 28 077 | 36 986 | 8 909 | 131,73% |
| B6 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B7 | koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy | 644 | 644 | - | 100,00% |
| B8 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B9 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B10 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B11 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy | 0 | 0 | - | - |
| Bn | całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7) | 404 399 | 413 308 | 8 909 | 102,20% |
| D | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 26 826 | 26 826 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 1 421 | 1 421 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 5 892 | 5 892 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 15 | 15 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 0 | 0 | - | - |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 9 | 9 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 0 | 0 | - | - |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0 | 0 | - | - |
| D3.6 | inne | 6 | 6 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 14 560 | 14 560 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 10 | 10 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 3 404 | 3 404 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 2 502 | 2 502 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 357 | 357 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 545 | 545 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 1 167 | 1 167 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 367 | 367 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 10 625 | 10 625 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia | 0 | 0 | - | - |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 1 836 | 1 836 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 8 789 | 8 789 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 1 317 | 1 317 | - | 100,00% |
Koszty Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
| w tys. zł | |||||
| Poz. | Wyszczególnienie | Plan finansowy Podkarpacki ego Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok | Plan finansowy Podkarpacki ego Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie | Różnica kol.4-kol.3 | Dynamika kol.4/kol.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B2 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22) | 5 906 355 | 5 906 355 | - | 100,00% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 922 183 | 922 183 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 822 969 | 822 969 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 2088 195 | 2 088 195 | - | 100,00% |
| B2.3.1 | programy lekowe, w tym: | 421 484 | 421 484 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 368 681 | 368 681 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 92 547 | 92 547 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 26 642 | 26 642 | - | 100,00% |
| B2.3.3 | ratunkowy dostęp do technologii lekowej | 9 166 | 9 166 | - | 100,00% |
| B2.3.4 | świadczenia wysokospecjalistyczne | 0 | 0 | - | - |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 221 245 | 221 245 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 489 675 | 489 675 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 280 555 | 280 555 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 102 385 | 102 385 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 194 614 | 194 614 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 0 | 0 | - | - |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 21 215 | 21 215 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia | 17 375 | 17 375 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 177 224 | 177 224 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 98 151 | 98 151 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 423 164 | 423 164 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 420 265 | 420 265 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 1 933 | 1 933 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 966 | 966 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - |
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 42 205 | 42 205 | - | 100,00% |
| B2.19 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy | 3 915 | 3 915 | - | 100,00% |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 1 285 | 1 285 | - | 100,00% |
| B2.21 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.21.1 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego | 0 | 0 | - | - |
| B2.22 | świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności | 0 | 0 | - | - |
| B3 | koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 237 | 237 | - | 100,00% |
| B4 | koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 0 | 0 | - | - |
| B5 | koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 51 701 | 71 916 | 20 215 | 139,10% |
| B6 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B7 | koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy | 970 | 970 | - | 100,00% |
| B8 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B9 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B10 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B11 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy | 0 | 0 | - | - |
| Bn | całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7) | 880 324 | 900 539 | 20 215 | 102,30% |
| D | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 39 312 | 39 312 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 2 812 | 2 812 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 5 412 | 5 412 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 93 | 93 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 43 | 43 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 43 | 43 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 14 | 14 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 0 | 0 | - | - |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0 | 0 | - | - |
| D3.6 | inne | 36 | 36 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 21 615 | 21 615 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 10 | 10 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 5 056 | 5 056 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 3 715 | 3 715 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 531 | 531 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 810 | 810 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 4 000 | 4 000 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 324 | 324 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 24 798 | 24 798 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia | 0 | 0 | - | - |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 11 600 | 11 600 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 13 198 | 13 198 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 11 760 | 11 760 | - | 100,00% |
Koszty Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
| w tys. zł | |||||
| Poz. | Wyszczególnienie | Plan finansowy Podlaskiego Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok | Plan finansowy Podlaskiego Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie | Różnica kol.4-kol.3 | Dynamika kol.4/kol.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B2 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22) | 3 338 470 | 3 338 470 | - | 100,00% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 494 193 | 494 193 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 550 199 | 550 199 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 1 193 867 | 1 193 867 | - | 100,00% |
| B2.3.1 | programy lekowe, w tym: | 248 711 | 248 711 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 207 264 | 207 264 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 62 939 | 62 939 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 22 793 | 22 793 | - | 100,00% |
| B2.3.3 | ratunkowy dostęp do technologii lekowej | 4 513 | 4 513 | - | 100,00% |
| B2.3.4 | świadczenia wysokospecjalistyczne | 0 | 0 | - | - |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 193 689 | 193 689 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 144 215 | 144 215 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 85 133 | 85 133 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 40 911 | 40 911 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 126 719 | 126 719 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 0 | 0 | - | - |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 11 820 | 11 820 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia | 11 243 | 11 243 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 123 001 | 123 001 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 55 661 | 55 661 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 276 268 | 276 268 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 272 068 | 272 068 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 2 760 | 2 760 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 1 440 | 1 440 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - |
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 15 652 | 15 652 | - | 100,00% |
| B2.19 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy | 15 170 | 15 170 | - | 100,00% |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 729 | 729 | - | 100,00% |
| B2.21 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.21.1 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego | 0 | 0 | - | - |
| B2.22 | świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności | 0 | 0 | - | - |
| B3 | koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 127 | 127 | - | 100,00% |
| B4 | koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 0 | 0 | - | - |
| B5 | koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 32 689 | 43 704 | 11 015 | 133,70% |
| B6 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B7 | koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy | 737 | 737 | - | 100,00% |
| B8 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B9 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B10 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B11 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy | 0 | 0 | - | - |
| Bn | całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7) | 544 264 | 555 279 | 11 015 | 102,02% |
| D | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 26 294 | 26 294 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 1 344 | 1 344 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 2 603 | 2 603 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 133 | 133 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 22 | 22 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 22 | 22 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 105 | 105 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 0 | 0 | - | - |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0 | 0 | - | - |
| D3.6 | inne | 6 | 6 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 14 865 | 14 865 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 0 | - | - |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 3 486 | 3 486 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 2 555 | 2 555 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 365 | 365 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 566 | 566 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 3 684 | 3 684 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 179 | 179 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 8 708 | 8 708 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia | 0 | 0 | - | - |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 264 | 264 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 8 444 | 8 444 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 300 | 300 | - | 100,00% |
Koszty Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
| w tys. zł | |||||
| Poz. | Wyszczególnienie | Plan finansowy Pomorskiego Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok | Plan finansowy Pomorskiego Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie | Różnica kol.4-kol.3 | Dynamika kol.4/kol.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B2 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22) | 6 939 976 | 6 939 976 | - | 100,00% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 1 034 461 | 1 034 461 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 975 232 | 975 232 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 2610 937 | 2 610 937 | - | 100,00% |
| B2.3.1 | programy lekowe, w tym: | 630 725 | 630 725 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 536 319 | 536 319 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 116 006 | 116 006 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 40 624 | 40 624 | - | 100,00% |
| B2.3.3 | ratunkowy dostęp do technologii lekowej | 31 437 | 31 437 | - | 100,00% |
| B2.3.4 | świadczenia wysokospecjalistyczne | 0 | 0 | - | - |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 352 532 | 352 532 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 398338 | 398 338 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 158 220 | 158 220 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 97 289 | 97 289 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 205 184 | 205 184 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 0 | 0 | - | - |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 26 353 | 26 353 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia | 19 531 | 19 531 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 223 395 | 223 395 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 142 618 | 142 618 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 616 299 | 616 299 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 614 299 | 614 299 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 1 000 | 1 000 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 1 000 | 1 000 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - |
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 77 991 | 77 991 | - | 100,00% |
| B2.19 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy | 14 | 14 | - | 100,00% |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 1 582 | 1 582 | - | 100,00% |
| B2.21 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.21.1 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego | 0 | 0 | - | - |
| B2.22 | świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności | 0 | 0 | - | - |
| B3 | koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 297 | 297 | - | 100,00% |
| B4 | koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 0 | 0 | - | - |
| B5 | koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 62 610 | 86 601 | 23 991 | 138,32% |
| B6 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B7 | koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy | 1 837 | 1 837 | - | 100,00% |
| B8 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B9 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B10 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B11 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy | 0 | 0 | - | - |
| Bn | całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7) | 1 289 126 | 1 313 117 | 23 991 | 101,86% |
| D | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 50 368 | 50 368 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 2 978 | 2 978 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 7 532 | 7 532 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 131 | 131 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 60 | 60 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 60 | 60 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 46 | 46 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 0 | 0 | - | - |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0 | 0 | - | - |
| D3.6 | inne | 25 | 25 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 29 247 | 29 247 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 100 | 100 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 6 848 | 6 848 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 5 027 | 5 027 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 718 | 718 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 1 103 | 1 103 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 3 310 | 3 310 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 322 | 322 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 9 591 | 9 591 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia | 0 | 0 | - | - |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 2 200 | 2 200 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 7 391 | 7 391 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 776 | 776 | - | 100,00% |
Koszty Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
| w tys. zł | |||||
| Poz. | Wyszczególnienie | Plan finansowy Śląskiego Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok | Plan finansowy Śląskiego Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie | Różnica kol.4-kol.3 | Dynamika kol.4/kol.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B2 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22) | 13 714 512 | 13 714 512 | - | 100,00% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 2 072 000 | 2 072 000 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 1 944 753 | 1 944 753 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 4 960 694 | 4 960 694 | - | 100,00% |
| B2.3.1 | programy lekowe, w tym: | 1 057 970 | 1 057 970 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 895 273 | 895 273 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 242 430 | 242 430 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 67 608 | 67 608 | - | 100,00% |
| B2.3.3 | ratunkowy dostęp do technologii lekowej | 32 139 | 32 139 | - | 100,00% |
| B2.3.4 | świadczenia wysokospecjalistyczne | 0 | 0 | - | - |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 605 688 | 605 688 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 816 240 | 816 240 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 543 928 | 543 928 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 167 173 | 167 173 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 357 286 | 357 286 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 0 | 0 | - | - |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 33 163 | 33 163 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia | 60 532 | 60 532 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 419 990 | 419 990 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 256 043 | 256 043 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 1 299 559 | 1 299 559 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 1 293 576 | 1 293 576 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 4 098 | 4 098 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 1 885 | 1 885 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - |
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 171 116 | 171 116 | - | 100,00% |
| B2.19 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy | 2 427 | 2 427 | - | 100,00% |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 3 920 | 3 920 | - | 100,00% |
| B2.21 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.21.1 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego | 0 | 0 | - | - |
| B2.22 | świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności | 0 | 0 | - | - |
| B3 | koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 204 | 204 | - | 100,00% |
| B4 | koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 0 | 0 | - | - |
| B5 | koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 137 395 | 180 063 | 42 668 | 131,05% |
| B6 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B7 | koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy | 3 054 | 3 054 | - | 100,00% |
| B8 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B9 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B10 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B11 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy | 0 | 0 | - | - |
| Bn | całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7) | 2 435 028 | 2 477 696 | 42 668 | 101,75% |
| D | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 97 183 | 97 183 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 5 376 | 5 376 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 12 963 | 12 963 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 197 | 197 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 148 | 148 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 148 | 148 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 11 | 11 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 8 | 8 | - | 100,00% |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0 | 0 | - | - |
| D3.6 | inne | 30 | 30 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 57 816 | 57 816 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 250 | 250 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 13 510 | 13 510 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 9 930 | 9 930 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 418 | 1 418 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 2 162 | 2 162 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 6 660 | 6 660 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 661 | 661 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 31 770 | 31 770 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia | 0 | 0 | - | - |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 2 700 | 2 700 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 29 070 | 29 070 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 2 890 | 2 890 | - | 100,00% |
Koszty Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
| w tys. zł | |||||
| Poz. | Wyszczególnienie | Plan finansowy Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok | Plan finansowy Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie | Różnica kol.4-kol.3 | Dynamika kol.4/kol.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B2 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22) | 3 625 663 | 3 625 663 | - | 100,00% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 569 609 | 569 609 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 501 280 | 501 280 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 1 331 009 | 1 331 009 | - | 100,00% |
| B2.3.1 | programy lekowe, w tym: | 307 134 | 307 134 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 257 588 | 257 588 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 70 696 | 70 696 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 20 850 | 20 850 | - | 100,00% |
| B2.3.3 | ratunkowy dostęp do technologii lekowej | 3 019 | 3 019 | - | 100,00% |
| B2.3.4 | świadczenia wysokospecjalistyczne | 0 | 0 | - | - |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 147 261 | 147 261 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 240 208 | 240 208 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 128 998 | 128 998 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 62 872 | 62 872 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 102 369 | 102 369 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 0 | 0 | - | - |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 9 246 | 9 246 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia | 13 862 | 13 862 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 114 703 | 114 703 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 74 665 | 74 665 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 295 437 | 295 437 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 294 529 | 294 529 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 602 | 602 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 306 | 306 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - |
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 32 920 | 32 920 | - | 100,00% |
| B2.19 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy | 430 | 430 | - | 100,00% |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 794 | 794 | - | 100,00% |
| B2.21 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.21.1 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego | 0 | 0 | - | - |
| B2.22 | świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności | 0 | 0 | - | - |
| B3 | koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 176 | 176 | - | 100,00% |
| B4 | koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 0 | 0 | - | - |
| B5 | koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 36 942 | 48 547 | 11 605 | 131,41% |
| B6 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B7 | koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy | 691 | 691 | - | 100,00% |
| B8 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B9 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B10 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B11 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy | 0 | 0 | - | - |
| Bn | całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7) | 614 527 | 626 132 | 11 605 | 101,89% |
| D | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 26 194 | 26 194 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 1 470 | 1 470 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 3 428 | 3 428 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 58 | 58 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 8 | 8 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 8 | 8 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 18 | 18 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 0 | 0 | - | - |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0 | 0 | - | - |
| D3.6 | inne | 32 | 32 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 16 187 | 16 187 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 45 | 45 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 3 792 | 3 792 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 2 782 | 2 782 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 398 | 398 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 612 | 612 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 1 000 | 1 000 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 259 | 259 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 40 321 | 40 321 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia | 0 | 0 | - | - |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 34 720 | 34 720 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 5 601 | 5 601 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 15 668 | 15 668 | - | 100,00% |
Koszty Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
| w tys. zł | |||||
| Poz. | Wyszczególnienie | Plan finansowy Warmińsko- Mazurskiego Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok | Plan finansowy Warmińsko- Mazurskiego Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie | Różnica kol.4-kol.3 | Dynamika kol.4/kol.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B2 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22) | 3 885 486 | 3 885 486 | - | 100,00% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 615 046 | 615 046 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 548 688 | 548 688 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 1 479 469 | 1 479 469 | - | 100,00% |
| B2.3.1 | programy lekowe, w tym: | 308 284 | 308 284 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 269 298 | 269 298 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 61 517 | 61 517 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 19 404 | 19 404 | - | 100,00% |
| B2.3.3 | ratunkowy dostęp do technologii lekowej | 2 685 | 2 685 | - | 100,00% |
| B2.3.4 | świadczenia wysokospecjalistyczne | 0 | 0 | - | - |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 194 727 | 194 727 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 207 754 | 207 754 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 118 181 | 118 181 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 45 728 | 45 728 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 132 593 | 132 593 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 0 | 0 | - | - |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 18 647 | 18 647 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia | 10 177 | 10 177 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 107 120 | 107 120 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 67 068 | 67 068 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 316 544 | 316 544 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 315 496 | 315 496 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 509 | 509 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 539 | 539 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - |
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 22 205 | 22 205 | - | 100,00% |
| B2.19 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy | 192 | 192 | - | 100,00% |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 1 347 | 1 347 | - | 100,00% |
| B2.21 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.21.1 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego | 0 | 0 | - | - |
| B2.22 | świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności | 0 | 0 | - | - |
| B3 | koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 0 | 0 | - | - |
| B4 | koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 0 | 0 | - | - |
| B5 | koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 35 474 | 49 104 | 13 630 | 138,42% |
| B6 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B7 | koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy | 748 | 748 | - | 100,00% |
| B8 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B9 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B10 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B11 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy | 0 | 0 | - | - |
| Bn | całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7) | 644 153 | 657 783 | 13 630 | 102,12% |
| D | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 29 186 | 29 186 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 971 | 971 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 5 052 | 5 052 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 55 | 55 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 38 | 38 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 34 | 34 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 14 | 14 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 0 | 0 | - | - |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0 | 0 | - | - |
| D3.6 | inne | 3 | 3 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 17 494 | 17 494 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 0 | - | - |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 4 090 | 4 090 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 3 007 | 3 007 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 430 | 430 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 653 | 653 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 1 323 | 1 323 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 201 | 201 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 10 531 | 10 531 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia | 0 | 0 | - | - |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 110 | 110 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 10 421 | 10 421 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 180 | 180 | - | 100,00% |
Koszty Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
| w tys. zł | |||||
| Poz. | Wyszczególnienie | Plan finansowy Wielkopolski ego Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok | Plan finansowy Wielkopolski ego Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie | Różnica kol.4-kol.3 | Dynamika kol.4/kol.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B2 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22) | 10 445 556 | 10 445 556 | - | 100,00% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 1 562 149 | 1 562 149 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 1 400 058 | 1 400 058 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 4 153 553 | 4 153 553 | - | 100,00% |
| B2.3.1 | programy lekowe, w tym: | 938 908 | 938 908 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 800 972 | 800 972 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 183 417 | 183 417 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 55 374 | 55 374 | - | 100,00% |
| B2.3.3 | ratunkowy dostęp do technologii lekowej | 14 150 | 14 150 | - | 100,00% |
| B2.3.4 | świadczenia wysokospecjalistyczne | 0 | 0 | - | - |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 526 180 | 526 180 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 546 708 | 546 708 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 200 300 | 200 300 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 161 816 | 161 816 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 307 443 | 307 443 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 0 | 0 | - | - |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 30 691 | 30 691 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia | 34 416 | 34 416 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 389 601 | 389 601 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 164 113 | 164 113 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 902 035 | 902 035 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 893 035 | 893 035 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 7 000 | 7 000 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 2 000 | 2 000 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - |
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 60 443 | 60 443 | - | 100,00% |
| B2.19 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy | 2 380 | 2 380 | - | 100,00% |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 3 670 | 3 670 | - | 100,00% |
| B2.21 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.21.1 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego | 0 | 0 | - | - |
| B2.22 | świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności | 0 | 0 | - | - |
| B3 | koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 160 | 160 | - | 100,00% |
| B4 | koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 0 | 0 | - | - |
| B5 | koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 86 787 | 122 171 | 35 384 | 140,77% |
| B6 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B7 | koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy | 4 050 | 4 050 | - | 100,00% |
| B8 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B9 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B10 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B11 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy | 0 | 0 | - | - |
| Bn | całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7) | 1 863 368 | 1 898 752 | 35 384 | 101,90% |
| D | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 65 019 | 65 019 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 4 338 | 4 338 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 11 339 | 11 339 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 361 | 361 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 63 | 63 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 63 | 63 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 254 | 254 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 0 | 0 | - | - |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0 | 0 | - | - |
| D3.6 | inne | 44 | 44 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 34 097 | 34 097 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 123 | 123 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 8 249 | 8 249 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 5 860 | 5 860 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 836 | 836 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 1 553 | 1 553 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 6 183 | 6 183 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 452 | 452 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 36 228 | 36 228 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia | 0 | 0 | - | - |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 14 154 | 14 154 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 22 074 | 22 074 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 417 | 417 | - | 100,00% |
Koszty Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
| w tys. zł | |||||
| Poz. | Wyszczególnienie | Plan finansowy Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok | Plan finansowy Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzki ego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 rok po zmianie | Różnica kol.4-kol.3 | Dynamika kol.4/kol.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B2 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22) | 5 035 302 | 5 035 302 | - | 100,00% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 784 851 | 784 851 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 722 278 | 722 278 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 1 806 779 | 1 806 779 | - | 100,00% |
| B2.3.1 | programy lekowe, w tym: | 415 649 | 415 649 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 364 348 | 364 348 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 80 790 | 80 790 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 29 443 | 29 443 | - | 100,00% |
| B2.3.3 | ratunkowy dostęp do technologii lekowej | 6 373 | 6 373 | - | 100,00% |
| B2.3.4 | świadczenia wysokospecjalistyczne | 0 | 0 | - | - |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 214 743 | 214 743 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 253 047 | 253 047 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 110 551 | 110 551 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 47 937 | 47 937 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 130 456 | 130 456 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 0 | 0 | - | - |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 12 042 | 12 042 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia | 14 932 | 14 932 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 256 533 | 256 533 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 91 866 | 91 866 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 430 488 | 430 488 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 426 886 | 426 886 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 2 946 | 2 946 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 656 | 656 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 144 501 | 144 501 | - | 100,00% |
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - |
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 11 655 | 11 655 | - | 100,00% |
| B2.19 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2g ustawy | 100 | 100 | - | 100,00% |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 2 543 | 2 543 | - | 100,00% |
| B2.21 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.21.1 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego | 0 | 0 | - | - |
| B2.22 | świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności | 0 | 0 | - | - |
| B3 | koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 222 | 222 | - | 100,00% |
| B4 | koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 0 | 0 | - | - |
| B5 | koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 44 947 | 61 422 | 16 475 | 136,65% |
| B6 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B7 | koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy | 976 | 976 | - | 100,00% |
| B8 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 16 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B9 | koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 17 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B10 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3d ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B11 | koszt zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3e ustawy | 0 | 0 | - | - |
| Bn | całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7) | 876 575 | 893 050 | 16 475 | 101,88% |
| D | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 37 628 | 37 628 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 1 906 | 1 906 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 7 210 | 7 210 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 111 | 111 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 32 | 32 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 32 | 32 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 30 | 30 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 0 | 0 | - | - |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0 | 0 | - | - |
| D3.6 | inne | 49 | 49 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 20 717 | 20 717 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 70 | 70 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 4 850 | 4 850 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 3 560 | 3 560 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 509 | 509 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 781 | 781 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Narodowego Funduszu Zdrowia | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 2 605 | 2 605 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 229 | 229 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 6 263 | 6 263 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia | 0 | 0 | - | - |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 0 | 0 | - | - |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 6 263 | 6 263 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 44 | 44 | - | 100,00% |
Uzasadnienie
W związku z przepisem art. 124 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.), zgodnie z którym Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia może uruchomić rezerwę ogólną po uzyskaniu pozytywnych opinii ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw zdrowia, Prezes NFZ wystąpił pismami z 13 września 2023 r., znak: DEF-WPiAE.311.78.2023 2023.286341.MMA oraz DEF- WPiAE.311.78.2023 2022.286530.MMA, do Ministra Finansów oraz Ministra Zdrowia, z prośbą o wydanie opinii odnośnie uruchomienia rezerwy ogólnej w kwocie 375 000 tys. zł w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 r. z przeznaczeniem na koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy o świadczeniach.
W związku z przepisem art. 124 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.), zgodnie z którym Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia może uruchomić rezerwę ogólną po uzyskaniu pozytywnych opinii ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw zdrowia, Prezes NFZ wystąpił pismami z 13 września 2023 r., znak: DEF-WPiAE.311.78.2023 2023.286341.MMA oraz DEF- WPiAE.311.78.2023 2022.286530.MMA, do Ministra Finansów oraz Ministra Zdrowia, z prośbą o wydanie opinii odnośnie uruchomienia rezerwy ogólnej w kwocie 375 000 tys. zł w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2023 r. z przeznaczeniem na koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy o świadczeniach.
Przedmiotowa zmiana planu finansowego ma na celu zabezpieczenie środków finansowych na sfinansowanie skutków znowelizowanego przepisu art. 43a ust. 3 ustawy o świadczeniach, zgodnie z którym w wyniku nowelizacji wynikającej z art. 1 ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. poz. 1733), rozszerzono grupę osób uprawnionych do bezpłatnych leków o osoby do lat 18 i osoby w wieku 65-74 lat (osoby w wieku pow. 75 r. ż. miały uprawnienie do bezpłatnych leków na podstawie dotychczasowych regulacji).
Wartość środków uruchamiana z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy o świadczeniach w kwocie 375 000 tys. zł odpowiada wynikającym z oceny skutków regulacji kosztom finansowania w roku 2023 leków dla nowej grupy osób uprawnionych do bezpłatnych leków. Podział środków pomiędzy poszczególne OW NFZ został dokonany w oparciu o strukturę osób w wieku do lat 18 oraz w wieku od lat 65 do lat 74 wg Głównego Urzędu Statystycznego (stan na 31.12.2022 r.).
Pozytywna opinia dotycząca uruchomienia rezerwy ogólnej w planie finansowym NFZ na rok 2023 została wydana przez:
1) Ministra Finansów*- pismem znak: DLF.311.5.2023.SK, z 18 września 2023 r.,
2) Ministra Finansów - Ministra Zdrowia - pismem znak: FS1.4541.69.2023, z 15 września 2023 r.
Jest to działanie podjęte w ramach realizacji celu nr 2 Strategii Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 20192023 - Poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2674, 2140 i 2770 oraz z 2023 r. poz. 605, 650, 658, 1234, 1429, 1675, 1692, 1733, 1831, 1872 i 1938.