Uruchomienie rezerwy ogólnej uwzględnionej w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2021 rok.

Dzienniki resortowe

NFZ.2021.213

Akt utracił moc

Wersja od: 22 grudnia 2021 r.

ZARZĄDZENIE NR 213/2021/DEF

PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 22.12.2021 r.

w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej uwzględnionej w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2021 rok

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 1 oraz art. 124 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późń. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2021 rok zmniejsza się kwotę określoną w pozycji B1 "obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną" z 63 571 tys. zł do 0 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie planowanych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w pozycji B2 w planach oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia.

§ 2. Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2021 rok uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Uzasadnienie

W związku z przepisem art. 124 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.), zgodnie z którym Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia może uruchomić rezerwę ogólną po uzyskaniu pozytywnych opinii ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw zdrowia, Prezes NFZ wystąpił pismami z dnia 16 grudnia 2021 r., znak: DEF-WPiAE.311.144.2021 2021.392555.MMA oraz DEF-WPiAE.311.144.2021 2021.394373.MMA, do Ministra Zdrowia oraz Ministra Finansów, z prośbą o wydanie opinii odnośnie uruchomienia rezerwy ogólnej w kwocie 63 571 tys. zł w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2021 r. na zwiększenie środków w pozycji B2 "koszty świadczeń opieki zdrowotnej" w planach oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wnioskowane przez Fundusz zwiększenie planowanych na 2021 r. kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w oddziałach wojewódzkich NFZ ma na celu zabezpieczenie środków na sfinansowanie:

- zmiany taryfy świadczeń w kardiochirurgii (od 1 listopada 2021 r.) - w kwocie 13 681 tys. zł, w związku z obwieszczeniem Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 29 września 2021 r. w sprawie taryfy dla świadczeń gwarantowanych z obszaru kardiochirurgii obejmujących pomostowanie naczyń wieńcowych oraz zarządzeniem Nr 177/2021/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 października 2021 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne,

- zmiany ceny jednostki rozliczeniowej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w warunkach stacjonarnych dla dorosłych oraz dla dzieci, od dnia 1 grudnia 2021 r. - w kwocie 40 592 tys. zł,

- zidentyfikowanych przez poszczególne OW NFZ potrzeb w zakresie zabezpieczenia w danym OW NFZ dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej - 9 298 tys. zł.).

Podział środków pomiędzy poszczególne oddziały wojewódzkie Funduszu został dokonany z uwzględnieniem algorytmu podziału zgodnie z art. 124 ust. 8 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu i kryteriów podziału środków pomiędzy centralę i oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych (Dz. U. Nr 193 poz. 1495).

Pozytywna opinia dotycząca ww. uruchomienia rezerwy ogólnej w planie finansowym NFZ na rok 2021 została wydana przez:

* Ministra Zdrowia - pismem znak: DLF.311.8.2021.KA, z dnia 20 grudnia 2021 r.,

* Ministra Finansów - pismem znak: FS1.4541.97.2021, z dnia 17 grudnia 2021 r.

Jest to działanie podjęte w ramach realizacji celu nr 2 Strategii Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2019-2023 - Poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.

ZAŁĄCZNIK

Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - łącznie
				w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
1	Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1 + 1.2)	100 456 254	100 456 254	-	100,00%
1.1	od ZUS	96 773 519	96 773 519	-	100,00%
1.2	od KRUS	3 682 735	3 682 735	-	100,00%
2	Planowany odpis aktualizujący składkę należną (2.1 + 2.2)	0	0	-	-
2.1	w stosunku do ZUS	0	0	-	-
2.2	w stosunku do KRUS	0	0	-	-
3	Przychody ze składek z lat ubiegłych (3.1+3.2)	52 500	52 500	-	100,00%
3.1	od ZUS	52 500	52 500	-	100,00%
3.2	od KRUS	0	0	-	-
4	Koszt poboru i ewidencjonowania składek (4.1 + 4.2)	197 293	197 293	-	100,00%
4.1	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS	193 652	193 652	-	100,00%
4.2	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS	3 641	3 641	-	100,00%
5	Odpis dla Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, o którym mowa w art. 31t ust. 5-9 ustawy	0	0	-	-
A	Przychody netto z działalności (1-2+3-4-5) + A1 + A2 + A3 + A4 + A5	106 618 780	106 618 780	-	100,00%
A1	przychody wynikające z przepisów o koordynacji	353 050	353 050	-	100,00%
A2	przychody z tytułu realizacji zadań zleconych	4 350	4 350	-	100,00%
A3	dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2b, 2c i 2e ustawy	1 093 902	1 093 902	-	100,00%
A4	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego	2 399 460	2 399 460	-	100,00%
A5	dotacja podmiotowa z budżetu państwa, o której mowa w art. 97 ust. 8a ustawy	2 456 557	2 456 557	-	100,00%
B	Koszty realizacji zadań (B1 + B2 + B3 + B4 + B5 + B6 + B7)	121 261 059	121 261 059	-	100,00%
B1	Obowiazkowy odpis na rezerwę ogólną	63 571	0	-63 571	0,00%
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.22)	117 715 135	117 778 706	63 571	100,05%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	17 132 597	17 132 597	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	8 466 478	8 466 478	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	62 331 666	62 354 645	22 979	100,04%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	5 606 927	5 606 927	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	5 050 527	5 050 527	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	1 447 473	1 447 473	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	605 825	605 825	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	161 388	161 388	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	221 576	221 576	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	3 728 767	3 769 359	40 592	101,09%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	3 800 536	3 800 536	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	2 398 868	2 398 868	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	951 977	951 977	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	2 138 097	2 138 097	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	984 252	984 252	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	338 365	338 365	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	276 576	276 576	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	2 773 346	2 773 346	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	1 345 989	1 345 989	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	8 765 333	8 765 333	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	8 721 609	8 721 609	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	22 813	22 813	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	20 911	20 911	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	783 058	783 058	-	100,00%
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	56 387	56 387	-	100,00%
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	356 088	356 088	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	10 735	10 735	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	19 459	19 459	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	1 032 684	1 032 684	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	460 068	460 068	-	100,00%
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	23 877	23 877	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	4 100	4 100	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	2 455 927	2 455 927	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	860 548	860 548	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	150 000	150 000	-	100,00%
B7	Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	11 778	11 778	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	15 455 399	15 455 399	-	100,00%
C	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A - B)	-14 642 279	-14 642 279	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1 + ... + D8)	1 178 540	1 178 540	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	28 995	28 995	-	100,00%
D2	usługi obce	436 211	436 211	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego:	3 742	3 742	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	670	670	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	667	667	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	642	642	-	100,00%
D3.3	VAT	21	21	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	1 683	1 683	-	100,00%
D3.6	inne	726	726	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	480 280	480 280	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	1 882	1 882	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	109 693	109 693	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	80 271	80 271	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	10 846	10 846	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	18 576	18 576	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	50	50	-	100,00%
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	110 382	110 382	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	9 187	9 187	-	100,00%
E	Pozostałe przychody	24 764 826	24 764 826	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+ ... +F4)	8 884 481	8 884 481	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	800	800	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	53 757	53 757	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	8 829 924	8 829 924	-	100,00%
G	Przychody finansowe (G1 + G2)	6 694	6 694	-	100,00%
G1	odsetki uzyskane z lokat	0	0	-	-
G2	inne przychody finansowe	6 694	6 694	-	100,00%
H	Koszty finansowe	66 220	66 220	-	100,00%
I	WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO (C - D + E - F + G - H)	0	0	-	-
J	PRZYCHODY - ogółem	131 587 593	131 587 593	-	100,00%
K	KOSZTY - ogółem	131 587 593	131 587 593	-	100,00%

Koszty Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia
				w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	33 136 981	33 136 981	-	100,00%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	970 564	970 564	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	266 178	266 178	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	27 758 948	27 758 948	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	6 552	6 552	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	0	0	-	-
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	2 455	2 455	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	0	0	-	-
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	0	0	-	-
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	221 576	221 576	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	420 839	420 839	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	183 855	183 855	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	425 106	425 106	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	118 712	118 712	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	47 011	47 011	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	969 829	969 829	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	5 573	5 573	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	11 611	11 611	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	121 810	121 810	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	1 122	1 122	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	0	0	-	-
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	0	0	-	-
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	0	0	-	-
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	0	0	-	-
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	783 058	783 058	-	100,00%
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	0	0	-	-
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	10 735	10 735	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	0	0	-	-
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	1 018 153	1 018 153	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	460 068	460 068	-	100,00%
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	23 877	23 877	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	0	0	-	-
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	0	0	-	-
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	150 000	150 000	-	100,00%
B7	Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	0	0	-	-
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	0	0	-	-
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	556 279	556 279	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	5 109	5 109	-	100,00%
D2	usługi obce	345 338	345 338	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	2 144	2 144	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	100	100	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	100	100	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	107	107	-	100,00%
D3.3	VAT	15	15	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	1 683	1 683	-	100,00%
D3.6	inne	239	239	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	118 556	118 556	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	1 070	1 070	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	27 993	27 993	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	19 313	19 313	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	2 891	2 891	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	5 789	5 789	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	50	50	-	100,00%
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	50 730	50 730	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	6 359	6 359	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	716 367	716 367	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	800	800	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	0	0	-	-
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	715 567	715 567	-	100,00%
H	Koszty finansowe	42 324	42 324	-	100,00%

Koszty OW NFZ - razem
				w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	84 578 154	84 641 725	63 571	100,08%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	16 162 033	16 162 033	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	8 200 300	8 200 300	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	34 572 718	34 595 697	22 979	100,07%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	5 600 375	5 600 375	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	5 050 527	5 050 527	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	1 445 018	1 445 018	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	605 825	605 825	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	161 388	161 388	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	3 307 928	3 348 520	40 592	101,23%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	3 616 681	3 616 681	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	1 973 762	1 973 762	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	833 265	833 265	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	2 091 086	2 091 086	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	14 423	14 423	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	332 792	332 792	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	264 965	264 965	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	2 651 536	2 651 536	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	1 344 867	1 344 867	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	8 765 333	8 765 333	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	8 721 609	8 721 609	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	22 813	22 813	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	20 911	20 911	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	56 387	56 387	-	100,00%
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	356 088	356 088	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	19 459	19 459	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	14 531	14 531	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	4 100	4 100	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	2 455 927	2 455 927	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	860 548	860 548	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	11 778	11 778	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	15 455 399	15 455 399	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	622 261	622 261	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	23 886	23 886	-	100,00%
D2	usługi obce	90 873	90 873	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	1 598	1 598	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	570	570	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	567	567	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	535	535	-	100,00%
D3.3	VAT	6	6	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	0	0	-	-
D3.6	inne	487	487	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	361 724	361 724	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	812	812	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	81 700	81 700	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	60 958	60 958	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	7 955	7 955	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	12 787	12 787	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	59 652	59 652	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	2 828	2 828	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	8 168 114	8 168 114	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	53 757	53 757	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	8 114 357	8 114 357	-	100,00%
H	Koszty finansowe	23 896	23 896	-	100,00%

Koszty Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
				w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	6 231 705	6 236 527	4 822	100,08%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 251 098	1 251 098	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	602 406	602 406	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 466 263	2 468 006	1 743	100,07%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	450 219	450 219	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	405 639	405 639	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	115 810	115 810	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	54 908	54 908	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	8 000	8 000	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	283 618	286 697	3 079	101,09%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	284 107	284 107	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	175 224	175 224	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	83 389	83 389	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	129 824	129 824	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	2 074	2 074	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	25 090	25 090	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	21 262	21 262	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	187 092	187 092	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	103 744	103 744	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	606 885	606 885	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	604 999	604 999	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	943	943	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	943	943	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	8 766	8 766	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	108	108	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	755	755	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	485	485	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	183 389	183 389	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	60 000	60 000	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	500	500	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	1 135 932	1 135 932	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	43 819	43 819	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	2 064	2 064	-	100,00%
D2	usługi obce	5 300	5 300	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	120	120	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	51	51	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	51	51	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	60	60	-	100,00%
D3.3	VAT	1	1	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	0	0	-	-
D3.6	inne	8	8	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	26 578	26 578	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	100	100	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	5 761	5 761	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	4 402	4 402	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	529	529	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	830	830	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 826	3 826	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	170	170	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	604 427	604 427	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	6 495	6 495	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	597 932	597 932	-	100,00%
H	Koszty finansowe	1 117	1 117	-	100,00%

Koszty Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
				w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	4 567 596	4 570 971	3 375	100,07%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	831 911	831 911	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	375 600	375 600	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 942 703	1 943 923	1 220	100,06%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	277 578	277 578	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	252 467	252 467	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	77 492	77 492	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	33 363	33 363	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	9 660	9 660	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	167 695	169 850	2 155	101,29%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	169 118	169 118	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	98 393	98 393	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	56 394	56 394	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	106 753	106 753	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	2 362	2 362	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	22 469	22 469	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	14 139	14 139	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	121 457	121 457	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	59 094	59 094	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	538 205	538 205	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	536 661	536 661	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	997	997	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	547	547	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	60 045	60 045	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	597	597	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	661	661	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	143 478	143 478	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	43 566	43 566	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	354	354	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	877 615	877 615	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	41 593	41 593	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 601	1 601	-	100,00%
D2	usługi obce	7 704	7 704	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	90	90	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	45	45	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	45	45	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	35	35	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	0	0	-	-
D3.6	inne	10	10	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	18 517	18 517	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	100	100	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	4 341	4 341	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 179	3 179	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	452	452	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	710	710	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	9 150	9 150	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	190	190	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	493 912	493 912	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	14 100	14 100	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	479 812	479 812	-	100,00%
H	Koszty finansowe	5 200	5 200	-	100,00%

Koszty Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
				w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	4 623 615	4 627 138	3 523	100,08%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	917 245	917 245	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	408 821	408 821	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 763 671	1 764 945	1 274	100,07%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	298 967	298 967	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	266 717	266 717	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	101 581	101 581	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	39 537	39 537	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	6 296	6 296	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	221 827	224 076	2 249	101,01%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	191 251	191 251	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	116 146	116 146	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	37 589	37 589	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	153 252	153 252	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	736	736	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	14 295	14 295	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	18 167	18 167	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	192 528	192 528	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	72 452	72 452	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	469 028	469 028	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	467 528	467 528	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	500	500	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 000	1 000	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	18 032	18 032	-	100,00%
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	26 855	26 855	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	1 027	1 027	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	693	693	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	151 060	151 060	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	44 500	44 500	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	454	454	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	826 532	826 532	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	37 459	37 459	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 200	1 200	-	100,00%
D2	usługi obce	8 344	8 344	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	49	49	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	31	31	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	31	31	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	0	0	-	-
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	0	0	-	-
D3.6	inne	18	18	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	20 270	20 270	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	144	144	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	4 396	4 396	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 385	3 385	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	410	410	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	601	601	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 100	3 100	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	100	100	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	402 038	402 038	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	1 000	1 000	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	401 038	401 038	-	100,00%
H	Koszty finansowe	100	100	-	100,00%

Koszty Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
				w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	2 175 914	2 177 534	1 620	100,07%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	430 206	430 206	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	216 947	216 947	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	842 039	842 625	586	100,07%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	121 770	121 770	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	107 551	107 551	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	37 669	37 669	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	14 108	14 108	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	1 624	1 624	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	112 718	113 752	1 034	100,92%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	87 339	87 339	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	46 823	46 823	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	19 816	19 816	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	42 670	42 670	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	16 253	16 253	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	6 282	6 282	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	91 222	91 222	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	34 633	34 633	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	220 321	220 321	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	219 747	219 747	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	261	261	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	313	313	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	7 079	7 079	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	940	940	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	626	626	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	86 406	86 406	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	17 270	17 270	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	143	143	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	361 017	361 017	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	21 143	21 143	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	935	935	-	100,00%
D2	usługi obce	2 555	2 555	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	31	31	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	15	15	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	15	15	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	0	0	-	-
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	0	0	-	-
D3.6	inne	16	16	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	12 559	12 559	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	-	-
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 001	3 001	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 156	2 156	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	312	312	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	533	533	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 870	1 870	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	192	192	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	134 111	134 111	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	100	100	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	134 011	134 011	-	100,00%
H	Koszty finansowe	200	200	-	100,00%

Koszty Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
				w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	5 719 394	5 723 708	4 314	100,08%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 079 640	1 079 640	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	529 954	529 954	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 395 312	2 396 871	1 559	100,07%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	387 033	387 033	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	341 275	341 275	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	102 841	102 841	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	40 441	40 441	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	10 741	10 741	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	175 997	178 752	2 755	101,57%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	205 747	205 747	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	107 606	107 606	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	44 374	44 374	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	145 140	145 140	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	15	15	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	13 696	13 696	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	17 085	17 085	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	198 878	198 878	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	87 833	87 833	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	645 042	645 042	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	642 144	642 144	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 628	1 628	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 270	1 270	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	38 355	38 355	-	100,00%
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	28 627	28 627	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	4 396	4 396	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	1 697	1 697	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	414	414	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	162 494	162 494	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	70 550	70 550	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	1 397	1 397	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	1 109 446	1 109 446	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	37 928	37 928	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 489	1 489	-	100,00%
D2	usługi obce	6 454	6 454	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	19	19	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	14	14	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	14	14	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	1	1	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	0	0	-	-
D3.6	inne	4	4	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	22 106	22 106	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	90	90	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	4 956	4 956	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 697	3 697	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	468	468	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	791	791	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 600	2 600	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	304	304	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	546 695	546 695	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	8 042	8 042	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	538 653	538 653	-	100,00%
H	Koszty finansowe	2 573	2 573	-	100,00%

Koszty Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
				w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	7 410 616	7 416 204	5 588	100,08%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 365 776	1 365 776	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	692 191	692 191	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	3 073 831	3 075 851	2 020	100,07%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	494 573	494 573	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	449 535	449 535	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	92 718	92 718	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	41 674	41 674	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	9 992	9 992	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	237 674	241 242	3 568	101,50%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	342 295	342 295	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	210 243	210 243	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	78 150	78 150	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	230 522	230 522	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	1 711	1 711	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	14 086	14 086	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	23 816	23 816	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	284 414	284 414	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	105 073	105 073	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	748 665	748 665	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	745 500	745 500	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	2 235	2 235	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	930	930	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	0	0	-	-
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	657	657	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	1 512	1 512	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	593	593	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	192 689	192 689	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	78 000	78 000	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	800	800	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	1 328 666	1 328 666	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	52 519	52 519	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 927	1 927	-	100,00%
D2	usługi obce	9 418	9 418	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	366	366	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	28	28	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	28	28	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	58	58	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	0	0	-	-
D3.6	inne	280	280	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	26 898	26 898	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	24	24	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	6 335	6 335	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	4 617	4 617	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	658	658	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 060	1 060	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	7 300	7 300	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	275	275	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	491 649	491 649	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	11 150	11 150	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	480 499	480 499	-	100,00%
H	Koszty finansowe	4 800	4 800	-	100,00%

Koszty Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
				w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	12 897 791	12 907 170	9 379	100,07%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	2 435 824	2 435 824	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	1 188 266	1 188 266	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	5 701 953	5 705 344	3 391	100,06%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	945 215	945 215	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	859 013	859 013	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	240 041	240 041	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	101 842	101 842	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	49 337	49 337	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	493 526	499 514	5 988	101,21%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	645 888	645 888	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	258 019	258 019	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	99 774	99 774	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	266 153	266 153	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	47	47	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	41 185	41 185	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	30 007	30 007	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	313 719	313 719	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	193 737	193 737	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	1 227 196	1 227 196	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	1 214 351	1 214 351	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	4 454	4 454	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	8 391	8 391	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	0	0	-	-
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	566	566	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	1 931	1 931	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	676	676	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	302 693	302 693	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	133 169	133 169	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	3 845	3 845	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	2 374 402	2 374 402	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	75 389	75 389	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	2 083	2 083	-	100,00%
D2	usługi obce	12 284	12 284	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	45	45	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	22	22	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	22	22	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	12	12	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	0	0	-	-
D3.6	inne	11	11	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	48 345	48 345	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	-	-
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	10 384	10 384	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	8 010	8 010	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	970	970	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 404	1 404	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 125	2 125	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	123	123	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	1 277 117	1 277 117	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	3 748	3 748	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	1 273 369	1 273 369	-	100,00%
H	Koszty finansowe	5 496	5 496	-	100,00%

Koszty Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
				w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	1 959 951	1 961 478	1 527	100,08%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	374 141	374 141	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	180 444	180 444	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	753 929	754 481	552	100,07%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	109 702	109 702	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	97 733	97 733	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	29 362	29 362	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	11 888	11 888	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	1 874	1 874	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	79 591	80 566	975	101,23%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	89 475	89 475	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	63 854	63 854	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	29 006	29 006	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	49 219	49 219	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	11 302	11 302	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	6 229	6 229	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	59 880	59 880	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	33 447	33 447	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	214 936	214 936	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	214 147	214 147	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	407	407	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	382	382	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	13 904	13 904	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	226	226	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	368	368	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	877	877	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	69 820	69 820	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	21 363	21 363	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	200	200	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	347 994	347 994	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	21 395	21 395	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	703	703	-	100,00%
D2	usługi obce	3 853	3 853	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	0	0	-	-
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	0	0	-	-
D3.1.1	podatek od nieruchomości	0	0	-	-
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	0	0	-	-
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	0	0	-	-
D3.6	inne	0	0	-	-
D4	wynagrodzenia, w tym:	11 884	11 884	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	3	3	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 839	2 839	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 966	1 966	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	235	235	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	638	638	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 915	1 915	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	201	201	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	145 446	145 446	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	1 829	1 829	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	143 617	143 617	-	100,00%
H	Koszty finansowe	916	916	-	100,00%

Koszty Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
				w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	4 352 658	4 356 035	3 377	100,08%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	812 252	812 252	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	437 496	437 496	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 659 874	1 661 095	1 221	100,07%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	289 908	289 908	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	265 104	265 104	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	71 367	71 367	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	27 274	27 274	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	6 913	6 913	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	146 983	149 139	2 156	101,47%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	263 315	263 315	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	151 655	151 655	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	55 929	55 929	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	125 981	125 981	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	1 120	1 120	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	22 524	22 524	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	11 498	11 498	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	118 263	118 263	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	67 640	67 640	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	433 461	433 461	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	430 562	430 562	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 933	1 933	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	966	966	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	42 780	42 780	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	966	966	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	921	921	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	86	86	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	141 184	141 184	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	38 750	38 750	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	257	257	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	771 759	771 759	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	29 700	29 700	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 386	1 386	-	100,00%
D2	usługi obce	3 208	3 208	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	38	38	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	33	33	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	33	33	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	0	0	-	-
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	0	0	-	-
D3.6	inne	5	5	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	17 723	17 723	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	-	-
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	4 152	4 152	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 032	3 032	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	433	433	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	687	687	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 000	3 000	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	193	193	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	474 557	474 557	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	2 400	2 400	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	472 157	472 157	-	100,00%
H	Koszty finansowe	600	600	-	100,00%

Koszty Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
				w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	2 573 328	2 575 224	1 896	100,07%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	488 071	488 071	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	301 274	301 274	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 065 658	1 066 343	685	100,06%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	157 768	157 768	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	142 516	142 516	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	43 535	43 535	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	19 173	19 173	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	3 840	3 840	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	101 417	102 628	1 211	101,19%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	84 104	84 104	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	47 974	47 974	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	22 674	22 674	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	72 697	72 697	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	86	86	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	17 951	17 951	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	5 895	5 895	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	76 871	76 871	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	41 856	41 856	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	245 709	245 709	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	242 654	242 654	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 840	1 840	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 215	1 215	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	0	0	-	-
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	0	0	-	-
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	1 091	1 091	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	159	159	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	92 693	92 693	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	29 785	29 785	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	230	230	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	441 253	441 253	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	20 687	20 687	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	964	964	-	100,00%
D2	usługi obce	1 720	1 720	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	110	110	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	19	19	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	19	19	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	85	85	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	0	0	-	-
D3.6	inne	6	6	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	12 283	12 283	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	-	-
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 916	2 916	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 105	2 105	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	300	300	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	511	511	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 594	2 594	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	100	100	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	311 895	311 895	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	250	250	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	311 645	311 645	-	100,00%
H	Koszty finansowe	110	110	-	100,00%

Koszty Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
				w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	4 939 351	4 943 098	3 747	100,08%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 048 612	1 048 612	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	482 743	482 743	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 937 262	1 938 616	1 354	100,07%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	323 257	323 257	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	296 531	296 531	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	81 281	81 281	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	39 455	39 455	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	12 937	12 937	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	215 782	218 175	2 393	101,11%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	179 413	179 413	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	68 047	68 047	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	47 817	47 817	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	122 068	122 068	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	389	389	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	22 295	22 295	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	13 200	13 200	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	152 582	152 582	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	84 605	84 605	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	553 458	553 458	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	551 646	551 646	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	906	906	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	906	906	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	10 204	10 204	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	91	91	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	783	783	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	85	85	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	142 077	142 077	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	47 163	47 163	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	482	482	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	950 026	950 026	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	39 031	39 031	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 710	1 710	-	100,00%
D2	usługi obce	4 038	4 038	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	118	118	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	54	54	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	54	54	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	42	42	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	0	0	-	-
D3.6	inne	22	22	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	24 154	24 154	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	28	28	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	5 254	5 254	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	4 002	4 002	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	483	483	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	769	769	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 580	3 580	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	177	177	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	514 175	514 175	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	3 465	3 465	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	510 710	510 710	-	100,00%
H	Koszty finansowe	1 257	1 257	-	100,00%

Koszty Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
				w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	10 313 769	10 321 410	7 641	100,07%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 829 594	1 829 594	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	1 120 565	1 120 565	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	4 215 828	4 218 590	2 762	100,07%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	680 215	680 215	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	612 509	612 509	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	157 543	157 543	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	62 182	62 182	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	19 416	19 416	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	413 035	417 914	4 879	101,18%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	435 903	435 903	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	316 941	316 941	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	93 241	93 241	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	210 755	210 755	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	467	467	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	43 522	43 522	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	37 305	37 305	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	279 410	279 410	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	184 393	184 393	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	1 095 390	1 095 390	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	1 090 906	1 090 906	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	3 512	3 512	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	972	972	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	33 521	33 521	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	2 796	2 796	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	1 103	1 103	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	129	129	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	262 257	262 257	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	111 949	111 949	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	858	858	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	1 902 304	1 902 304	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	76 247	76 247	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	2 614	2 614	-	100,00%
D2	usługi obce	8 925	8 925	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	161	161	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	133	133	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	133	133	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	3	3	-	100,00%
D3.3	VAT	5	5	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	0	0	-	-
D3.6	inne	20	20	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	47 438	47 438	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	135	135	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	10 856	10 856	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	8 140	8 140	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	1 161	1 161	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 555	1 555	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	6 100	6 100	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	153	153	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	1 215 860	1 215 860	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	358	358	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	1 215 502	1 215 502	-	100,00%
H	Koszty finansowe	812	812	-	100,00%

Koszty Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
				w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	2 765 132	2 767 220	2 088	100,08%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	488 736	488 736	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	266 437	266 437	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 114 093	1 114 848	755	100,07%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	173 955	173 955	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	152 173	152 173	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	54 056	54 056	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	20 498	20 498	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	900	900	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	111 625	112 958	1 333	101,19%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	122 304	122 304	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	74 278	74 278	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	37 787	37 787	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	80 907	80 907	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	2 752	2 752	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	12 053	12 053	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	9 157	9 157	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	75 460	75 460	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	51 959	51 959	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	275 698	275 698	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	274 790	274 790	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	602	602	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	306	306	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	40 402	40 402	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	540	540	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	944	944	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	269	269	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	75 060	75 060	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	32 742	32 742	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	350	350	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	482 361	482 361	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	21 731	21 731	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	742	742	-	100,00%
D2	usługi obce	2 200	2 200	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	44	44	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	7	7	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	7	7	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	17	17	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	0	0	-	-
D3.6	inne	20	20	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	13 381	13 381	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	45	45	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 899	2 899	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 211	2 211	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	269	269	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	419	419	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 235	2 235	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	230	230	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	274 185	274 185	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	600	600	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	273 585	273 585	-	100,00%
H	Koszty finansowe	300	300	-	100,00%

Koszty Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
				w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	2 911 109	2 913 298	2 189	100,08%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	562 442	562 442	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	287 146	287 146	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 203 677	1 204 468	791	100,07%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	176 577	176 577	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	158 028	158 028	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	48 533	48 533	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	20 219	20 219	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	2 035	2 035	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	117 308	118 706	1 398	101,19%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	111 064	111 064	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	61 626	61 626	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	27 209	27 209	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	88 760	88 760	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	203	203	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	15 460	15 460	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	7 639	7 639	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	75 738	75 738	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	48 275	48 275	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	298 101	298 101	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	297 053	297 053	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	509	509	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	539	539	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	5 565	5 565	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	490	490	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	406	406	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	124 319	124 319	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	31 500	31 500	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	315	315	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	510 198	510 198	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	25 220	25 220	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	808	808	-	100,00%
D2	usługi obce	3 977	3 977	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	41	41	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	33	33	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	30	30	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	5	5	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	0	0	-	-
D3.6	inne	3	3	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	14 483	14 483	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	20	20	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 271	3 271	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 437	2 437	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	303	303	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	531	531	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 539	2 539	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	101	101	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	260 046	260 046	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	220	220	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	259 826	259 826	-	100,00%
H	Koszty finansowe	180	180	-	100,00%

Koszty Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
				w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	7 440 640	7 446 388	5 748	100,08%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 546 257	1 546 257	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	750 557	750 557	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 963 332	2 965 409	2 077	100,07%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	500 911	500 911	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	453 250	453 250	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	125 404	125 404	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	52 741	52 741	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	12 198	12 198	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	290 894	294 565	3 671	101,26%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	259 308	259 308	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	113 130	113 130	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	72 083	72 083	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	163 921	163 921	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	27 816	27 816	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	28 002	28 002	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	239 093	239 093	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	117 990	117 990	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	806 054	806 054	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	802 362	802 362	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 846	1 846	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 846	1 846	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	57 092	57 092	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	4 616	4 616	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	495	495	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	66	66	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	195 400	195 400	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	66 264	66 264	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	1 318	1 318	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	1 391 825	1 391 825	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	49 676	49 676	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	2 660	2 660	-	100,00%
D2	usługi obce	7 226	7 226	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	266	266	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	56	56	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	56	56	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	190	190	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	0	0	-	-
D3.6	inne	20	20	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	28 081	28 081	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	73	73	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	6 342	6 342	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	4 699	4 699	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	556	556	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 087	1 087	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	4 943	4 943	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	158	158	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	639 712	639 712	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	0	0	-	-
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	639 712	639 712	-	100,00%
H	Koszty finansowe	200	200	-	100,00%

Koszty Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
				w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22)	3 695 585	3 698 322	2 737	100,07%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	700 228	700 228	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	359 453	359 453	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 473 293	1 474 282	989	100,07%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	212 727	212 727	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	190 486	190 486	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	65 785	65 785	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	26 522	26 522	-	100,00%
B2.3.3	ratunkowy dostęp do technologii lekowej	5 625	5 625	-	100,00%
B2.3.4	świadczenia wysokospecjalistyczne	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	138 238	139 986	1 748	101,26%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	146 050	146 050	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	63 803	63 803	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	28 033	28 033	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	102 464	102 464	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	2 461	2 461	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	12 795	12 795	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	15 282	15 282	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	184 929	184 929	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	58 136	58 136	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	387 184	387 184	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	386 559	386 559	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	240	240	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	385	385	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	21 248	21 248	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	1 443	1 443	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym:	545	545	-	100,00%
B2.21.1	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego	0	0	-	-
B2.22	świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności	0	0	-	-
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	261	261	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	130 908	130 908	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	33 977	33 977	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
B7	Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy	275	275	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7)	644 069	644 069	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	28 724	28 724	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 000	1 000	-	100,00%
D2	usługi obce	3 667	3 667	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	100	100	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	29	29	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	29	29	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	27	27	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	0	0	-	-
D3.6	inne	44	44	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	17 024	17 024	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	50	50	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 997	3 997	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 920	2 920	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	416	416	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	661	661	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 775	2 775	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	161	161	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	382 289	382 289	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	0	0	-	-
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	382 289	382 289	-	100,00%
H	Koszty finansowe	35	35	-	100,00%