Uruchomienie rezerwy ogólnej uwzględnionej w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2021 rok.
Dzienniki resortowe
NFZ.2021.115
Akt utracił moc Wersja od: 25 czerwca 2021 r.
ZARZĄDZENIE Nr 115/2021/DEF
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 25 czerwca 2021 r.
w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej uwzględnionej w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2021 rok
Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 1 oraz art. 124 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1.
W planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2021 rok zmniejsza się kwotę określoną w pozycji B1 "obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną" z 953 915 tys. zł do 102 790 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie planowanych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w pozycji B2 w planie Centrali oraz planach oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia.§ 2.
Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2021 rok uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do zarządzenia.§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.Uzasadnienie
Uzasadnienie
W związku z przepisem art. 124 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.), zgodnie z którym Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia może uruchomić rezerwę ogólną po uzyskaniu pozytywnych opinii ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw zdrowia, Prezes NFZ wystąpił pismami z dnia 15 czerwca 2021 r., znak: DEF-WPiAE.311.49.2021 2021.173718.ESZ oraz DEF-WPiAE.311.49.2021 2021.173719.ESZ, do Ministra Zdrowia oraz Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z prośbą o wydanie opinii odnośnie uruchomienia rezerwy ogólnej w kwocie 851 125 tys. zł w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2021 r. na zwiększenie środków w pozycji B2 "koszty świadczeń opieki zdrowotnej" w planie Centrali oraz planach oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia.
Zwiększenie planowanych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w planie finansowym Centrali NFZ na 2021 r. ma na celu:
1.
uzupełnienie środków niezbędnych na pokrycie skutków podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego pracowników ochrony zdrowia wprowadzanego przepisami ustawy z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw, do poziomu wyznaczonego w ocenie skutków regulacji (OSR) do projektu powyższej ustawy, w kwocie 147 125 tys. zł,2.
zabezpieczenie środków na sfinansowanie kosztów realizacji w 2021 r. programu pilotażowego "Profilaktyka 40 PLUS" w kwocie 500 000 tys. zł.Zwiększenie planowanych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w planach finansowych oddziałów wojewódzkich NFZ na 2021 r. w kwocie 204 000 tys. zł ma na celu zabezpieczenie finansowania skutków zniesienia z dniem 1 lipca 2021 r. limitów na świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Podziału pomiędzy poszczególne OW NFZ środków na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej dokonano w oparciu o algorytm podziału środków obowiązujący na 2021 rok.
Pozytywna opinia dotycząca ww. uruchomienia rezerwy ogólnej w planie finansowym NFZ na rok 2021 została wydana przez:
* Ministra Zdrowia - pismem znak: DLF.311.2.2021.RŁ, z dnia 17 czerwca 2021 r.,
* Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej - pismem znak: FS1.4541.32.2021, z dnia 23 czerwca 2021 r.
Jest to działanie podjęte w ramach realizacji celu nr 2 Strategii Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2019-2023 - Poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.
ZAŁĄCZNIK
| Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - łącznie | |||||
| w tys. zł | |||||
| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2021 rok | Plan po zmianie | Różnica kol.4-kol.3 | Dynamika kol.4/kol.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1 + 1.2) | 95 391 483 | 95 391 483 | - | 100,00% |
| 1.1 | od ZUS | 91 701 772 | 91 701 772 | - | 100,00% |
| 1.2 | od KRUS | 3 689 711 | 3 689 711 | - | 100,00% |
| 2 | Planowany odpis aktualizujący składkę należną (2.1 + 2.2) | 0 | 0 | - | - |
| 2.1 | w stosunku do ZUS | 0 | 0 | - | - |
| 2.2 | w stosunku do KRUS | 0 | 0 | - | - |
| 3 | Przychody ze składek z lat ubiegłych (3.1+3.2) | 52 500 | 52 500 | - | 100,00% |
| 3.1 | od ZUS | 52 500 | 52 500 | - | 100,00% |
| 3.2 | od KRUS | 0 | 0 | - | - |
| 4 | Koszt poboru i ewidencjonowania składek (4.1 + 4.2) | 187 164 | 187 164 | - | 100,00% |
| 4.1 | koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS | 183 509 | 183 509 | - | 100,00% |
| 4.2 | koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS | 3 655 | 3 655 | - | 100,00% |
| 5 | Odpis dla Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, o którym mowa w art. 31t ust. 5-9 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| A | Przychody netto z działalności (1-2+3-4-5) + A1 + A2 + A3 + A4 + A5 | 101 530 196 | 101 530 196 | - | 100,00% |
| A1 | przychody wynikające z przepisów o koordynacji | 353 050 | 353 050 | - | 100,00% |
| A2 | przychody z tytułu realizacji zadań zleconych | 125 | 125 | - | 100,00% |
| A3 | dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2b, 2c i 2e ustawy | 1 198 876 | 1 198 876 | - | 100,00% |
| A4 | dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego | 2 264 769 | 2 264 769 | - | 100,00% |
| A5 | dotacja podmiotowa z budżetu państwa, o której mowa w art. 97 ust. 8a ustawy | 2 456 557 | 2 456 557 | - | 100,00% |
| B | Koszty realizacji zadań (B1 + B2 + B3 + B4 + B5 + B6 + B7) | 113 153 699 | 113 153 699 | - | 100,00% |
| B1 | Obowiazkowy odpis na rezerwę ogólną | 953 915 | 102 790 | -851 125 | 10,78% |
| B2 | Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.22) | 108 777 266 | 109 628 391 | 851 125 | 100,78% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 15 602 663 | 15 602 663 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 6 850 881 | 7 054 881 | 204 000 | 102,98% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 57 315 669 | 57 462 794 | 147 125 | 100,26% |
| B2.3.1 | programy lekowe, w tym: | 5 273 119 | 5 273 119 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 4 749 933 | 4 749 933 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 1 534 956 | 1 534 956 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 676 802 | 676 802 | - | 100,00% |
| B2.3.3 | ratunkowy dostęp do technologii lekowej | 79 512 | 79 512 | - | 100,00% |
| B2.3.4 | świadczenia wysokospecjalistyczne | 221 576 | 221 576 | - | 100,00% |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 3 614 320 | 3 614 320 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 3 321 944 | 3 321 944 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 2 217 688 | 2 217 688 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 902 881 | 902 881 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 2 079 822 | 2 079 822 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 928 688 | 928 688 | - | 100,00% |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 307 913 | 307 913 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 277 875 | 277 875 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 2 575 110 | 2 575 110 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 1 298 727 | 1 298 727 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 8 878 588 | 8 878 588 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 8 837 610 | 8 837 610 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 21 901 | 21 901 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 19 077 | 19 077 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji | 781 390 | 781 390 | - | 100,00% |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 108 415 | 108 415 | - | 100,00% |
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 4 369 | 4 369 | - | 100,00% |
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - |
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 629 943 | 629 943 | - | 100,00% |
| B2.19 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej | 50 000 | 50 000 | - | 100,00% |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 20 231 | 20 231 | - | 100,00% |
| B2.21 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym: | 794 641 | 1 294 641 | 500 000 | 162,92% |
| B2.21.1 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego | 446 501 | 446 501 | - | 100,00% |
| B2.22 | świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności | 219 877 | 219 877 | - | 100,00% |
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 0 | 0 | - | - |
| B4 | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 2 295 218 | 2 295 218 | - | 100,00% |
| B5 | Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 953 100 | 953 100 | - | 100,00% |
| B6 | Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy | 150 000 | 150 000 | - | 100,00% |
| B7 | Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy | 24 200 | 24 200 | - | 100,00% |
| Bn | Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7) | 15 366 504 | 15 366 504 | - | 100,00% |
| C | WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A - B) | -11 623 503 | -11 623 503 | - | 100,00% |
| D | Koszty administracyjne (D1 + ... + D8) | 1 174 950 | 1 174 950 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 31 842 | 31 842 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 450 845 | 450 845 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego: | 3 772 | 3 772 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 689 | 689 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 686 | 686 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 744 | 744 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 23 | 23 | - | 100,00% |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na PFRON | 1 683 | 1 683 | - | 100,00% |
| D3.6 | inne | 633 | 633 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 453 822 | 453 822 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 2 208 | 2 208 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 112 249 | 112 249 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 77 705 | 77 705 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 11 093 | 11 093 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 23 451 | 23 451 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Funduszu | 50 | 50 | - | 100,00% |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 110 382 | 110 382 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 11 988 | 11 988 | - | 100,00% |
| E | Pozostałe przychody | 19 794 144 | 19 794 144 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+ ... +F4) | 6 947 122 | 6 947 122 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia | 800 | 800 | - | 100,00% |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 172 625 | 172 625 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 6 773 697 | 6 773 697 | - | 100,00% |
| G | Przychody finansowe (G1 + G2) | 9 392 | 9 392 | - | 100,00% |
| G1 | odsetki uzyskane z lokat | 2 698 | 2 698 | - | 100,00% |
| G2 | inne przychody finansowe | 6 694 | 6 694 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 57 961 | 57 961 | - | 100,00% |
| I | WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO (C - D + E - F + G - H) | 0 | 0 | - | - |
| J | PRZYCHODY - ogółem | 121 520 896 | 121 520 896 | - | 100,00% |
| K | KOSZTY - ogółem | 121 520 896 | 121 520 896 | - | 100,00% |
| Koszty Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia | |||||
| w tys. zł | |||||
| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2021 rok | Plan po zmianie | Różnica kol.4-kol.3 | Dynamika kol.4/kol.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B2 | Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22) | 31 685 021 | 32 332 146 | 647 125 | 102,04% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 874 097 | 874 097 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 223 888 | 223 888 | - | 100,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 26 887 079 | 27 034 204 | 147 125 | 100,55% |
| B2.3.1 | programy lekowe, w tym: | 5 357 | 5 357 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 0 | 0 | - | - |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 2 028 | 2 028 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 0 | 0 | - | - |
| B2.3.3 | ratunkowy dostęp do technologii lekowej | 0 | 0 | - | - |
| B2.3.4 | świadczenia wysokospecjalistyczne | 221 576 | 221 576 | - | 100,00% |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 305 308 | 305 308 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 59 162 | 59 162 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 348 909 | 348 909 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 97 998 | 97 998 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 9 577 | 9 577 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 924 299 | 924 299 | - | 100,00% |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 2 551 | 2 551 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 4 400 | 4 400 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 108 644 | 108 644 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 867 | 867 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 0 | 0 | - | - |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 0 | 0 | - | - |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji | 781 390 | 781 390 | - | 100,00% |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - |
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 0 | 0 | - | - |
| B2.19 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej | 50 000 | 50 000 | - | 100,00% |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B2.21 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym: | 786 975 | 1 286 975 | 500 000 | 163,53% |
| B2.21.1 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego | 446 501 | 446 501 | - | 100,00% |
| B2.22 | świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności | 219 877 | 219 877 | - | 100,00% |
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 0 | 0 | - | - |
| B4 | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 0 | 0 | - | - |
| B5 | Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B6 | Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy | 150 000 | 150 000 | - | 100,00% |
| B7 | Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy | 0 | 0 | - | - |
| Bn | Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7) | 0 | 0 | - | - |
| D | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 566 151 | 566 151 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 5 809 | 5 809 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 351 264 | 351 264 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 2 098 | 2 098 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 100 | 100 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 100 | 100 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 94 | 94 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 15 | 15 | - | 100,00% |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na PFRON | 1 683 | 1 683 | - | 100,00% |
| D3.6 | inne | 206 | 206 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 113 258 | 113 258 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 070 | 1 070 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 31 998 | 31 998 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 19 284 | 19 284 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 2 757 | 2 757 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 9 957 | 9 957 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Funduszu | 50 | 50 | - | 100,00% |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 54 221 | 54 221 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 7 453 | 7 453 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 544 249 | 544 249 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia | 800 | 800 | - | 100,00% |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 0 | 0 | - | - |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 543 449 | 543 449 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 10 437 | 10 437 | - | 100,00% |
| Koszty OW NFZ - razem | |||||
| w tys. zł | |||||
| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2021 rok | Plan po zmianie | Różnica kol.4-kol.3 | Dynamika kol.4/kol.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B2 | Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22) | 77 092 245 | 77 296 245 | 204 000 | 100,26% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 14 728 566 | 14 728 566 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 6 626 993 | 6 830 993 | 204 000 | 103,08% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 30 428 590 | 30 428 590 | - | 100,00% |
| B2.3.1 | programy lekowe, w tym: | 5 267 762 | 5 267 762 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 4 749 933 | 4 749 933 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 1 532 928 | 1 532 928 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 676 802 | 676 802 | - | 100,00% |
| B2.3.3 | ratunkowy dostęp do technologii lekowej | 79 512 | 79 512 | - | 100,00% |
| B2.3.4 | świadczenia wysokospecjalistyczne | 0 | 0 | - | - |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 3 309 012 | 3 309 012 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 3 262 782 | 3 262 782 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 1 868 779 | 1 868 779 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 804 883 | 804 883 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 2 070 245 | 2 070 245 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 4 389 | 4 389 | - | 100,00% |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 305 362 | 305 362 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 273 475 | 273 475 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 2 466 466 | 2 466 466 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 1 297 860 | 1 297 860 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 8 878 588 | 8 878 588 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 8 837 610 | 8 837 610 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 21 901 | 21 901 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 19 077 | 19 077 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 108 415 | 108 415 | - | 100,00% |
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 4 369 | 4 369 | - | 100,00% |
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - |
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 629 943 | 629 943 | - | 100,00% |
| B2.19 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej | 0 | 0 | - | - |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 20 231 | 20 231 | - | 100,00% |
| B2.21 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym: | 7 666 | 7 666 | - | 100,00% |
| B2.21.1 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego | 0 | 0 | - | - |
| B2.22 | świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności | 0 | 0 | - | - |
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 0 | 0 | - | - |
| B4 | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 2 295 218 | 2 295 218 | - | 100,00% |
| B5 | Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 953 100 | 953 100 | - | 100,00% |
| B6 | Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B7 | Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy | 24 200 | 24 200 | - | 100,00% |
| Bn | Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7) | 15 366 504 | 15 366 504 | - | 100,00% |
| D | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 608 799 | 608 799 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 26 033 | 26 033 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 99 581 | 99 581 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 1 674 | 1 674 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 589 | 589 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 586 | 586 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 650 | 650 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 8 | 8 | - | 100,00% |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na PFRON | 0 | 0 | - | - |
| D3.6 | inne | 427 | 427 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 340 564 | 340 564 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 1 138 | 1 138 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 80 251 | 80 251 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 58 421 | 58 421 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 8 336 | 8 336 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 13 494 | 13 494 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Funduszu | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 56 161 | 56 161 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 4 535 | 4 535 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 6 402 873 | 6 402 873 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia | 0 | 0 | - | - |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 172 625 | 172 625 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 6 230 248 | 6 230 248 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 47 524 | 47 524 | - | 100,00% |
| Koszty Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia | |||||
| w tys. zł | |||||
| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2021 rok | Plan po zmianie | Różnica kol.4-kol.3 | Dynamika kol.4/kol.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B2 | Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22) | 5 752 753 | 5 768 227 | 15 474 | 100,27% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 1 175 496 | 1 175 496 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 490 032 | 505 506 | 15 474 | 103,16% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 2 241 883 | 2 241 883 | - | 100,00% |
| B2.3.1 | programy lekowe, w tym: | 413 973 | 413 973 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 372 513 | 372 513 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 115 765 | 115 765 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 54 908 | 54 908 | - | 100,00% |
| B2.3.3 | ratunkowy dostęp do technologii lekowej | 5 684 | 5 684 | - | 100,00% |
| B2.3.4 | świadczenia wysokospecjalistyczne | 0 | 0 | - | - |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 276 357 | 276 357 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 228 708 | 228 708 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 160 498 | 160 498 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 79 908 | 79 908 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 123 958 | 123 958 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 447 | 447 | - | 100,00% |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 23 732 | 23 732 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 20 934 | 20 934 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 176 252 | 176 252 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 103 744 | 103 744 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 621 885 | 621 885 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 619 999 | 619 999 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 943 | 943 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 943 | 943 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - |
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 28 454 | 28 454 | - | 100,00% |
| B2.19 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej | 0 | 0 | - | - |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 108 | 108 | - | 100,00% |
| B2.21 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym: | 357 | 357 | - | 100,00% |
| B2.21.1 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego | 0 | 0 | - | - |
| B2.22 | świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności | 0 | 0 | - | - |
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 0 | 0 | - | - |
| B4 | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 169 672 | 169 672 | - | 100,00% |
| B5 | Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 71 126 | 71 126 | - | 100,00% |
| B6 | Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B7 | Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy | 1 738 | 1 738 | - | 100,00% |
| Bn | Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7) | 1 127 854 | 1 127 854 | - | 100,00% |
| D | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 45 860 | 45 860 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 3 001 | 3 001 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 7 834 | 7 834 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 135 | 135 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 58 | 58 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 58 | 58 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 74 | 74 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 1 | 1 | - | 100,00% |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na PFRON | 0 | 0 | - | - |
| D3.6 | inne | 2 | 2 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 24 981 | 24 981 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 100 | 100 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 5 867 | 5 867 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 4 284 | 4 284 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 611 | 611 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 972 | 972 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Funduszu | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 3 826 | 3 826 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 216 | 216 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 482 578 | 482 578 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia | 0 | 0 | - | - |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 6 495 | 6 495 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 476 083 | 476 083 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 1 117 | 1 117 | - | 100,00% |
| Koszty Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia | |||||
| w tys. zł | |||||
| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2021 rok | Plan po zmianie | Różnica kol.4-kol.3 | Dynamika kol.4/kol.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B2 | Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22) | 4 105 672 | 4 116 501 | 10 829 | 100,26% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 720 242 | 720 242 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 288 796 | 299 625 | 10 829 | 103,75% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 1 688 880 | 1 688 880 | - | 100,00% |
| B2.3.1 | programy lekowe, w tym: | 267 203 | 267 203 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 242 160 | 242 160 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 84 443 | 84 443 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 38 343 | 38 343 | - | 100,00% |
| B2.3.3 | ratunkowy dostęp do technologii lekowej | 4 208 | 4 208 | - | 100,00% |
| B2.3.4 | świadczenia wysokospecjalistyczne | 0 | 0 | - | - |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 169 560 | 169 560 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 154 577 | 154 577 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 94 028 | 94 028 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 52 742 | 52 742 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 108 095 | 108 095 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 418 | 418 | - | 100,00% |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 20 748 | 20 748 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 14 016 | 14 016 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 118 004 | 118 004 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 59 094 | 59 094 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 547 265 | 547 265 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 546 121 | 546 121 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 597 | 597 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 547 | 547 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 1 237 | 1 237 | - | 100,00% |
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 1 237 | 1 237 | - | 100,00% |
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - |
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 67 045 | 67 045 | - | 100,00% |
| B2.19 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej | 0 | 0 | - | - |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 597 | 597 | - | 100,00% |
| B2.21 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym: | 328 | 328 | - | 100,00% |
| B2.21.1 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego | 0 | 0 | - | - |
| B2.22 | świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności | 0 | 0 | - | - |
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 0 | 0 | - | - |
| B4 | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 134 822 | 134 822 | - | 100,00% |
| B5 | Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 52 699 | 52 699 | - | 100,00% |
| B6 | Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B7 | Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy | 1 248 | 1 248 | - | 100,00% |
| Bn | Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7) | 887 160 | 887 160 | - | 100,00% |
| D | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 41 350 | 41 350 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 1 695 | 1 695 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 8 492 | 8 492 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 104 | 104 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 52 | 52 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 52 | 52 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 42 | 42 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 0 | 0 | - | - |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na PFRON | 0 | 0 | - | - |
| D3.6 | inne | 10 | 10 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 17 473 | 17 473 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 100 | 100 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 4 108 | 4 108 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 2 999 | 2 999 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 427 | 427 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 682 | 682 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Funduszu | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 9 150 | 9 150 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 328 | 328 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 346 979 | 346 979 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia | 0 | 0 | - | - |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 20 074 | 20 074 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 326 905 | 326 905 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 8 670 | 8 670 | - | 100,00% |
| Koszty Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia | |||||
| w tys. zł | |||||
| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2021 rok | Plan po zmianie | Różnica kol.4-kol.3 | Dynamika kol.4/kol.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B2 | Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22) | 4 186 162 | 4 197 467 | 11 305 | 100,27% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 888 429 | 888 429 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 358 599 | 369 904 | 11 305 | 103,15% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 1 444 928 | 1 444 928 | - | 100,00% |
| B2.3.1 | programy lekowe, w tym: | 293 892 | 293 892 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 261 826 | 261 826 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 102 793 | 102 793 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 43 899 | 43 899 | - | 100,00% |
| B2.3.3 | ratunkowy dostęp do technologii lekowej | 4 586 | 4 586 | - | 100,00% |
| B2.3.4 | świadczenia wysokospecjalistyczne | 0 | 0 | - | - |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 216 183 | 216 183 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 171 002 | 171 002 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 105 100 | 105 100 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 34 840 | 34 840 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 148 820 | 148 820 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 463 | 463 | - | 100,00% |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 12 144 | 12 144 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 17 947 | 17 947 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 169 914 | 169 914 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 70 452 | 70 452 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 469 028 | 469 028 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 466 461 | 466 461 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 2 259 | 2 259 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 308 | 308 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 18 082 | 18 082 | - | 100,00% |
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 50 | 50 | - | 100,00% |
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - |
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 58 835 | 58 835 | - | 100,00% |
| B2.19 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej | 0 | 0 | - | - |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 1 027 | 1 027 | - | 100,00% |
| B2.21 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym: | 369 | 369 | - | 100,00% |
| B2.21.1 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego | 0 | 0 | - | - |
| B2.22 | świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności | 0 | 0 | - | - |
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 0 | 0 | - | - |
| B4 | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 140 174 | 140 174 | - | 100,00% |
| B5 | Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 50 757 | 50 757 | - | 100,00% |
| B6 | Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B7 | Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy | 1 245 | 1 245 | - | 100,00% |
| Bn | Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7) | 831 391 | 831 391 | - | 100,00% |
| D | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 31 932 | 31 932 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 1 215 | 1 215 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 4 118 | 4 118 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 49 | 49 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 35 | 35 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 35 | 35 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 0 | - | - |
| D3.3 | VAT | 0 | 0 | - | - |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na PFRON | 0 | 0 | - | - |
| D3.6 | inne | 14 | 14 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 18 992 | 18 992 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 144 | 144 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 4 445 | 4 445 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 3 260 | 3 260 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 465 | 465 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 720 | 720 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Funduszu | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 2 700 | 2 700 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 413 | 413 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 333 490 | 333 490 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia | 0 | 0 | - | - |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 15 000 | 15 000 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 318 490 | 318 490 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 1 500 | 1 500 | - | 100,00% |
| Koszty Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia | |||||
| w tys. zł | |||||
| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2021 rok | Plan po zmianie | Różnica kol.4-kol.3 | Dynamika kol.4/kol.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B2 | Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22) | 1 991 542 | 1 996 739 | 5 197 | 100,26% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 392 152 | 392 152 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 172 869 | 178 066 | 5 197 | 103,01% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 758 653 | 758 653 | - | 100,00% |
| B2.3.1 | programy lekowe, w tym: | 112 645 | 112 645 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 101 061 | 101 061 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 37 669 | 37 669 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 14 108 | 14 108 | - | 100,00% |
| B2.3.3 | ratunkowy dostęp do technologii lekowej | 1 721 | 1 721 | - | 100,00% |
| B2.3.4 | świadczenia wysokospecjalistyczne | 0 | 0 | - | - |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 106 714 | 106 714 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 72 718 | 72 718 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 35 208 | 35 208 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 16 285 | 16 285 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 41 378 | 41 378 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 0 | 0 | - | - |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 14 580 | 14 580 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 5 501 | 5 501 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 87 526 | 87 526 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 34 633 | 34 633 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 227 421 | 227 421 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 226 847 | 226 847 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 261 | 261 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 313 | 313 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - |
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 24 629 | 24 629 | - | 100,00% |
| B2.19 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej | 0 | 0 | - | - |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 940 | 940 | - | 100,00% |
| B2.21 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym: | 335 | 335 | - | 100,00% |
| B2.21.1 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego | 0 | 0 | - | - |
| B2.22 | świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności | 0 | 0 | - | - |
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 0 | 0 | - | - |
| B4 | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 81 267 | 81 267 | - | 100,00% |
| B5 | Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 20 691 | 20 691 | - | 100,00% |
| B6 | Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B7 | Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy | 583 | 583 | - | 100,00% |
| Bn | Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7) | 365 585 | 365 585 | - | 100,00% |
| D | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 20 976 | 20 976 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 935 | 935 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 3 344 | 3 344 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 31 | 31 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 15 | 15 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 15 | 15 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 0 | - | - |
| D3.3 | VAT | 0 | 0 | - | - |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na PFRON | 0 | 0 | - | - |
| D3.6 | inne | 16 | 16 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 11 819 | 11 819 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 0 | - | - |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 2 785 | 2 785 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 2 030 | 2 030 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 293 | 293 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 462 | 462 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Funduszu | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 1 870 | 1 870 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 192 | 192 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 161 201 | 161 201 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia | 0 | 0 | - | - |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 26 830 | 26 830 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 134 371 | 134 371 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 5 655 | 5 655 | - | 100,00% |
| Koszty Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia | |||||
| w tys. zł | |||||
| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2021 rok | Plan po zmianie | Różnica kol.4-kol.3 | Dynamika kol.4/kol.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B2 | Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22) | 5 232 198 | 5 246 043 | 13 845 | 100,26% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 978 783 | 978 783 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 402 810 | 416 655 | 13 845 | 103,44% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 2 173 833 | 2 173 833 | - | 100,00% |
| B2.3.1 | programy lekowe, w tym: | 370 979 | 370 979 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 331 275 | 331 275 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 110 595 | 110 595 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 44 147 | 44 147 | - | 100,00% |
| B2.3.3 | ratunkowy dostęp do technologii lekowej | 5 550 | 5 550 | - | 100,00% |
| B2.3.4 | świadczenia wysokospecjalistyczne | 0 | 0 | - | - |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 212 040 | 212 040 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 185 591 | 185 591 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 98 397 | 98 397 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 41 238 | 41 238 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 137 894 | 137 894 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 9 | 9 | - | 100,00% |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 11 662 | 11 662 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 16 943 | 16 943 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 163 575 | 163 575 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 87 833 | 87 833 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 639 660 | 639 660 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 637 462 | 637 462 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 928 | 928 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 1 270 | 1 270 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 47 737 | 47 737 | - | 100,00% |
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - |
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 28 827 | 28 827 | - | 100,00% |
| B2.19 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej | 0 | 0 | - | - |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 4 396 | 4 396 | - | 100,00% |
| B2.21 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym: | 970 | 970 | - | 100,00% |
| B2.21.1 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego | 0 | 0 | - | - |
| B2.22 | świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności | 0 | 0 | - | - |
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 0 | 0 | - | - |
| B4 | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 152 434 | 152 434 | - | 100,00% |
| B5 | Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 70 550 | 70 550 | - | 100,00% |
| B6 | Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B7 | Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy | 1 397 | 1 397 | - | 100,00% |
| Bn | Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7) | 1 092 579 | 1 092 579 | - | 100,00% |
| D | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 37 431 | 37 431 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 1 538 | 1 538 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 7 349 | 7 349 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 28 | 28 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 14 | 14 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 14 | 14 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 10 | 10 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 0 | 0 | - | - |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na PFRON | 0 | 0 | - | - |
| D3.6 | inne | 4 | 4 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 20 702 | 20 702 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 90 | 90 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 4 910 | 4 910 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 3 549 | 3 549 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 506 | 506 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 855 | 855 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Funduszu | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 2 600 | 2 600 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 304 | 304 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 377 458 | 377 458 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia | 0 | 0 | - | - |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 24 500 | 24 500 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 352 958 | 352 958 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 5 000 | 5 000 | - | 100,00% |
| Koszty Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia | |||||
| w tys. zł | |||||
| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2021 rok | Plan po zmianie | Różnica kol.4-kol.3 | Dynamika kol.4/kol.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B2 | Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22) | 6 710 154 | 6 728 086 | 17 932 | 100,27% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 1 242 911 | 1 242 911 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 562 010 | 579 942 | 17 932 | 103,19% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 2 668 573 | 2 668 573 | - | 100,00% |
| B2.3.1 | programy lekowe, w tym: | 434 212 | 434 212 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 390 063 | 390 063 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 106 492 | 106 492 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 51 888 | 51 888 | - | 100,00% |
| B2.3.3 | ratunkowy dostęp do technologii lekowej | 6 601 | 6 601 | - | 100,00% |
| B2.3.4 | świadczenia wysokospecjalistyczne | 0 | 0 | - | - |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 239 255 | 239 255 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 290 231 | 290 231 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 192 233 | 192 233 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 72 597 | 72 597 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 225 544 | 225 544 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 309 | 309 | - | 100,00% |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 11 574 | 11 574 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 23 301 | 23 301 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 252 741 | 252 741 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 105 073 | 105 073 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 753 365 | 753 365 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 749 613 | 749 613 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 2 814 | 2 814 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 938 | 938 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 1 390 | 1 390 | - | 100,00% |
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 1 390 | 1 390 | - | 100,00% |
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - |
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 67 586 | 67 586 | - | 100,00% |
| B2.19 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej | 0 | 0 | - | - |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 657 | 657 | - | 100,00% |
| B2.21 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym: | 804 | 804 | - | 100,00% |
| B2.21.1 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego | 0 | 0 | - | - |
| B2.22 | świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności | 0 | 0 | - | - |
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 0 | 0 | - | - |
| B4 | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 180 761 | 180 761 | - | 100,00% |
| B5 | Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 88 523 | 88 523 | - | 100,00% |
| B6 | Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B7 | Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy | 2 385 | 2 385 | - | 100,00% |
| Bn | Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7) | 1 294 215 | 1 294 215 | - | 100,00% |
| D | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 49 290 | 49 290 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 2 025 | 2 025 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 10 208 | 10 208 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 241 | 241 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 28 | 28 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 28 | 28 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 58 | 58 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 0 | 0 | - | - |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na PFRON | 0 | 0 | - | - |
| D3.6 | inne | 155 | 155 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 25 247 | 25 247 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 24 | 24 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 5 969 | 5 969 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 4 333 | 4 333 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 618 | 618 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 1 018 | 1 018 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Funduszu | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 5 300 | 5 300 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 300 | 300 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 391 642 | 391 642 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia | 0 | 0 | - | - |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 11 150 | 11 150 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 380 492 | 380 492 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 4 800 | 4 800 | - | 100,00% |
| Koszty Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia | |||||
| w tys. zł | |||||
| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2021 rok | Plan po zmianie | Różnica kol.4-kol.3 | Dynamika kol.4/kol.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B2 | Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22) | 11 538 248 | 11 568 342 | 30 094 | 100,26% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 2 256 109 | 2 256 109 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 978 651 | 1 008 745 | 30 094 | 103,08% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 4 589 860 | 4 589 860 | - | 100,00% |
| B2.3.1 | programy lekowe, w tym: | 946 822 | 946 822 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 854 637 | 854 637 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 247 431 | 247 431 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 101 651 | 101 651 | - | 100,00% |
| B2.3.3 | ratunkowy dostęp do technologii lekowej | 12 670 | 12 670 | - | 100,00% |
| B2.3.4 | świadczenia wysokospecjalistyczne | 0 | 0 | - | - |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 496 076 | 496 076 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 611 950 | 611 950 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 271 542 | 271 542 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 106 292 | 106 292 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 282 095 | 282 095 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 43 | 43 | - | 100,00% |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 38 800 | 38 800 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 37 261 | 37 261 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 318 724 | 318 724 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 193 737 | 193 737 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 1 313 196 | 1 313 196 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 1 301 651 | 1 301 651 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 3 154 | 3 154 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 8 391 | 8 391 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - |
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 41 843 | 41 843 | - | 100,00% |
| B2.19 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej | 0 | 0 | - | - |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 1 031 | 1 031 | - | 100,00% |
| B2.21 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym: | 1 038 | 1 038 | - | 100,00% |
| B2.21.1 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego | 0 | 0 | - | - |
| B2.22 | świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności | 0 | 0 | - | - |
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 0 | 0 | - | - |
| B4 | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 282 313 | 282 313 | - | 100,00% |
| B5 | Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 135 229 | 135 229 | - | 100,00% |
| B6 | Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B7 | Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy | 3 845 | 3 845 | - | 100,00% |
| Bn | Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7) | 2 421 228 | 2 421 228 | - | 100,00% |
| D | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 74 178 | 74 178 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 2 230 | 2 230 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 13 274 | 13 274 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 45 | 45 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 22 | 22 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 22 | 22 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 12 | 12 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 0 | 0 | - | - |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na PFRON | 0 | 0 | - | - |
| D3.6 | inne | 11 | 11 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 45 875 | 45 875 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 71 | 71 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 10 790 | 10 790 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 7 876 | 7 876 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 1 123 | 1 123 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 1 791 | 1 791 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Funduszu | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 1 539 | 1 539 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 425 | 425 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 1 208 361 | 1 208 361 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia | 0 | 0 | - | - |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 3 748 | 3 748 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 1 204 613 | 1 204 613 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 3 614 | 3 614 | - | 100,00% |
| Koszty Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia | |||||
| w tys. zł | |||||
| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2021 rok | Plan po zmianie | Różnica kol.4-kol.3 | Dynamika kol.4/kol.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B2 | Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22) | 1 804 713 | 1 809 613 | 4 900 | 100,27% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 348 142 | 348 142 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 142 793 | 147 693 | 4 900 | 103,43% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 666 971 | 666 971 | - | 100,00% |
| B2.3.1 | programy lekowe, w tym: | 101 202 | 101 202 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 90 733 | 90 733 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 31 862 | 31 862 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 13 888 | 13 888 | - | 100,00% |
| B2.3.3 | ratunkowy dostęp do technologii lekowej | 1 874 | 1 874 | - | 100,00% |
| B2.3.4 | świadczenia wysokospecjalistyczne | 0 | 0 | - | - |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 74 023 | 74 023 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 78 274 | 78 274 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 58 118 | 58 118 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 27 452 | 27 452 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 48 850 | 48 850 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 0 | 0 | - | - |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 10 344 | 10 344 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 6 184 | 6 184 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 56 271 | 56 271 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 31 947 | 31 947 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 219 936 | 219 936 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 219 147 | 219 147 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 557 | 557 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 232 | 232 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - |
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 34 904 | 34 904 | - | 100,00% |
| B2.19 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej | 0 | 0 | - | - |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 226 | 226 | - | 100,00% |
| B2.21 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym: | 278 | 278 | - | 100,00% |
| B2.21.1 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego | 0 | 0 | - | - |
| B2.22 | świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności | 0 | 0 | - | - |
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 0 | 0 | - | - |
| B4 | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 65 339 | 65 339 | - | 100,00% |
| B5 | Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 26 363 | 26 363 | - | 100,00% |
| B6 | Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B7 | Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy | 548 | 548 | - | 100,00% |
| Bn | Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7) | 353 342 | 353 342 | - | 100,00% |
| D | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 21 447 | 21 447 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 1 237 | 1 237 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 4 187 | 4 187 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 14 | 14 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 0 | 0 | - | - |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 8 | 8 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 0 | 0 | - | - |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na PFRON | 0 | 0 | - | - |
| D3.6 | inne | 6 | 6 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 11 137 | 11 137 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 31 | 31 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 2 626 | 2 626 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 1 911 | 1 911 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 272 | 272 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 443 | 443 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Funduszu | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 1 915 | 1 915 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 331 | 331 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 147 674 | 147 674 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia | 0 | 0 | - | - |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 3 162 | 3 162 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 144 512 | 144 512 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 1 715 | 1 715 | - | 100,00% |
| Koszty Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia | |||||
| w tys. zł | |||||
| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2021 rok | Plan po zmianie | Różnica kol.4-kol.3 | Dynamika kol.4/kol.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B2 | Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22) | 3 994 230 | 4 005 067 | 10 837 | 100,27% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 769 519 | 769 519 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 331 274 | 342 111 | 10 837 | 103,27% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 1 482 769 | 1 482 769 | - | 100,00% |
| B2.3.1 | programy lekowe, w tym: | 273 361 | 273 361 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 250 184 | 250 184 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 72 665 | 72 665 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 27 270 | 27 270 | - | 100,00% |
| B2.3.3 | ratunkowy dostęp do technologii lekowej | 3 799 | 3 799 | - | 100,00% |
| B2.3.4 | świadczenia wysokospecjalistyczne | 0 | 0 | - | - |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 141 696 | 141 696 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 236 914 | 236 914 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 143 804 | 143 804 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 54 308 | 54 308 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 128 567 | 128 567 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 738 | 738 | - | 100,00% |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 20 679 | 20 679 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 11 364 | 11 364 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 111 660 | 111 660 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 67 640 | 67 640 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 449 061 | 449 061 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 446 162 | 446 162 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 1 933 | 1 933 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 966 | 966 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - |
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 42 780 | 42 780 | - | 100,00% |
| B2.19 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej | 0 | 0 | - | - |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 966 | 966 | - | 100,00% |
| B2.21 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym: | 491 | 491 | - | 100,00% |
| B2.21.1 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego | 0 | 0 | - | - |
| B2.22 | świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności | 0 | 0 | - | - |
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 0 | 0 | - | - |
| B4 | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 132 831 | 132 831 | - | 100,00% |
| B5 | Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 45 696 | 45 696 | - | 100,00% |
| B6 | Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B7 | Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy | 1 330 | 1 330 | - | 100,00% |
| Bn | Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7) | 777 340 | 777 340 | - | 100,00% |
| D | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 28 561 | 28 561 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 1 485 | 1 485 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 3 103 | 3 103 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 84 | 84 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 33 | 33 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 33 | 33 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 13 | 13 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 0 | 0 | - | - |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na PFRON | 0 | 0 | - | - |
| D3.6 | inne | 38 | 38 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 16 677 | 16 677 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 10 | 10 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 3 919 | 3 919 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 2 852 | 2 852 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 407 | 407 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 660 | 660 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Funduszu | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 3 000 | 3 000 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 293 | 293 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 385 346 | 385 346 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia | 0 | 0 | - | - |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 2 400 | 2 400 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 382 946 | 382 946 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 600 | 600 | - | 100,00% |
| Koszty Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia | |||||
| w tys. zł | |||||
| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2021 rok | Plan po zmianie | Różnica kol.4-kol.3 | Dynamika kol.4/kol.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B2 | Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22) | 2 321 436 | 2 327 522 | 6 086 | 100,26% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 451 086 | 451 086 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 225 443 | 231 529 | 6 086 | 102,70% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 890 998 | 890 998 | - | 100,00% |
| B2.3.1 | programy lekowe, w tym: | 160 336 | 160 336 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 147 308 | 147 308 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 48 460 | 48 460 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 25 173 | 25 173 | - | 100,00% |
| B2.3.3 | ratunkowy dostęp do technologii lekowej | 3 672 | 3 672 | - | 100,00% |
| B2.3.4 | świadczenia wysokospecjalistyczne | 0 | 0 | - | - |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 118 978 | 118 978 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 78 111 | 78 111 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 49 311 | 49 311 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 23 905 | 23 905 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 76 024 | 76 024 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 21 | 21 | - | 100,00% |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 16 382 | 16 382 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 6 916 | 6 916 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 75 024 | 75 024 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 41 856 | 41 856 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 265 709 | 265 709 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 263 154 | 263 154 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 1 840 | 1 840 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 715 | 715 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - |
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 868 | 868 | - | 100,00% |
| B2.19 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej | 0 | 0 | - | - |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 307 | 307 | - | 100,00% |
| B2.21 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym: | 497 | 497 | - | 100,00% |
| B2.21.1 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego | 0 | 0 | - | - |
| B2.22 | świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności | 0 | 0 | - | - |
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 0 | 0 | - | - |
| B4 | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 86 380 | 86 380 | - | 100,00% |
| B5 | Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 29 785 | 29 785 | - | 100,00% |
| B6 | Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B7 | Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy | 732 | 732 | - | 100,00% |
| Bn | Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7) | 472 379 | 472 379 | - | 100,00% |
| D | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 19 370 | 19 370 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 860 | 860 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 1 913 | 1 913 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 119 | 119 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 19 | 19 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 19 | 19 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 94 | 94 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 0 | 0 | - | - |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na PFRON | 0 | 0 | - | - |
| D3.6 | inne | 6 | 6 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 11 568 | 11 568 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 0 | - | - |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 2 760 | 2 760 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 1 985 | 1 985 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 283 | 283 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 492 | 492 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Funduszu | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 1 989 | 1 989 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 161 | 161 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 189 676 | 189 676 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia | 0 | 0 | - | - |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 160 | 160 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 189 516 | 189 516 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 150 | 150 | - | 100,00% |
| Koszty Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia | |||||
| w tys. zł | |||||
| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2021 rok | Plan po zmianie | Różnica kol.4-kol.3 | Dynamika kol.4/kol.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B2 | Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22) | 4 474 843 | 4 486 867 | 12 024 | 100,27% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 856 098 | 856 098 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 394 360 | 406 384 | 12 024 | 103,05% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 1 788 205 | 1 788 205 | - | 100,00% |
| B2.3.1 | programy lekowe, w tym: | 309 572 | 309 572 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 285 179 | 285 179 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 83 333 | 83 333 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 44 006 | 44 006 | - | 100,00% |
| B2.3.3 | ratunkowy dostęp do technologii lekowej | 4 705 | 4 705 | - | 100,00% |
| B2.3.4 | świadczenia wysokospecjalistyczne | 0 | 0 | - | - |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 216 231 | 216 231 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 159 690 | 159 690 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 63 013 | 63 013 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 48 925 | 48 925 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 122 973 | 122 973 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 106 | 106 | - | 100,00% |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 20 973 | 20 973 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 17 070 | 17 070 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 134 739 | 134 739 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 70 605 | 70 605 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 556 458 | 556 458 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 554 646 | 554 646 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 906 | 906 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 906 | 906 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - |
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 24 804 | 24 804 | - | 100,00% |
| B2.19 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej | 0 | 0 | - | - |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 91 | 91 | - | 100,00% |
| B2.21 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym: | 502 | 502 | - | 100,00% |
| B2.21.1 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego | 0 | 0 | - | - |
| B2.22 | świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności | 0 | 0 | - | - |
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 0 | 0 | - | - |
| B4 | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 133 674 | 133 674 | - | 100,00% |
| B5 | Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 56 631 | 56 631 | - | 100,00% |
| B6 | Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B7 | Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy | 1 681 | 1 681 | - | 100,00% |
| Bn | Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7) | 948 660 | 948 660 | - | 100,00% |
| D | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 38 464 | 38 464 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 1 708 | 1 708 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 4 594 | 4 594 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 118 | 118 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 54 | 54 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 54 | 54 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 42 | 42 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 0 | 0 | - | - |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na PFRON | 0 | 0 | - | - |
| D3.6 | inne | 22 | 22 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 22 706 | 22 706 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 100 | 100 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 5 367 | 5 367 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 3 897 | 3 897 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 556 | 556 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 914 | 914 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Funduszu | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 3 680 | 3 680 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 291 | 291 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 277 264 | 277 264 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia | 0 | 0 | - | - |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 3 470 | 3 470 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 273 794 | 273 794 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 1 340 | 1 340 | - | 100,00% |
| Koszty Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia | |||||
| w tys. zł | |||||
| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2021 rok | Plan po zmianie | Różnica kol.4-kol.3 | Dynamika kol.4/kol.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B2 | Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22) | 9 592 057 | 9 616 577 | 24 520 | 100,26% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 1 641 906 | 1 641 906 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 934 775 | 959 295 | 24 520 | 102,62% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 3 976 734 | 3 976 734 | - | 100,00% |
| B2.3.1 | programy lekowe, w tym: | 584 182 | 584 182 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 523 852 | 523 852 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 160 716 | 160 716 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 64 602 | 64 602 | - | 100,00% |
| B2.3.3 | ratunkowy dostęp do technologii lekowej | 8 740 | 8 740 | - | 100,00% |
| B2.3.4 | świadczenia wysokospecjalistyczne | 0 | 0 | - | - |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 400 095 | 400 095 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 406 147 | 406 147 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 303 703 | 303 703 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 88 432 | 88 432 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 203 677 | 203 677 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 210 | 210 | - | 100,00% |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 41 135 | 41 135 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 36 837 | 36 837 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 269 432 | 269 432 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 161 393 | 161 393 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 1 067 644 | 1 067 644 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 1 064 660 | 1 064 660 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 2 512 | 2 512 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 472 | 472 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - |
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 56 561 | 56 561 | - | 100,00% |
| B2.19 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej | 0 | 0 | - | - |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 2 796 | 2 796 | - | 100,00% |
| B2.21 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym: | 580 | 580 | - | 100,00% |
| B2.21.1 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego | 0 | 0 | - | - |
| B2.22 | świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności | 0 | 0 | - | - |
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 0 | 0 | - | - |
| B4 | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 245 741 | 245 741 | - | 100,00% |
| B5 | Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 123 251 | 123 251 | - | 100,00% |
| B6 | Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B7 | Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy | 2 614 | 2 614 | - | 100,00% |
| Bn | Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7) | 1 790 703 | 1 790 703 | - | 100,00% |
| D | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 75 077 | 75 077 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 2 782 | 2 782 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 10 710 | 10 710 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 177 | 177 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 133 | 133 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 133 | 133 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 10 | 10 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 7 | 7 | - | 100,00% |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na PFRON | 0 | 0 | - | - |
| D3.6 | inne | 27 | 27 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 44 475 | 44 475 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 250 | 250 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 10 501 | 10 501 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 7 630 | 7 630 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 1 089 | 1 089 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 1 782 | 1 782 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Funduszu | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 6 100 | 6 100 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 332 | 332 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 912 444 | 912 444 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia | 0 | 0 | - | - |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 166 | 166 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 912 278 | 912 278 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 332 | 332 | - | 100,00% |
| Koszty Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia | |||||
| w tys. zł | |||||
| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2021 rok | Plan po zmianie | Różnica kol.4-kol.3 | Dynamika kol.4/kol.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B2 | Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22) | 2 538 721 | 2 545 423 | 6 702 | 100,26% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 451 401 | 451 401 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 216 939 | 223 641 | 6 702 | 103,09% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 997 188 | 997 188 | - | 100,00% |
| B2.3.1 | programy lekowe, w tym: | 168 274 | 168 274 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 146 466 | 146 466 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 58 051 | 58 051 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 24 498 | 24 498 | - | 100,00% |
| B2.3.3 | ratunkowy dostęp do technologii lekowej | 2 317 | 2 317 | - | 100,00% |
| B2.3.4 | świadczenia wysokospecjalistyczne | 0 | 0 | - | - |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 108 944 | 108 944 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 114 162 | 114 162 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 71 240 | 71 240 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 36 816 | 36 816 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 75 978 | 75 978 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 753 | 753 | - | 100,00% |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 11 155 | 11 155 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 9 012 | 9 012 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 71 613 | 71 613 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 47 959 | 47 959 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 277 698 | 277 698 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 276 790 | 276 790 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 602 | 602 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 306 | 306 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - |
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 46 902 | 46 902 | - | 100,00% |
| B2.19 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej | 0 | 0 | - | - |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 540 | 540 | - | 100,00% |
| B2.21 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym: | 421 | 421 | - | 100,00% |
| B2.21.1 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego | 0 | 0 | - | - |
| B2.22 | świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności | 0 | 0 | - | - |
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 0 | 0 | - | - |
| B4 | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 70 434 | 70 434 | - | 100,00% |
| B5 | Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 32 742 | 32 742 | - | 100,00% |
| B6 | Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B7 | Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy | 660 | 660 | - | 100,00% |
| Bn | Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7) | 484 381 | 484 381 | - | 100,00% |
| D | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 21 451 | 21 451 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 741 | 741 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 2 622 | 2 622 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 53 | 53 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 7 | 7 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 7 | 7 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 17 | 17 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 0 | 0 | - | - |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na PFRON | 0 | 0 | - | - |
| D3.6 | inne | 29 | 29 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 12 618 | 12 618 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 45 | 45 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 2 983 | 2 983 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 2 166 | 2 166 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 309 | 309 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 508 | 508 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Funduszu | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 2 235 | 2 235 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 199 | 199 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 212 677 | 212 677 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia | 0 | 0 | - | - |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 37 904 | 37 904 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 174 773 | 174 773 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 11 020 | 11 020 | - | 100,00% |
| Koszty Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia | |||||
| w tys. zł | |||||
| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2021 rok | Plan po zmianie | Różnica kol.4-kol.3 | Dynamika kol.4/kol.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B2 | Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22) | 2 658 412 | 2 665 437 | 7 025 | 100,26% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 508 144 | 508 144 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 223 759 | 230 784 | 7 025 | 103,14% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 1 073 127 | 1 073 127 | - | 100,00% |
| B2.3.1 | programy lekowe, w tym: | 170 150 | 170 150 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 154 321 | 154 321 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 54 246 | 54 246 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 23 432 | 23 432 | - | 100,00% |
| B2.3.3 | ratunkowy dostęp do technologii lekowej | 2 419 | 2 419 | - | 100,00% |
| B2.3.4 | świadczenia wysokospecjalistyczne | 0 | 0 | - | - |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 114 415 | 114 415 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 102 045 | 102 045 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 59 030 | 59 030 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 25 981 | 25 981 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 84 471 | 84 471 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 0 | 0 | - | - |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 13 782 | 13 782 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 7 452 | 7 452 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 74 059 | 74 059 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 45 775 | 45 775 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 298 101 | 298 101 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 297 053 | 297 053 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 509 | 509 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 539 | 539 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - |
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 27 565 | 27 565 | - | 100,00% |
| B2.19 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej | 0 | 0 | - | - |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 490 | 490 | - | 100,00% |
| B2.21 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym: | 216 | 216 | - | 100,00% |
| B2.21.1 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego | 0 | 0 | - | - |
| B2.22 | świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności | 0 | 0 | - | - |
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 0 | 0 | - | - |
| B4 | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 114 888 | 114 888 | - | 100,00% |
| B5 | Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 32 743 | 32 743 | - | 100,00% |
| B6 | Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B7 | Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy | 833 | 833 | - | 100,00% |
| Bn | Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7) | 511 849 | 511 849 | - | 100,00% |
| D | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 24 546 | 24 546 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 876 | 876 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 3 971 | 3 971 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 50 | 50 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 34 | 34 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 31 | 31 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 13 | 13 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 0 | 0 | - | - |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na PFRON | 0 | 0 | - | - |
| D3.6 | inne | 3 | 3 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 13 726 | 13 726 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 0 | - | - |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 3 203 | 3 203 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 2 356 | 2 356 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 336 | 336 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 511 | 511 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Funduszu | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 2 539 | 2 539 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 181 | 181 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 207 285 | 207 285 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia | 0 | 0 | - | - |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 0 | 0 | - | - |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 207 285 | 207 285 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 180 | 180 | - | 100,00% |
| Koszty Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia | |||||
| w tys. zł | |||||
| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2021 rok | Plan po zmianie | Różnica kol.4-kol.3 | Dynamika kol.4/kol.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B2 | Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22) | 6 840 790 | 6 859 237 | 18 447 | 100,27% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 1 407 735 | 1 407 735 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 614 016 | 632 463 | 18 447 | 103,00% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 2 719 464 | 2 719 464 | - | 100,00% |
| B2.3.1 | programy lekowe, w tym: | 478 577 | 478 577 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 433 016 | 433 016 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 147 435 | 147 435 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 72 821 | 72 821 | - | 100,00% |
| B2.3.3 | ratunkowy dostęp do technologii lekowej | 8 016 | 8 016 | - | 100,00% |
| B2.3.4 | świadczenia wysokospecjalistyczne | 0 | 0 | - | - |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 283 041 | 283 041 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 232 733 | 232 733 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 101 398 | 101 398 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 67 820 | 67 820 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 166 914 | 166 914 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 0 | 0 | - | - |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 25 941 | 25 941 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 27 717 | 27 717 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 208 055 | 208 055 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 117 990 | 117 990 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 806 054 | 806 054 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 802 362 | 802 362 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 1 846 | 1 846 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 1 846 | 1 846 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 0 | 0 | - | - |
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - |
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 57 092 | 57 092 | - | 100,00% |
| B2.19 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej | 0 | 0 | - | - |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 4 616 | 4 616 | - | 100,00% |
| B2.21 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym: | 204 | 204 | - | 100,00% |
| B2.21.1 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego | 0 | 0 | - | - |
| B2.22 | świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności | 0 | 0 | - | - |
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 0 | 0 | - | - |
| B4 | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 181 408 | 181 408 | - | 100,00% |
| B5 | Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 76 764 | 76 764 | - | 100,00% |
| B6 | Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B7 | Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy | 2 418 | 2 418 | - | 100,00% |
| Bn | Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7) | 1 399 089 | 1 399 089 | - | 100,00% |
| D | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 50 904 | 50 904 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 2 757 | 2 757 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 9 716 | 9 716 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 326 | 326 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 56 | 56 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 56 | 56 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 230 | 230 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 0 | 0 | - | - |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na PFRON | 0 | 0 | - | - |
| D3.6 | inne | 40 | 40 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 26 519 | 26 519 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 123 | 123 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 6 235 | 6 235 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 4 540 | 4 540 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 648 | 648 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 1 047 | 1 047 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Funduszu | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 4 943 | 4 943 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 408 | 408 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 421 797 | 421 797 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia | 0 | 0 | - | - |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 17 566 | 17 566 | - | 100,00% |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 404 231 | 404 231 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 1 796 | 1 796 | - | 100,00% |
| Koszty Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia | |||||
| w tys. zł | |||||
| Poz. | Wyszczególnienie | Plan na 2021 rok | Plan po zmianie | Różnica kol.4-kol.3 | Dynamika kol.4/kol.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B2 | Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.22) | 3 350 314 | 3 359 097 | 8 783 | 100,26% |
| B2.1 | podstawowa opieka zdrowotna | 640 413 | 640 413 | - | 100,00% |
| B2.2 | ambulatoryjna opieka specjalistyczna | 289 867 | 298 650 | 8 783 | 103,03% |
| B2.3 | leczenie szpitalne, w tym: | 1 266 524 | 1 266 524 | - | 100,00% |
| B2.3.1 | programy lekowe, w tym: | 182 382 | 182 382 | - | 100,00% |
| B2.3.1.1 | leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi | 165 339 | 165 339 | - | 100,00% |
| B2.3.2 | chemioterapia, w tym: | 70 972 | 70 972 | - | 100,00% |
| B2.3.2.1 | leki stosowane w chemioterapii | 32 168 | 32 168 | - | 100,00% |
| B2.3.3 | ratunkowy dostęp do technologii lekowej | 2 950 | 2 950 | - | 100,00% |
| B2.3.4 | świadczenia wysokospecjalistyczne | 0 | 0 | - | - |
| B2.4 | opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień | 135 404 | 135 404 | - | 100,00% |
| B2.5 | rehabilitacja lecznicza | 139 929 | 139 929 | - | 100,00% |
| B2.6 | świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej | 62 156 | 62 156 | - | 100,00% |
| B2.7 | opieka paliatywna i hospicyjna | 27 342 | 27 342 | - | 100,00% |
| B2.8 | leczenie stomatologiczne | 95 007 | 95 007 | - | 100,00% |
| B2.9 | lecznictwo uzdrowiskowe | 872 | 872 | - | 100,00% |
| B2.10 | pomoc doraźna i transport sanitarny | 11 731 | 11 731 | - | 100,00% |
| B2.11 | koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu | 15 020 | 15 020 | - | 100,00% |
| B2.12 | świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie | 178 877 | 178 877 | - | 100,00% |
| B2.13 | zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji | 58 129 | 58 129 | - | 100,00% |
| B2.14 | refundacja, z tego: | 366 107 | 366 107 | - | 100,00% |
| B2.14.1 | refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę | 365 482 | 365 482 | - | 100,00% |
| B2.14.2 | refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy | 240 | 240 | - | 100,00% |
| B2.14.3 | refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy | 385 | 385 | - | 100,00% |
| B2.15 | rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji | 0 | 0 | - | - |
| B2.16 | rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym: | 39 969 | 39 969 | - | 100,00% |
| B2.16.1 | rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy | 1 692 | 1 692 | - | 100,00% |
| B2.17 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych | 0 | 0 | - | - |
| B2.18 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych | 21 248 | 21 248 | - | 100,00% |
| B2.19 | rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej | 0 | 0 | - | - |
| B2.20 | rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy | 1 443 | 1 443 | - | 100,00% |
| B2.21 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy, w tym: | 276 | 276 | - | 100,00% |
| B2.21.1 | koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych w centrach zdrowia psychicznego | 0 | 0 | - | - |
| B2.22 | świadczenia udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub systemu łączności | 0 | 0 | - | - |
| B3 | Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie | 0 | 0 | - | - |
| B4 | Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego | 123 080 | 123 080 | - | 100,00% |
| B5 | Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy | 39 550 | 39 550 | - | 100,00% |
| B6 | Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy | 0 | 0 | - | - |
| B7 | Koszty finansowania leku, zgodnie z art. 43b ust. 7 ustawy | 943 | 943 | - | 100,00% |
| Bn | Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.3.3+B2.14+B2.16.1+B5+B7) | 608 749 | 608 749 | - | 100,00% |
| D | Koszty administracyjne (D1+...+D8) | 27 962 | 27 962 | - | 100,00% |
| D1 | zużycie materiałów i energii | 948 | 948 | - | 100,00% |
| D2 | usługi obce | 4 146 | 4 146 | - | 100,00% |
| D3 | podatki i opłaty, z tego | 100 | 100 | - | 100,00% |
| D3.1 | podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: | 29 | 29 | - | 100,00% |
| D3.1.1 | podatek od nieruchomości | 29 | 29 | - | 100,00% |
| D3.2 | opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego | 27 | 27 | - | 100,00% |
| D3.3 | VAT | 0 | 0 | - | - |
| D3.4 | podatek akcyzowy | 0 | 0 | - | - |
| D3.5 | wpłaty na PFRON | 0 | 0 | - | - |
| D3.6 | inne | 44 | 44 | - | 100,00% |
| D4 | wynagrodzenia, w tym: | 16 049 | 16 049 | - | 100,00% |
| D4.1 | wynagrodzenia bezosobowe | 50 | 50 | - | 100,00% |
| D5 | ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: | 3 783 | 3 783 | - | 100,00% |
| D5.1 | składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych | 2 753 | 2 753 | - | 100,00% |
| D5.2 | składki na Fundusz Pracy | 393 | 393 | - | 100,00% |
| D5.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | - | - |
| D5.4 | pozostałe świadczenia | 637 | 637 | - | 100,00% |
| D6 | koszty funkcjonowania Rady Funduszu | 0 | 0 | - | - |
| D7 | amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 2 775 | 2 775 | - | 100,00% |
| D8 | pozostałe koszty administracyjne | 161 | 161 | - | 100,00% |
| F | Pozostałe koszty (F1+...+F4) | 347 001 | 347 001 | - | 100,00% |
| F1 | wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia | 0 | 0 | - | - |
| F2 | rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych | 0 | 0 | - | - |
| F3 | inne rezerwy | 0 | 0 | - | - |
| F4 | inne koszty | 347 001 | 347 001 | - | 100,00% |
| H | Koszty finansowe | 35 | 35 | - | 100,00% |