Uruchomienie rezerwy ogólnej uwzględnionej w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 r.

Dzienniki resortowe

NFZ.2019.142

Akt utracił moc

Wersja od: 14 października 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2019/DEF

PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 14 października 2019 r.

w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej uwzględnionej w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 r.

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 1 oraz art. 124 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 r. zmniejsza się kwotę określoną w pozycji B1 "obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną" z 27 102 tys. zł do 21 500 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie środków w pozycji B2 "koszty świadczeń opieki zdrowotnej" w planach oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia.

§ 2. Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 r. uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie

W związku z przepisem art. 124 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.), zgodnie z którym Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia może uruchomić rezerwę ogólną po uzyskaniu pozytywnych opinii ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw zdrowia, Prezes NFZ wystąpił pismami z dnia 6 marca 2019 r., znak: DEF.311.23.2019 2019.13805.DAJ oraz DEF.311.23.2019 2019.13801.DAJ, do Ministra Zdrowia oraz Ministra Finansów z prośbą o wydanie opinii odnośnie uruchomienia rezerwy ogólnej w kwocie 842 555 tys. zł w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 r. z przeznaczeniem na zwiększenie pozycji B2 "Koszty świadczeń opieki zdrowotnej" w planach oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia, w celu:

1. zwiększenia wyceny punktowej w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne świadczeń w zakresach świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych na oddziałach chorób wewnętrznych i chirurgii ogólnej w 2019 r. w kwocie 680 594 tys. zł,

2. zabezpieczenia finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w ramach realizacji programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej (rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej (Dz. U. poz. 2423)) w kwocie 32 000 tys. zł,

3. zabezpieczenia finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w ramach realizacji programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych (rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2018 r. w sprawie programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych (Dz. U. poz. 1985)) w kwocie 45 778 tys. zł,

4. zabezpieczenia finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w ramach realizacji programu pilotażowego kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcami z niewydolnością serca (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie programu pilotażowego kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcami z niewydolnością serca (Dz. U. poz. 353)) w kwocie 21 500 tys. zł,

5. zabezpieczenia finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w ramach nowych programów lekowych w kwocie 62 683 tys. zł.

Minister Finansów oraz Minister Zdrowia wyrazili pozytywną opinię dotyczącą ww. uruchomienia rezerwy ogólnej w planie finansowym NFZ na rok 2019:

* Minister Zdrowia - pismem znak: SZF.749.2.2019, z 6 marca 2019 r.,

* Minister Finansów - pismem znak: FS1.4541.12.2019, z dnia 13 marca 2019 r.

Zarządzeniem nr 36/2019/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej uwzględnionej w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 r. dokonano zwiększenia planowanych na 2019 r. kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w oddziałach wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia o łączną kwotę 735 036 tys. zł, w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację:

1. zwiększenia wyceny punktowej w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne świadczeń w zakresach świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych na oddziałach chorób wewnętrznych i chirurgii ogólnej w 2019 r. w kwocie 680 594 tys. zł,

2. zabezpieczenia finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w ramach realizacji programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej (rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej (Dz. U. poz. 2423)) w kwocie 32 000 tys. zł,

3. zabezpieczenia finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w ramach realizacji programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych (rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2018 r. w sprawie programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych (Dz. U. poz. 1985)) w kwocie 22 442 tys. zł.

Zarządzeniem nr 106/2019/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej uwzględnionej w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 r. dokonano zwiększenia planowanych na 2019 r. kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w oddziałach wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia o łączną kwotę 80 417 tys. zł, w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację:

1. zabezpieczenia finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w ramach realizacji programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych w kwocie 17 734 tys. zł,

2. zabezpieczenia finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w ramach nowych programów lekowych w kwocie 62 683 tys. zł.

W ramach zmiany planu finansowego Funduszu na 2019 r. wprowadzanej niniejszym zarządzeniem Prezesa NFZ dokonuje się zwiększenia planowanych na 2019 r. kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w oddziałach wojewódzkich Funduszu w wysokości 5 602 tys. zł, w celu zabezpieczenia środków finansowych na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w ramach realizacji programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych.

Zmiana planu finansowego Funduszu na 2019 r. związana ze zwiększeniem planowanych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w oddziałach wojewódzkich Funduszu w pozostałej kwocie 21 500 tys. zł zostanie dokonana odrębnym zarządzeniem Prezesa NFZ

Projektowany podział środków finansowych z rezerwy ogólnej w kwocie 5 602 tys. zł między poszczególne oddziały wojewódzkie NFZ oparto na aktualnym poziomie realizacji programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych, z uwzględnieniem środków finansowych przekazanych oddziałom wojewódzkim NFZ w zmianach planu finansowego wprowadzonych zarządzeniami nr: 36/2019/DEF i 106/2019/DEF Prezesa NFZ.

ZAŁĄCZNIK

Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - łącznie

w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
1	Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1 + 1.2)	88 420 554	88 420 554	-	100,00%
1.1	od ZUS	84 954 173	84 954 173	-	100,00%
1.2	od KRUS	3 466 381	3 466 381	-	100,00%
2	Planowany odpis aktualizujący składkę należną (2.1 + 2.2)	0	0	-	-
2.1	w stosunku do ZUS	0	0	-	-
2.2	w stosunku do KRUS	0	0	-	-
3	Przychody ze składek z lat ubiegłych (3.1+3.2)	115 000	115 000	-	100,00%
3.1	od ZUS	115 000	115 000	-	100,00%
3.2	od KRUS	0	0	-	-
4	Koszt poboru i ewidencjonowania składek (4.1 + 4.2)	152 080	152 080	-	100,00%
4.1	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS	148 871	148 871	-	100,00%
4.2	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS	3 209	3 209	-	100,00%
5	Odpis dla Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, o którym mowa w art. 31t ust. 5-9 ustawy	36 785	36 785	-	100,00%
A	Przychody netto z działalności (1-2+3-4-5) + A1 + A2 + A3 + A4	92 370 393	92 370 393	-	100,00%
A1	przychody wynikające z przepisów o koordynacji	267 150	267 150	-	100,00%
A2	przychody z tytułu realizacji zadań zleconych	3 745	3 745	-	100,00%
A3	dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a-2c, 3 i 3b ustawy	1 597 247	1 597 247	-	100,00%
A4	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego	2 155 562	2 155 562	-	100,00%
B	Koszty realizacji zadań (B1 + B2 + B3 + B4 + B5 + B6)	93 529 667	93 529 667	-	100,00%
B1	Obowiazkowy odpis na rezerwę ogólną	27 102	21 500	-5 602	79,33%
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.21)	90 588 591	90 594 193	5 602	100,01%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	12 350 997	12 350 997	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	5 344 046	5 344 046	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	46 885 776	46 885 776	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	4 417 877	4 417 877	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	4 000 911	4 000 911	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	1 562 449	1 562 449	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	742 419	742 419	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	3 012 806	3 012 806	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	2 926 354	2 926 354	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	1 882 179	1 882 179	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	807 592	807 592	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	1 916 233	1 916 233	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	749 627	749 627	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	53 914	53 914	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	212 016	212 016	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	2 307 667	2 307 667	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	1 200 912	1 200 912	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	8 833 093	8 833 093	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	8 792 960	8 792 960	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	22 711	22 711	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	17 422	17 422	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	748 250	748 250	-	100,00%
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	3 042	3 042	-	100,00%
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	1 057	1 057	-	100,00%
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	647 867	647 867	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	114 719	114 719	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	15 779	15 779	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	575 722	581 324	5 602	100,97%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	3 745	3 745	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	2 155 562	2 155 562	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	733 400	733 400	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	21 267	21 267	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	13 577 480	13 577 480	-	100,00%
C	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A - B)	-1 159 274	-1 159 274	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1 + ... + D8)	863 294	863 294	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	25 929	25 929	-	100,00%
D2	usługi obce	223 219	223 219	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego:	4 181	4 181	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	618	618	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	615	615	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	692	692	-	100,00%
D3.3	VAT	23	23	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	2 429	2 429	-	100,00%
D3.6	inne	419	419	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	399 198	399 198	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	1 653	1 653	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	90 293	90 293	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	68 437	68 437	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	9 657	9 657	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	12 199	12 199	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	50	50	-	100,00%
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	114 326	114 326	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	6 098	6 098	-	100,00%
E	Pozostałe przychody	428 218	428 218	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+ ... +F4)	160 423	160 423	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	1 592	1 592	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	122 128	122 128	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	36 703	36 703	-	100,00%
G	Przychody finansowe (G1 + G2)	42 027	42 027	-	100,00%
G1	odsetki uzyskane z lokat	36 161	36 161	-	100,00%
G2	inne przychody finansowe	5 866	5 866	-	100,00%
H	Koszty finansowe	41 438	41 438	-	100,00%
I	WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO (C - D + E - F + G - H)	-1 754 184	-1 754 184	-	100,00%
J	PRZYCHODY - ogółem	92 992 718	92 992 718	-	100,00%
K	KOSZTY - ogółem	94 746 902	94 746 902	-	100,00%

Koszty Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)	867 829	867 829	-	100,0%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	0	0	-	-
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	0	0	-	-
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	0	0	-	-
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	0	0	-	-
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	0	0	-	-
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	0	0	-	-
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	0	0	-	-
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	0	0	-	-
B2.5	rehabilitacja lecznicza	0	0	-	-
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	0	0	-	-
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	0	0	-	-
B2.8	leczenie stomatologiczne	0	0	-	-
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	0	0	-	-
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	0	0	-	-
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	0	0	-	-
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	0	0	-	-
B2.14	refundacja, z tego:	0	0	-	-
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	0	0	-	-
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	0	0	-	-
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	0	0	-	-
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	748 250	748 250	-	100,00%
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	0	0	-	-
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	114 719	114 719	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	0	0	-	-
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	4 860	4 860	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	0	0	-	-
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	0	0	-	-
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	21 267	21 267	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	0	0	-	-
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	314 226	314 226	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	3 266	3 266	-	100,00%
D2	usługi obce	145 614	145 614	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	801	801	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	100	100	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	100	100	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	94	94	-	100,00%
D3.3	VAT	15	15	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	442	442	-	100,00%
D3.6	inne	150	150	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	81 219	81 219	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	581	581	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	18 922	18 922	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	13 968	13 968	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	1 976	1 976	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	2 978	2 978	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	50	50	-	100,00%
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	62 178	62 178	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	2 176	2 176	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	7 187	7 187	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	1 185	1 185	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	0	0	-	-
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	6 002	6 002	-	100,00%
H	Koszty finansowe	14 182	14 182	-	100,00%

Koszty oddziałów wojewódzkich NFZ - łącznie

w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)	89 720 762	89 726 364	5 602	100,0%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	12 350 997	12 350 997	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	5 344 046	5 344 046	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	46 885 776	46 885 776	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	4 417 877	4 417 877	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	4 000 911	4 000 911	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	1 562 449	1 562 449	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	742 419	742 419	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	3 012 806	3 012 806	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	2 926 354	2 926 354	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	1 882 179	1 882 179	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	807 592	807 592	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	1 916 233	1 916 233	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	749 627	749 627	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	53 914	53 914	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	212 016	212 016	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	2 307 667	2 307 667	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	1 200 912	1 200 912	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	8 833 093	8 833 093	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	8 792 960	8 792 960	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	22 711	22 711	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	17 422	17 422	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	3 042	3 042	-	100,00%
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	1 057	1 057	-	100,00%
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	647 867	647 867	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	15 779	15 779	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	570 862	576 464	5 602	100,98%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	3 745	3 745	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	2 155 562	2 155 562	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	733 400	733 400	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	13 577 480	13 577 480	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	549 068	549 068	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	22 663	22 663	-	100,00%
D2	usługi obce	77 605	77 605	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	3 380	3 380	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	518	518	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	515	515	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	598	598	-	100,00%
D3.3	VAT	8	8	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	1 987	1 987	-	100,00%
D3.6	inne	269	269	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	317 979	317 979	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	1 072	1 072	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	71 371	71 371	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	54 469	54 469	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	7 681	7 681	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	9 221	9 221	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	52 148	52 148	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	3 922	3 922	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	153 236	153 236	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	407	407	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	122 128	122 128	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	30 701	30 701	-	100,00%
H	Koszty finansowe	27 256	27 256	-	100,00%

Koszty Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)	6 740 951	6 740 951	-	100,0%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	937 143	937 143	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	417 785	417 785	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	3 498 775	3 498 775	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	360 763	360 763	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	325 500	325 500	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	122 921	122 921	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	58 186	58 186	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	261 234	261 234	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	218 799	218 799	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	157 669	157 669	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	77 587	77 587	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	122 156	122 156	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	74 691	74 691	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	4 684	4 684	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	15 795	15 795	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	157 744	157 744	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	94 866	94 866	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	638 333	638 333	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	635 833	635 833	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 000	1 000	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 500	1 500	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	836	836	-	100,00%
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	836	836	-	100,00%
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	38 298	38 298	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	100	100	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	24 456	24 456	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	428	428	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	160 014	160 014	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	56 029	56 029	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	1 022 855	1 022 855	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	38 815	38 815	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 754	1 754	-	100,00%
D2	usługi obce	5 122	5 122	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	330	330	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	50	50	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	50	50	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	63	63	-	100,00%
D3.3	VAT	1	1	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	214	214	-	100,00%
D3.6	inne	2	2	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	23 139	23 139	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	100	100	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	5 182	5 182	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 930	3 930	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	500	500	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	752	752	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 020	3 020	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	268	268	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	10 474	10 474	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	8 814	8 814	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	1 660	1 660	-	100,00%
H	Koszty finansowe	1 117	1 117	-	100,00%

Koszty Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)	4 827 449	4 827 449	-	100,0%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	661 834	661 834	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	256 014	256 014	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 516 029	2 516 029	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	212 882	212 882	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	189 881	189 881	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	82 584	82 584	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	38 964	38 964	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	161 716	161 716	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	136 202	136 202	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	84 866	84 866	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	50 872	50 872	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	102 846	102 846	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	40 732	40 732	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	3 050	3 050	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	12 589	12 589	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	119 957	119 957	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	65 511	65 511	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	514 532	514 532	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	513 489	513 489	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	545	545	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	498	498	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	73 925	73 925	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	400	400	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	26 374	26 374	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	127 245	127 245	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	41 451	41 451	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	743 377	743 377	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	34 252	34 252	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 690	1 690	-	100,00%
D2	usługi obce	4 944	4 944	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	260	260	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	59	59	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	59	59	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	40	40	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	146	146	-	100,00%
D3.6	inne	15	15	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	16 241	16 241	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	-	-
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 642	3 642	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 785	2 785	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	396	396	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	461	461	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	7 165	7 165	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	310	310	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	26 398	26 398	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	20 088	20 088	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	6 310	6 310	-	100,00%
H	Koszty finansowe	5 000	5 000	-	100,00%

Koszty Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)	5 028 836	5 029 751	915	100,0%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	675 241	675 241	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	254 089	254 089	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 660 219	2 660 219	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	229 378	229 378	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	208 883	208 883	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	95 802	95 802	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	45 454	45 454	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	178 996	178 996	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	144 661	144 661	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	100 987	100 987	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	34 305	34 305	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	131 093	131 093	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	44 958	44 958	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	3 682	3 682	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	12 199	12 199	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	148 722	148 722	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	59 126	59 126	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	473 388	473 388	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	470 588	470 588	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	2 200	2 200	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	600	600	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	78 955	78 955	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	1 000	1 000	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	27 215	28 130	915	103,36%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	131 588	131 588	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	38 366	38 366	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	727 725	727 725	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	28 403	28 403	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 120	1 120	-	100,00%
D2	usługi obce	3 326	3 326	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	278	278	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	33	33	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	33	33	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	0	0	-	-
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	231	231	-	100,00%
D3.6	inne	14	14	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	17 018	17 018	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	144	144	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 804	3 804	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 918	2 918	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	415	415	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	471	471	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 462	2 462	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	395	395	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	6 045	6 045	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	5 045	5 045	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	1 000	1 000	-	100,00%
H	Koszty finansowe	1 000	1 000	-	100,00%

Koszty Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)	2 260 930	2 260 930	-	100,0%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	318 413	318 413	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	137 036	137 036	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 144 836	1 144 836	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	98 111	98 111	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	87 436	87 436	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	39 092	39 092	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	15 024	15 024	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	92 981	92 981	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	72 104	72 104	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	42 236	42 236	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	21 576	21 576	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	42 196	42 196	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	14 865	14 865	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	2 036	2 036	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	6 391	6 391	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	75 542	75 542	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	35 000	35 000	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	222 250	222 250	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	221 700	221 700	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	350	350	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	200	200	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	68	68	-	100,00%
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	68	68	-	100,00%
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	4 345	4 345	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	1 000	1 000	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	28 055	28 055	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	75 939	75 939	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	16 696	16 696	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	324 778	324 778	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	17 544	17 544	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	828	828	-	100,00%
D2	usługi obce	2 394	2 394	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	83	83	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	15	15	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	15	15	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	0	0	-	-
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	43	43	-	100,00%
D3.6	inne	25	25	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	10 189	10 189	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	-	-
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 373	2 373	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 744	1 744	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	248	248	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	381	381	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 493	1 493	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	184	184	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	3 290	3 290	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	1 915	1 915	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	1 375	1 375	-	100,00%
H	Koszty finansowe	750	750	-	100,00%

Koszty Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)	6 085 131	6 085 131	-	100,0%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	814 466	814 466	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	335 823	335 823	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	3 310 345	3 310 345	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	313 472	313 472	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	277 683	277 683	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	103 605	103 605	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	41 195	41 195	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	168 246	168 246	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	159 577	159 577	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	95 109	95 109	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	42 674	42 674	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	125 977	125 977	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	45 830	45 830	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	2 606	2 606	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	13 300	13 300	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	154 401	154 401	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	74 280	74 280	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	659 470	659 470	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	657 491	657 491	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	889	889	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 090	1 090	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	9 757	9 757	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	0	0	-	-
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	73 270	73 270	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	589	589	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	141 756	141 756	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	54 157	54 157	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	978 348	978 348	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	34 734	34 734	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 358	1 358	-	100,00%
D2	usługi obce	5 913	5 913	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	203	203	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	11	11	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	11	11	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	13	13	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	175	175	-	100,00%
D3.6	inne	4	4	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	19 403	19 403	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	90	90	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	4 350	4 350	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 327	3 327	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	473	473	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	550	550	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 235	3 235	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	272	272	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	32 125	32 125	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	30 125	30 125	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	2 000	2 000	-	100,00%
H	Koszty finansowe	5 000	5 000	-	100,00%

Koszty Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)	7 874 344	7 876 308	1 964	100,0%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 108 069	1 108 069	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	458 082	458 082	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	3 953 969	3 953 969	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	387 857	387 857	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	349 236	349 236	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	105 631	105 631	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	53 126	53 126	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	232 190	232 190	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	275 465	275 465	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	218 349	218 349	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	78 929	78 929	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	211 423	211 423	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	59 232	59 232	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 892	1 892	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	15 147	15 147	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	262 967	262 967	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	96 000	96 000	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	749 650	749 650	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	747 150	747 150	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 800	1 800	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	700	700	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	84 822	84 822	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	700	700	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	67 458	69 422	1 964	102,91%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	304	304	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	170 115	170 115	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	66 684	66 684	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	1 152 012	1 152 012	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	43 068	43 068	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	2 000	2 000	-	100,00%
D2	usługi obce	6 929	6 929	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	208	208	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	26	26	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	26	26	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	56	56	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	61	61	-	100,00%
D3.6	inne	65	65	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	24 036	24 036	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	29	29	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	5 393	5 393	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	4 121	4 121	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	587	587	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	685	685	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	4 200	4 200	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	302	302	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	14 415	14 415	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	11 150	11 150	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	3 265	3 265	-	100,00%
H	Koszty finansowe	300	300	-	100,00%

Koszty Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)	13 149 337	13 149 337	-	100,0%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 822 465	1 822 465	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	701 942	701 942	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	7 280 771	7 280 771	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	703 511	703 511	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	646 003	646 003	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	247 624	247 624	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	115 482	115 482	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	435 758	435 758	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	513 682	513 682	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	242 070	242 070	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	93 285	93 285	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	239 189	239 189	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	111 300	111 300	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	8 675	8 675	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	26 826	26 826	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	232 375	232 375	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	164 700	164 700	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	1 159 673	1 159 673	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	1 151 142	1 151 142	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	3 058	3 058	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	5 473	5 473	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	0	0	-	-
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	1 000	1 000	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	115 626	115 626	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	724	724	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	269 607	269 607	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	102 864	102 864	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	1 921 158	1 921 158	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	71 999	71 999	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	2 416	2 416	-	100,00%
D2	usługi obce	12 278	12 278	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	252	252	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	20	20	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	20	20	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	12	12	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	209	209	-	100,00%
D3.6	inne	11	11	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	44 410	44 410	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	71	71	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	9 944	9 944	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	7 618	7 618	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	1 083	1 083	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 243	1 243	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 482	2 482	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	217	217	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	16 940	16 940	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	9 671	9 671	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	7 269	7 269	-	100,00%
H	Koszty finansowe	5 617	5 617	-	100,00%

Koszty Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)	2 138 715	2 138 715	-	100,0%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	291 466	291 466	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	110 943	110 943	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 095 900	1 095 900	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	83 664	83 664	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	75 278	75 278	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	31 212	31 212	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	14 763	14 763	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	78 002	78 002	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	69 700	69 700	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	71 670	71 670	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	26 413	26 413	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	42 838	42 838	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	13 846	13 846	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 360	1 360	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	5 181	5 181	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	55 404	55 404	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	32 076	32 076	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	210 000	210 000	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	209 150	209 150	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	600	600	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	250	250	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	2 049	2 049	-	100,00%
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	64	64	-	100,00%
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	28 442	28 442	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	400	400	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	3 025	3 025	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	247	247	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	61 002	61 002	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	20 015	20 015	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	300 105	300 105	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	17 877	17 877	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	914	914	-	100,00%
D2	usługi obce	2 623	2 623	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	174	174	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	0	0	-	-
D3.1.1	podatek od nieruchomości	0	0	-	-
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	8	8	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	160	160	-	100,00%
D3.6	inne	6	6	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	10 213	10 213	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	31	31	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 285	2 285	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 749	1 749	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	249	249	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	287	287	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 473	1 473	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	195	195	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	4 725	4 725	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	4 217	4 217	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	508	508	-	100,00%
H	Koszty finansowe	1 238	1 238	-	100,00%

Koszty Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)	4 771 093	4 771 793	700	100,0%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	665 347	665 347	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	271 455	271 455	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 442 107	2 442 107	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	229 976	229 976	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	209 864	209 864	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	88 775	88 775	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	44 884	44 884	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	132 990	132 990	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	201 165	201 165	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	156 894	156 894	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	58 164	58 164	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	121 413	121 413	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	41 256	41 256	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	3 286	3 286	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	8 990	8 990	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	105 438	105 438	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	57 454	57 454	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	423 652	423 652	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	420 652	420 652	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	2 000	2 000	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 000	1 000	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	41 868	41 868	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	1 000	1 000	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	38 614	39 314	700	101,81%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	69	69	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	124 076	124 076	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	35 420	35 420	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	678 400	678 400	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	26 865	26 865	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 107	1 107	-	100,00%
D2	usługi obce	2 978	2 978	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	63	63	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	29	29	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	29	29	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	14	14	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	0	0	-	-
D3.6	inne	20	20	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	15 456	15 456	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	10	10	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 461	3 461	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 649	2 649	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	376	376	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	436	436	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 500	3 500	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	300	300	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	3 300	3 300	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	2 300	2 300	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	1 000	1 000	-	100,00%
H	Koszty finansowe	400	400	-	100,00%

Koszty Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)	2 731 645	2 731 645	-	100,0%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	366 548	366 548	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	167 479	167 479	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 446 310	1 446 310	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	122 243	122 243	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	112 833	112 833	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	47 575	47 575	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	25 500	25 500	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	83 574	83 574	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	68 870	68 870	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	43 542	43 542	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	23 605	23 605	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	64 830	64 830	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	21 550	21 550	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 722	1 722	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	6 086	6 086	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	71 062	71 062	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	34 500	34 500	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	242 200	242 200	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	240 100	240 100	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 000	1 000	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 100	1 100	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	49 149	49 149	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	100	100	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	40 518	40 518	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	385	385	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	81 366	81 366	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	22 296	22 296	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	380 533	380 533	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	18 289	18 289	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	625	625	-	100,00%
D2	usługi obce	1 441	1 441	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	222	222	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	19	19	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	19	19	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	90	90	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	106	106	-	100,00%
D3.6	inne	7	7	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	10 898	10 898	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	0	0	-	-
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 444	2 444	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 852	1 852	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	255	255	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	337	337	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 504	2 504	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	155	155	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	1 872	1 872	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	880	880	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	992	992	-	100,00%
H	Koszty finansowe	360	360	-	100,00%

Koszty Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)	5 241 959	5 242 974	1 015	100,0%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	748 064	748 064	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	351 658	351 658	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 676 293	2 676 293	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	292 732	292 732	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	269 620	269 620	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	91 871	91 871	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	54 059	54 059	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	202 570	202 570	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	156 131	156 131	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	69 176	69 176	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	51 022	51 022	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	115 347	115 347	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	36 813	36 813	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 574	1 574	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	11 549	11 549	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	138 544	138 544	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	66 780	66 780	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	591 500	591 500	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	589 600	589 600	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 000	1 000	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	900	900	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	7 468	7 468	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	50	50	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	17 420	18 435	1 015	105,83%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	58	58	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	122 820	122 820	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	44 590	44 590	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	915 179	915 179	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	34 424	34 424	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	1 489	1 489	-	100,00%
D2	usługi obce	3 673	3 673	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	133	133	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	46	46	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	46	46	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	40	40	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	24	24	-	100,00%
D3.6	inne	23	23	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	21 085	21 085	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	100	100	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	4 764	4 764	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 617	3 617	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	515	515	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	632	632	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 975	2 975	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	305	305	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	3 760	3 760	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	57	57	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	2 503	2 503	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	1 200	1 200	-	100,00%
H	Koszty finansowe	1 000	1 000	-	100,00%

Koszty Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)	10 869 984	10 870 992	1 008	100,0%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 459 289	1 459 289	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	765 504	765 504	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	5 484 961	5 484 961	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	523 507	523 507	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	469 643	469 643	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	176 898	176 898	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	80 062	80 062	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	381 969	381 969	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	352 206	352 206	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	298 797	298 797	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	88 522	88 522	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	204 947	204 947	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	84 696	84 696	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	8 022	8 022	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	33 950	33 950	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	272 034	272 034	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	173 250	173 250	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	1 124 687	1 124 687	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	1 118 597	1 118 597	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	4 529	4 529	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 561	1 561	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	86 777	86 777	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	3 000	3 000	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	47 373	48 381	1 008	102,13%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	127	127	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	228 757	228 757	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	93 414	93 414	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	1 674 392	1 674 392	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	69 089	69 089	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	2 568	2 568	-	100,00%
D2	usługi obce	8 892	8 892	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	360	360	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	100	100	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	100	100	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	10	10	-	100,00%
D3.3	VAT	7	7	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	218	218	-	100,00%
D3.6	inne	25	25	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	41 390	41 390	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	250	250	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	9 277	9 277	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	7 096	7 096	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	1 010	1 010	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	1 171	1 171	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	6 284	6 284	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	318	318	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	2 440	2 440	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	300	300	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	1 210	1 210	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	930	930	-	100,00%
H	Koszty finansowe	460	460	-	100,00%

Koszty Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)	2 978 299	2 978 299	-	100,0%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	386 346	386 346	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	174 690	174 690	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 586 165	1 586 165	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	134 499	134 499	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	119 043	119 043	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	58 031	58 031	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	27 000	27 000	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	99 396	99 396	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	98 635	98 635	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	65 660	65 660	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	33 489	33 489	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	67 221	67 221	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	31 006	31 006	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	1 743	1 743	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	6 308	6 308	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	66 644	66 644	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	38 000	38 000	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	278 875	278 875	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	278 085	278 085	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	590	590	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	200	200	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	89	89	-	100,00%
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	89	89	-	100,00%
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	28 650	28 650	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	529	529	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	14 853	14 853	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	442	442	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	66 230	66 230	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	25 000	25 000	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	425 007	425 007	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	19 344	19 344	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	809	809	-	100,00%
D2	usługi obce	2 241	2 241	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	27	27	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	7	7	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	7	7	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	14	14	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	0	0	-	-
D3.6	inne	6	6	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	11 882	11 882	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	44	44	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 664	2 664	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 038	2 038	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	289	289	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	337	337	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 600	1 600	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	121	121	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	11 241	11 241	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	10 340	10 340	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	901	901	-	100,00%
H	Koszty finansowe	1 712	1 712	-	100,00%

Koszty Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)	3 148 562	3 148 562	-	100,0%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	440 515	440 515	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	176 556	176 556	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	1 632 914	1 632 914	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	133 110	133 110	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	120 238	120 238	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	53 733	53 733	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	25 515	25 515	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	110 683	110 683	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	93 530	93 530	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	55 942	55 942	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	25 475	25 475	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	82 610	82 610	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	24 002	24 002	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	3 036	3 036	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	6 319	6 319	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	69 466	69 466	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	44 027	44 027	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	299 864	299 864	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	298 114	298 114	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 300	1 300	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	450	450	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	64 776	64 776	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	500	500	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	18 347	18 347	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	108 501	108 501	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	25 677	25 677	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	445 617	445 617	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	23 883	23 883	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	887	887	-	100,00%
D2	usługi obce	3 253	3 253	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	167	167	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	32	32	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	29	29	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	13	13	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	119	119	-	100,00%
D3.6	inne	3	3	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	12 787	12 787	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	30	30	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 854	2 854	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 192	2 192	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	312	312	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	350	350	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 760	3 760	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	175	175	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	1 205	1 205	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	380	380	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	825	825	-	100,00%
H	Koszty finansowe	45	45	-	100,00%

Koszty Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)	8 023 594	8 023 594	-	100,0%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	1 129 359	1 129 359	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	544 730	544 730	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	4 149 581	4 149 581	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	430 577	430 577	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	393 107	393 107	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	149 911	149 911	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	71 967	71 967	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	278 763	278 763	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	244 491	244 491	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	115 034	115 034	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	78 015	78 015	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	152 704	152 704	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	72 350	72 350	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	3 959	3 959	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	20 387	20 387	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	218 790	218 790	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	109 342	109 342	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	845 031	845 031	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	842 031	842 031	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 500	1 500	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 500	1 500	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	44 932	44 932	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	5 000	5 000	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	11 126	11 126	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	134	134	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	170 369	170 369	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	59 695	59 695	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	1 310 105	1 310 105	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	46 018	46 018	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	2 200	2 200	-	100,00%
D2	usługi obce	8 586	8 586	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	325	325	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	44	44	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	44	44	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	200	200	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	80	80	-	100,00%
D3.6	inne	1	1	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	25 071	25 071	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	123	123	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	5 623	5 623	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	4 302	4 302	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	613	613	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	708	708	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 963	3 963	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	250	250	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	14 290	14 290	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	50	50	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	13 490	13 490	-	100,00%
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	750	750	-	100,00%
H	Koszty finansowe	3 200	3 200	-	100,00%

Koszty Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2	3	4	5	6
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.21)	3 849 933	3 849 933	-	100,0%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna	526 432	526 432	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna	220 260	220 260	-	100,00%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:	2 006 601	2 006 601	-	100,00%
B2.3.1	programy lekowe, w tym:	161 595	161 595	-	100,00%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	146 663	146 663	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:	67 184	67 184	-	100,00%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii	31 238	31 238	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	113 738	113 738	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza	121 136	121 136	-	100,00%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	64 178	64 178	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna	23 659	23 659	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne	89 443	89 443	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe	32 500	32 500	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny	2 587	2 587	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	10 999	10 999	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	158 577	158 577	-	100,00%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	56 000	56 000	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:	399 988	399 988	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	399 238	399 238	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	350	350	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	400	400	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	5 703	5 703	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	1 000	1 000	-	100,00%
B2.21	koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy	17 132	17 132	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	238	238	-	100,00%
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	116 177	116 177	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	31 046	31 046	-	100,00%
B6	Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy	0	0	-	-
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	577 889	577 889	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1+...+D8)	24 464	24 464	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii	898	898	-	100,00%
D2	usługi obce	3 012	3 012	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego	295	295	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	27	27	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości	27	27	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	25	25	-	100,00%
D3.3	VAT	0	0	-	-
D3.4	podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON	201	201	-	100,00%
D3.6	inne	42	42	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:	14 761	14 761	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe	50	50	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 311	3 311	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 531	2 531	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy	360	360	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia	420	420	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 032	2 032	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne	155	155	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+...+F4)	716	716	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	0	0	-	-
F3	inne rezerwy	0	0	-	-
F4	inne koszty	716	716	-	100,00%
H	Koszty finansowe	57	57	-	100,00%