Uruchomienie rezerwy ogólnej uwzględnionej w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 rok.

Dzienniki resortowe

NFZ.2017.52

Akt utracił moc

Wersja od: 19 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 52/2017/DEF

PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 19 lipca 2017 r.

w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej uwzględnionej w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 rok

Na podstawie art. 124 ust. 6 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Uzasadnienie

W związku z przepisem art. 124 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.), zgodnie z którym Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia może uruchomić rezerwę ogólną po uzyskaniu pozytywnych opinii ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw zdrowia, Prezes NFZ pismem z dnia 24 maja 2017 r., znak: DEF.311.39.2017 2017.27912.ESZ, wystąpił do Ministra Zdrowia oraz Ministra Rozwoju i Finansów z prośbą o wydanie opinii odnośnie uruchomienia rezerwy ogólnej w kwocie 737.802 tys. zł z przeznaczeniem na zwiększenie pozycji B2 "Koszty świadczeń opieki zdrowotnej" w planach oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia.

Minister Rozwoju i Finansów oraz Minister Zdrowia wyrazili pozytywną opinię dotyczącą ww. uruchomienia rezerwy ogólnej w planie finansowym NFZ na rok 2017:

Minister Rozwoju i Finansów - pismem znak: FS1.450.20.2017.1, z dnia 18 lipca 2017 r.

Podział środków finansowych z rezerwy ogólnej w kwocie 737.802 tys. zł między oddziały wojewódzkie NFZ oparto na algorytmie podziału środków ustalonym na potrzeby planu finansowego na rok 2017.

Podział tych środków pomiędzy poszczególne rodzaje świadczeń opieki zdrowotnej został zaproponowany przez dyrektorów poszczególnych oddziałów wojewódzkich Funduszu uwzględniając w szczególności zabezpieczenie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, które będą udzielane w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki (rozliczanych w formie ryczałtu systemu zabezpieczenia i odrębnie) oraz na postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

ZAŁĄCZNIK

Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - łącznie
					w tys. zł
Poz.	Wyszczególnienie		Plan na 2017 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1	2		3	4	5	6
1	Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1 + 1.2)		74 746 029	74 746 029	-	100,00%
1.1	od ZUS		71 435 346	71 435 346	-	100,00%
1.2	od KRUS		3 310 683	3 310 683	-	100,00%
2	Planowany odpis aktualizujący składkę należną (2.1 + 2.2)		0	0	-	-
2.1	w stosunku do ZUS		0	0	-	-
2.2	w stosunku do KRUS		0	0	-	-
3	Przychody ze składek z lat ubiegłych (3.1+3.2)		135 000	135 000	-	100,00%
3.1	od ZUS		150 000	150 000	-	100,00%
3.2	od KRUS		-15 000	-15 000	-	100,00%
4	Koszt poboru i ewidencjonowania składek (4.1 + 4.2)		145 768	145 768	-	100,00%
4.1	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS		142 871	142 871	-	100,00%
4.2	koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS		2 897	2 897	-	100,00%
5	Odpis na taryfikację świdczeń, o którym mowa w art. 31t ust. 5-8 ustawy		43 848	43 848	-	100,00%
A	Przychody netto z działalności (1-2+3-4-5) + A1 + A2 + A3 + A4		78 135 427	78 135 427	-	100,00%
A1	przychody wynikające z przepisów o koordynacji		199 555	199 555	-	100,00%
A2	przychody z tytułu realizacji zadań zleconych		0	0	-	-
A3	dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a-2c, 3 i 3b ustawy		1 333 558	1 333 558	-	100,00%
A4	dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego		1 910 901	1 910 901	-	100,00%
B	Koszty realizacji zadań (B1 + B2 + B3 + B4 + B5)		77 358 663	77 358 663	-	100,00%
B1	Obowiazkowy odpis na rezerwę ogólną		737 802	0	-737 802	0,00%
B2	Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.20)		74 145 660	74 883 462	737 802	101,00%
B2.1	podstawowa opieka zdrowotna		10 053 480	10 053 480	-	100,00%
B2.2	ambulatoryjna opieka specjalistyczna		5 870 636	5 906 494	35 858	100,61%
B2.3	leczenie szpitalne, w tym:		35 913 462	36 602 589	689 127	101,92%
B2.3.1	programy terapeutyczne (lekowe), w tym:		3 338 968	3 341 968	3 000	100,09%
B2.3.1.1	leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi		3 034 675	3 034 675	-	100,00%
B2.3.2	chemioterapia, w tym:		1 426 271	1 426 771	500	100,04%
B2.3.2.1	leki stosowane w chemioterapii		643 895	643 895	-	100,00%
B2.4	opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień		2 687 924	2 687 924	-	100,00%
B2.5	rehabilitacja lecznicza		2 291 343	2 297 847	6 504	100,28%
B2.6	świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej		1 420 685	1 420 685	-	100,00%
B2.7	opieka paliatywna i hospicyjna		662 536	662 536	-	100,00%
B2.8	leczenie stomatologiczne		1 858 886	1 858 886	-	100,00%
B2.9	lecznictwo uzdrowiskowe		659 091	659 091	-	100,00%
B2.10	pomoc doraźna i transport sanitarny		48 765	48 765	-	100,00%
B2.11	koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu		196 103	196 103	-	100,00%
B2.12	świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie		2 091 675	2 097 988	6 313	100,30%
B2.13	zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji		1 009 941	1 009 941	-	100,00%
B2.14	refundacja, z tego:		8 164 845	8 164 845	-	100,00%
B2.14.1	refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę		8 131 209	8 131 209	-	100,00%
B2.14.2	refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy		20 677	20 677	-	100,00%
B2.14.3	refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy		12 959	12 959	-	100,00%
B2.15	rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji		545 092	545 092	-	100,00%
B2.16	rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:		232 378	232 378	-	100,00%
B2.16.1	rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy		0	0	-	-
B2.17	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych		0	0	-	-
B2.18	koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych		339 310	339 310	-	100,00%
B2.19	rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej		50 000	50 000	-	100,00%
B2.20	rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy		49 508	49 508	-	100,00%
B3	Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie		0	0	-	-
B4	Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego		1 910 901	1 910 901	-	100,00%
B5	Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy		564 300	564 300	-	100,00%
Bn	Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)		11 843 415	11 843 415	-	100,00%
C	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A - B)		776 764	776 764	-	100,00%
D	Koszty administracyjne (D1 + ... + D8)		752 867	752 867	-	100,00%
D1	zużycie materiałów i energii		26 086	26 086	-	100,00%
D2	usługi obce		185 263	185 263	-	100,00%
D3	podatki i opłaty, z tego:		4 665	4 665	-	100,00%
D3.1	podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:		614	614	-	100,00%
D3.1.1	podatek od nieruchomości		611	611	-	100,00%
D3.2	opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego		676	676	-	100,00%
D3.3	VAT		27	27	-	100,00%
D3.4	podatek akcyzowy		0	0	-	-
D3.5	wpłaty na PFRON		2 960	2 960	-	100,00%
D3.6	inne		388	388	-	100,00%
D4	wynagrodzenia, w tym:		340 895	340 895	-	100,00%
D4.1	wynagrodzenia bezosobowe		1 471	1 471	-	100,00%
D5	ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:		77 538	77 538	-	100,00%
D5.1	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych		58 360	58 360	-	100,00%
D5.2	składki na Fundusz Pracy		8 178	8 178	-	100,00%
D5.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		0	0	-	-
D5.4	pozostałe świadczenia		11 000	11 000	-	100,00%
D6	koszty funkcjonowania Rady Funduszu		50	50	-	100,00%
D7	amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		112 067	112 067	-	100,00%
D8	pozostałe koszty administracyjne		6 303	6 303	-	100,00%
E	Pozostałe przychody		186 596	186 596	-	100,00%
F	Pozostałe koszty (F1+ ... +F4)		233 676	233 676	-	100,00%
F1	wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept		1 269	1 269	-	100,00%
F2	rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych		192 338	192 338	-	100,00%
F3	inne rezerwy		0	0	-	-
F4	inne koszty		40 069	40 069	-	100,00%
G	Przychody finansowe (G1 + G2)		52 142	52 142	-	100,00%
G1	odsetki uzyskane z lokat		44 370	44 370	-	100,00%
G2	inne przychody finansowe		7 772	7 772	-	100,00%
H	Koszty finansowe		86 053	86 053	-	100,00%
I	WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO (C - D + E - F + G - H)		-57 094	-57 094	-	100,00%
J	PRZYCHODY - ogółem		78 519 933	78 519 933	-	100,00%
K	KOSZTY - ogółem		78 577 027	78 577 027	-	100,00%

Koszty Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia
					w tys. zł
Poz.		Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1		2	3	4	5	6
B2		Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)	595 092	595 092	-	100,0%
B2.1		podstawowa opieka zdrowotna	0	0	-	-
B2.2		ambulatoryjna opieka specjalistyczna	0	0	-	-
B2.3		leczenie szpitalne, w tym:	0	0	-	-
B2.3.1		programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	0	0	-	-
B2.3.1.1		leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	0	0	-	-
B2.3.2		chemioterapia, w tym:	0	0	-	-
B2.3.2.1		leki stosowane w chemioterapii	0	0	-	-
B2.4		opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	0	0	-	-
B2.5		rehabilitacja lecznicza	0	0	-	-
B2.6		świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	0	0	-	-
B2.7		opieka paliatywna i hospicyjna	0	0	-	-
B2.8		leczenie stomatologiczne	0	0	-	-
B2.9		lecznictwo uzdrowiskowe	0	0	-	-
B2.10		pomoc doraźna i transport sanitarny	0	0	-	-
B2.11		koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	0	0	-	-
B2.12		świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	0	0	-	-
B2.13		zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	0	0	-	-
B2.14		refundacja, z tego:	0	0	-	-
B2.14.1		refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	0	0	-	-
B2.14.2		refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	0	0	-	-
B2.14.3		refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	0	0	-	-
B2.15		rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	545 092	545 092	-	100,00%
B2.16		rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1		rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17		rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18		koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	0	0	-	-
B2.19		rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	50 000	50 000	-	100,00%
B2.20		rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	0	0	-	-
B3		Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4		Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	0	0	-	-
B5		Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	0	0	-	-
Bn		Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	0	0	-	-
D.		Koszty administracyjne (D1+...+D8)	235 931	235 931	-	100,00%
D1		zużycie materiałów i energii	3 680	3 680	-	100,00%
D2		usługi obce	117 662	117 662	-	100,00%
D3		podatki i opłaty, z tego	713	713	-	100,00%
D3.1		podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	100	100	-	100,00%
D3.1.1		podatek od nieruchomości	100	100	-	100,00%
D3.2		opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	94	94	-	100,00%
D3.3		VAT	22	22	-	100,00%
D3.4		podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5		wpłaty na PFRON	382	382	-	100,00%
D3.6		inne	115	115	-	100,00%
D4		wynagrodzenia, w tym:	37 762	37 762	-	100,00%
D4.1		wynagrodzenia bezosobowe	353	353	-	100,00%
D5		ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	9 370	9 370	-	100,00%
D5.1		składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	6 494	6 494	-	100,00%
D5.2		składki na Fundusz Pracy	926	926	-	100,00%
D5.3		składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4		pozostałe świadczenia	1 950	1 950	-	100,00%
D6		koszty funkcjonowania Rady Funduszu	50	50	-	100,00%
D7		amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	64 785	64 785	-	100,00%
D8		pozostałe koszty administracyjne	1 909	1 909	-	100,00%
F		Pozostałe koszty (F1+...+F4)	7 555	7 555	-	100,00%
F1		wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	875	875	-	100,00%
F2		rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	1 180	1 180	-	100,00%
F3		inne rezerwy	0	0	-	-
F4		inne koszty	5 500	5 500	-	100,00%
H		Koszty finansowe	30 182	30 182	-	100,00%

Koszty oddziałów wojewódzkich NFZ - łącznie
					w tys. zł
Poz.		Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1		2	3	4	5	6
B2		Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)	73 550 568	74 288 370	737 802	101,0%
B2.1		podstawowa opieka zdrowotna	10 053 480	10 053 480	-	100,00%
B2.2		ambulatoryjna opieka specjalistyczna	5 870 636	5 906 494	35 858	100,61%
B2.3		leczenie szpitalne, w tym:	35 913 462	36 602 589	689 127	101,92%
B2.3.1		programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	3 338 968	3 341 968	3 000	100,09%
B2.3.1.1		leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	3 034 675	3 034 675	-	100,00%
B2.3.2		chemioterapia, w tym:	1 426 271	1 426 771	500	100,04%
B2.3.2.1		leki stosowane w chemioterapii	643 895	643 895	-	100,00%
B2.4		opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	2 687 924	2 687 924	-	100,00%
B2.5		rehabilitacja lecznicza	2 291 343	2 297 847	6 504	100,28%
B2.6		świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	1 420 685	1 420 685	-	100,00%
B2.7		opieka paliatywna i hospicyjna	662 536	662 536	-	100,00%
B2.8		leczenie stomatologiczne	1 858 886	1 858 886	-	100,00%
B2.9		lecznictwo uzdrowiskowe	659 091	659 091	-	100,00%
B2.10		pomoc doraźna i transport sanitarny	48 765	48 765	-	100,00%
B2.11		koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	196 103	196 103	-	100,00%
B2.12		świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	2 091 675	2 097 988	6 313	100,30%
B2.13		zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	1 009 941	1 009 941	-	100,00%
B2.14		refundacja, z tego:	8 164 845	8 164 845	-	100,00%
B2.14.1		refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	8 131 209	8 131 209	-	100,00%
B2.14.2		refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	20 677	20 677	-	100,00%
B2.14.3		refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	12 959	12 959	-	100,00%
B2.15		rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16		rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	232 378	232 378	-	100,00%
B2.16.1		rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17		rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18		koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	339 310	339 310	-	100,00%
B2.19		rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20		rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	49 508	49 508	-	100,00%
B3		Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4		Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	1 910 901	1 910 901	-	100,00%
B5		Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	564 300	564 300	-	100,00%
Bn		Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	11 843 415	11 843 415	-	100,00%
D.		Koszty administracyjne (D1+...+D8)	516 936	516 936	-	100,00%
D1		zużycie materiałów i energii	22 406	22 406	-	100,00%
D2		usługi obce	67 601	67 601	-	100,00%
D3		podatki i opłaty, z tego	3 952	3 952	-	100,00%
D3.1		podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	514	514	-	100,00%
D3.1.1		podatek od nieruchomości	511	511	-	100,00%
D3.2		opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	582	582	-	100,00%
D3.3		VAT	5	5	-	100,00%
D3.4		podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5		wpłaty na PFRON	2 578	2 578	-	100,00%
D3.6		inne	273	273	-	100,00%
D4		wynagrodzenia, w tym:	303 133	303 133	-	100,00%
D4.1		wynagrodzenia bezosobowe	1 118	1 118	-	100,00%
D5		ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	68 168	68 168	-	100,00%
D5.1		składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	51 866	51 866	-	100,00%
D5.2		składki na Fundusz Pracy	7 252	7 252	-	100,00%
D5.3		składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4		pozostałe świadczenia	9 050	9 050	-	100,00%
D6		koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7		amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	47 282	47 282	-	100,00%
D8		pozostałe koszty administracyjne	4 394	4 394	-	100,00%
F		Pozostałe koszty (F1+...+F4)	226 121	226 121	-	100,00%
F1		wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	394	394	-	100,00%
F2		rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	191 158	191 158	-	100,00%
F3		inne rezerwy	0	0	-	-
F4		inne koszty	34 569	34 569	-	100,00%
H		Koszty finansowe	55 871	55 871	-	100,00%

Koszty Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
					w tys. zł
Poz.		Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1		2	3	4	5	6
B2		Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)	5 517 245	5 572 587	55 342	101,0%
B2.1		podstawowa opieka zdrowotna	746 998	746 998	-	100,00%
B2.2		ambulatoryjna opieka specjalistyczna	433 359	437 947	4 588	101,06%
B2.3		leczenie szpitalne, w tym:	2 703 190	2 749 633	46 443	101,72%
B2.3.1		programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	262 793	262 793	-	100,00%
B2.3.1.1		leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	238 273	238 273	-	100,00%
B2.3.2		chemioterapia, w tym:	114 727	114 727	-	100,00%
B2.3.2.1		leki stosowane w chemioterapii	49 131	49 131	-	100,00%
B2.4		opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	209 651	209 651	-	100,00%
B2.5		rehabilitacja lecznicza	178 096	180 579	2 483	101,39%
B2.6		świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	120 014	120 014	-	100,00%
B2.7		opieka paliatywna i hospicyjna	62 744	62 744	-	100,00%
B2.8		leczenie stomatologiczne	122 937	122 937	-	100,00%
B2.9		lecznictwo uzdrowiskowe	64 571	64 571	-	100,00%
B2.10		pomoc doraźna i transport sanitarny	4 782	4 782	-	100,00%
B2.11		koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	15 204	15 204	-	100,00%
B2.12		świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	141 509	143 337	1 828	101,29%
B2.13		zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	76 300	76 300	-	100,00%
B2.14		refundacja, z tego:	610 761	610 761	-	100,00%
B2.14.1		refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	608 761	608 761	-	100,00%
B2.14.2		refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 000	1 000	-	100,00%
B2.14.3		refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 000	1 000	-	100,00%
B2.15		rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16		rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	18 848	18 848	-	100,00%
B2.16.1		rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17		rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18		koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	8 181	8 181	-	100,00%
B2.19		rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20		rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	100	100	-	100,00%
B3		Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4		Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	145 215	145 215	-	100,00%
B5		Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	43 231	43 231	-	100,00%
Bn		Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	898 165	898 165	-	100,00%
D.		Koszty administracyjne (D1+...+D8)	36 225	36 225	-	100,00%
D1		zużycie materiałów i energii	1 397	1 397	-	100,00%
D2		usługi obce	4 215	4 215	-	100,00%
D3		podatki i opłaty, z tego	351	351	-	100,00%
D3.1		podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	54	54	-	100,00%
D3.1.1		podatek od nieruchomości	54	54	-	100,00%
D3.2		opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	66	66	-	100,00%
D3.3		VAT	1	1	-	100,00%
D3.4		podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5		wpłaty na PFRON	228	228	-	100,00%
D3.6		inne	2	2	-	100,00%
D4		wynagrodzenia, w tym:	21 910	21 910	-	100,00%
D4.1		wynagrodzenia bezosobowe	100	100	-	100,00%
D5		ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	4 925	4 925	-	100,00%
D5.1		składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 659	3 659	-	100,00%
D5.2		składki na Fundusz Pracy	441	441	-	100,00%
D5.3		składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4		pozostałe świadczenia	825	825	-	100,00%
D6		koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7		amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 232	3 232	-	100,00%
D8		pozostałe koszty administracyjne	195	195	-	100,00%
F		Pozostałe koszty (F1+...+F4)	16 705	16 705	-	100,00%
F1		wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2		rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	15 045	15 045	-	100,00%
F3		inne rezerwy	0	0	-	-
F4		inne koszty	1 660	1 660	-	100,00%
H		Koszty finansowe	1 981	1 981	-	100,00%

Koszty Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
					w tys. zł
Poz.		Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1		2	3	4	5	6
B2		Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)	3 950 327	3 990 068	39 741	101,0%
B2.1		podstawowa opieka zdrowotna	549 824	549 824	-	100,00%
B2.2		ambulatoryjna opieka specjalistyczna	307 593	307 593	-	100,00%
B2.3		leczenie szpitalne, w tym:	1 938 099	1 977 840	39 741	102,05%
B2.3.1		programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	165 875	165 875	-	100,00%
B2.3.1.1		leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	150 556	150 556	-	100,00%
B2.3.2		chemioterapia, w tym:	69 300	69 300	-	100,00%
B2.3.2.1		leki stosowane w chemioterapii	33 838	33 838	-	100,00%
B2.4		opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	139 197	139 197	-	100,00%
B2.5		rehabilitacja lecznicza	106 222	106 222	-	100,00%
B2.6		świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	62 583	62 583	-	100,00%
B2.7		opieka paliatywna i hospicyjna	42 517	42 517	-	100,00%
B2.8		leczenie stomatologiczne	99 203	99 203	-	100,00%
B2.9		lecznictwo uzdrowiskowe	35 327	35 327	-	100,00%
B2.10		pomoc doraźna i transport sanitarny	2 981	2 981	-	100,00%
B2.11		koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	11 430	11 430	-	100,00%
B2.12		świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	113 984	113 984	-	100,00%
B2.13		zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	53 000	53 000	-	100,00%
B2.14		refundacja, z tego:	461 611	461 611	-	100,00%
B2.14.1		refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	460 578	460 578	-	100,00%
B2.14.2		refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	600	600	-	100,00%
B2.14.3		refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	433	433	-	100,00%
B2.15		rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16		rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1		rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17		rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18		koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	26 656	26 656	-	100,00%
B2.19		rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20		rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	100	100	-	100,00%
B3		Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4		Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	110 936	110 936	-	100,00%
B5		Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	28 394	28 394	-	100,00%
Bn		Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	646 005	646 005	-	100,00%
D.		Koszty administracyjne (D1+...+D8)	31 250	31 250	-	100,00%
D1		zużycie materiałów i energii	2 740	2 740	-	100,00%
D2		usługi obce	4 152	4 152	-	100,00%
D3		podatki i opłaty, z tego	236	236	-	100,00%
D3.1		podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	33	33	-	100,00%
D3.1.1		podatek od nieruchomości	33	33	-	100,00%
D3.2		opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	26	26	-	100,00%
D3.3		VAT	0	0	-	-
D3.4		podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5		wpłaty na PFRON	167	167	-	100,00%
D3.6		inne	10	10	-	100,00%
D4		wynagrodzenia, w tym:	15 346	15 346	-	100,00%
D4.1		wynagrodzenia bezosobowe	0	0	-	-
D5		ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 453	3 453	-	100,00%
D5.1		składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 576	2 576	-	100,00%
D5.2		składki na Fundusz Pracy	297	297	-	100,00%
D5.3		składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4		pozostałe świadczenia	580	580	-	100,00%
D6		koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7		amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	5 025	5 025	-	100,00%
D8		pozostałe koszty administracyjne	298	298	-	100,00%
F		Pozostałe koszty (F1+...+F4)	45 501	45 501	-	100,00%
F1		wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2		rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	38 601	38 601	-	100,00%
F3		inne rezerwy	0	0	-	-
F4		inne koszty	6 900	6 900	-	100,00%
H		Koszty finansowe	18 259	18 259	-	100,00%

Koszty Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
					w tys. zł
Poz.		Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1		2	3	4	5	6
B2		Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)	4 137 884	4 179 601	41 717	101,0%
B2.1		podstawowa opieka zdrowotna	558 216	558 216	-	100,00%
B2.2		ambulatoryjna opieka specjalistyczna	317 228	317 228	-	100,00%
B2.3		leczenie szpitalne, w tym:	2 029 446	2 071 163	41 717	102,06%
B2.3.1		programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	167 452	167 452	-	100,00%
B2.3.1.1		leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	151 270	151 270	-	100,00%
B2.3.2		chemioterapia, w tym:	84 461	84 461	-	100,00%
B2.3.2.1		leki stosowane w chemioterapii	33 223	33 223	-	100,00%
B2.4		opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	162 926	162 926	-	100,00%
B2.5		rehabilitacja lecznicza	125 328	125 328	-	100,00%
B2.6		świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	75 482	75 482	-	100,00%
B2.7		opieka paliatywna i hospicyjna	28 597	28 597	-	100,00%
B2.8		leczenie stomatologiczne	127 230	127 230	-	100,00%
B2.9		lecznictwo uzdrowiskowe	41 712	41 712	-	100,00%
B2.10		pomoc doraźna i transport sanitarny	3 387	3 387	-	100,00%
B2.11		koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	10 183	10 183	-	100,00%
B2.12		świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	125 438	125 438	-	100,00%
B2.13		zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	53 613	53 613	-	100,00%
B2.14		refundacja, z tego:	462 588	462 588	-	100,00%
B2.14.1		refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	460 088	460 088	-	100,00%
B2.14.2		refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	2 200	2 200	-	100,00%
B2.14.3		refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	300	300	-	100,00%
B2.15		rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16		rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1		rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17		rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18		koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	15 510	15 510	-	100,00%
B2.19		rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20		rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	1 000	1 000	-	100,00%
B3		Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4		Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	118 011	118 011	-	100,00%
B5		Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	33 882	33 882	-	100,00%
Bn		Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	647 081	647 081	-	100,00%
D.		Koszty administracyjne (D1+...+D8)	25 583	25 583	-	100,00%
D1		zużycie materiałów i energii	873	873	-	100,00%
D2		usługi obce	2 803	2 803	-	100,00%
D3		podatki i opłaty, z tego	265	265	-	100,00%
D3.1		podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	31	31	-	100,00%
D3.1.1		podatek od nieruchomości	31	31	-	100,00%
D3.2		opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	0	0	-	-
D3.3		VAT	0	0	-	-
D3.4		podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5		wpłaty na PFRON	220	220	-	100,00%
D3.6		inne	14	14	-	100,00%
D4		wynagrodzenia, w tym:	16 033	16 033	-	100,00%
D4.1		wynagrodzenia bezosobowe	144	144	-	100,00%
D5		ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 604	3 604	-	100,00%
D5.1		składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 753	2 753	-	100,00%
D5.2		składki na Fundusz Pracy	393	393	-	100,00%
D5.3		składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4		pozostałe świadczenia	458	458	-	100,00%
D6		koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7		amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 630	1 630	-	100,00%
D8		pozostałe koszty administracyjne	375	375	-	100,00%
F		Pozostałe koszty (F1+...+F4)	41 705	41 705	-	100,00%
F1		wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	5	5	-	100,00%
F2		rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	40 500	40 500	-	100,00%
F3		inne rezerwy	0	0	-	-
F4		inne koszty	1 200	1 200	-	100,00%
H		Koszty finansowe	5 000	5 000	-	100,00%

Koszty Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
					w tys. zł
Poz.		Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1		2	3	4	5	6
B2		Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)	1 883 118	1 902 085	18 967	101,0%
B2.1		podstawowa opieka zdrowotna	260 273	260 273	-	100,00%
B2.2		ambulatoryjna opieka specjalistyczna	147 051	149 551	2 500	101,70%
B2.3		leczenie szpitalne, w tym:	916 602	931 069	14 467	101,58%
B2.3.1		programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	86 838	86 838	-	100,00%
B2.3.1.1		leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	80 231	80 231	-	100,00%
B2.3.2		chemioterapia, w tym:	39 566	39 566	-	100,00%
B2.3.2.1		leki stosowane w chemioterapii	15 501	15 501	-	100,00%
B2.4		opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	105 600	105 600	-	100,00%
B2.5		rehabilitacja lecznicza	54 567	55 567	1 000	101,83%
B2.6		świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	27 814	27 814	-	100,00%
B2.7		opieka paliatywna i hospicyjna	17 918	17 918	-	100,00%
B2.8		leczenie stomatologiczne	42 702	42 702	-	100,00%
B2.9		lecznictwo uzdrowiskowe	14 300	14 300	-	100,00%
B2.10		pomoc doraźna i transport sanitarny	1 655	1 655	-	100,00%
B2.11		koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	5 429	5 429	-	100,00%
B2.12		świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	50 869	51 869	1 000	101,97%
B2.13		zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	27 300	27 300	-	100,00%
B2.14		refundacja, z tego:	201 000	201 000	-	100,00%
B2.14.1		refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	200 500	200 500	-	100,00%
B2.14.2		refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	300	300	-	100,00%
B2.14.3		refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	200	200	-	100,00%
B2.15		rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16		rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1		rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17		rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18		koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	9 038	9 038	-	100,00%
B2.19		rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20		rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	1 000	1 000	-	100,00%
B3		Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4		Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	66 857	66 857	-	100,00%
B5		Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	13 057	13 057	-	100,00%
Bn		Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	296 732	296 732	-	100,00%
D.		Koszty administracyjne (D1+...+D8)	17 516	17 516	-	100,00%
D1		zużycie materiałów i energii	810	810	-	100,00%
D2		usługi obce	2 153	2 153	-	100,00%
D3		podatki i opłaty, z tego	78	78	-	100,00%
D3.1		podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	15	15	-	100,00%
D3.1.1		podatek od nieruchomości	15	15	-	100,00%
D3.2		opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	0	0	-	-
D3.3		VAT	0	0	-	-
D3.4		podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5		wpłaty na PFRON	40	40	-	100,00%
D3.6		inne	23	23	-	100,00%
D4		wynagrodzenia, w tym:	9 106	9 106	-	100,00%
D4.1		wynagrodzenia bezosobowe	43	43	-	100,00%
D5		ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 062	2 062	-	100,00%
D5.1		składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 562	1 562	-	100,00%
D5.2		składki na Fundusz Pracy	222	222	-	100,00%
D5.3		składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4		pozostałe świadczenia	278	278	-	100,00%
D6		koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7		amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 000	3 000	-	100,00%
D8		pozostałe koszty administracyjne	307	307	-	100,00%
F		Pozostałe koszty (F1+...+F4)	4 590	4 590	-	100,00%
F1		wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2		rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	3 730	3 730	-	100,00%
F3		inne rezerwy	0	0	-	-
F4		inne koszty	860	860	-	100,00%
H		Koszty finansowe	750	750	-	100,00%

Koszty Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
					w tys. zł
Poz.		Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1		2	3	4	5	6
B2		Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)	5 013 253	5 063 674	50 421	101,0%
B2.1		podstawowa opieka zdrowotna	668 000	668 000	-	100,00%
B2.2		ambulatoryjna opieka specjalistyczna	380 889	386 129	5 240	101,38%
B2.3		leczenie szpitalne, w tym:	2 499 969	2 545 150	45 181	101,81%
B2.3.1		programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	236 206	236 206	-	100,00%
B2.3.1.1		leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	212 474	212 474	-	100,00%
B2.3.2		chemioterapia, w tym:	89 732	89 732	-	100,00%
B2.3.2.1		leki stosowane w chemioterapii	35 865	35 865	-	100,00%
B2.4		opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	186 357	186 357	-	100,00%
B2.5		rehabilitacja lecznicza	132 763	132 763	-	100,00%
B2.6		świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	66 229	66 229	-	100,00%
B2.7		opieka paliatywna i hospicyjna	34 864	34 864	-	100,00%
B2.8		leczenie stomatologiczne	125 141	125 141	-	100,00%
B2.9		lecznictwo uzdrowiskowe	43 500	43 500	-	100,00%
B2.10		pomoc doraźna i transport sanitarny	3 079	3 079	-	100,00%
B2.11		koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	11 501	11 501	-	100,00%
B2.12		świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	158 999	158 999	-	100,00%
B2.13		zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	67 421	67 421	-	100,00%
B2.14		refundacja, z tego:	586 703	586 703	-	100,00%
B2.14.1		refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	584 990	584 990	-	100,00%
B2.14.2		refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	889	889	-	100,00%
B2.14.3		refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	824	824	-	100,00%
B2.15		rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16		rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	15 080	15 080	-	100,00%
B2.16.1		rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17		rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18		koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	27 758	27 758	-	100,00%
B2.19		rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20		rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	5 000	5 000	-	100,00%
B3		Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4		Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	125 094	125 094	-	100,00%
B5		Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	40 316	40 316	-	100,00%
Bn		Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	835 042	835 042	-	100,00%
D.		Koszty administracyjne (D1+...+D8)	31 624	31 624	-	100,00%
D1		zużycie materiałów i energii	1 256	1 256	-	100,00%
D2		usługi obce	5 267	5 267	-	100,00%
D3		podatki i opłaty, z tego	254	254	-	100,00%
D3.1		podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	11	11	-	100,00%
D3.1.1		podatek od nieruchomości	11	11	-	100,00%
D3.2		opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	18	18	-	100,00%
D3.3		VAT	0	0	-	-
D3.4		podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5		wpłaty na PFRON	221	221	-	100,00%
D3.6		inne	4	4	-	100,00%
D4		wynagrodzenia, w tym:	18 720	18 720	-	100,00%
D4.1		wynagrodzenia bezosobowe	90	90	-	100,00%
D5		ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	4 207	4 207	-	100,00%
D5.1		składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 213	3 213	-	100,00%
D5.2		składki na Fundusz Pracy	459	459	-	100,00%
D5.3		składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4		pozostałe świadczenia	535	535	-	100,00%
D6		koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7		amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 630	1 630	-	100,00%
D8		pozostałe koszty administracyjne	290	290	-	100,00%
F		Pozostałe koszty (F1+...+F4)	17 000	17 000	-	100,00%
F1		wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2		rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	15 000	15 000	-	100,00%
F3		inne rezerwy	0	0	-	-
F4		inne koszty	2 000	2 000	-	100,00%
H		Koszty finansowe	5 000	5 000	-	100,00%

Koszty Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
					w tys. zł
Poz.		Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1		2	3	4	5	6
B2		Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)	6 360 931	6 424 717	63 786	101,0%
B2.1		podstawowa opieka zdrowotna	883 000	883 000	-	100,00%
B2.2		ambulatoryjna opieka specjalistyczna	517 413	517 413	-	100,00%
B2.3		leczenie szpitalne, w tym:	3 062 766	3 126 552	63 786	102,08%
B2.3.1		programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	306 369	306 369	-	100,00%
B2.3.1.1		leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	276 964	276 964	-	100,00%
B2.3.2		chemioterapia, w tym:	107 312	107 312	-	100,00%
B2.3.2.1		leki stosowane w chemioterapii	48 942	48 942	-	100,00%
B2.4		opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	199 871	199 871	-	100,00%
B2.5		rehabilitacja lecznicza	203 462	203 462	-	100,00%
B2.6		świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	152 959	152 959	-	100,00%
B2.7		opieka paliatywna i hospicyjna	71 484	71 484	-	100,00%
B2.8		leczenie stomatologiczne	195 517	195 517	-	100,00%
B2.9		lecznictwo uzdrowiskowe	52 380	52 380	-	100,00%
B2.10		pomoc doraźna i transport sanitarny	1 750	1 750	-	100,00%
B2.11		koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	15 077	15 077	-	100,00%
B2.12		świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	158 477	158 477	-	100,00%
B2.13		zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	79 000	79 000	-	100,00%
B2.14		refundacja, z tego:	685 973	685 973	-	100,00%
B2.14.1		refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	681 973	681 973	-	100,00%
B2.14.2		refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	3 000	3 000	-	100,00%
B2.14.3		refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 000	1 000	-	100,00%
B2.15		rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16		rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	48 500	48 500	-	100,00%
B2.16.1		rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17		rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18		koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	30 054	30 054	-	100,00%
B2.19		rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20		rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	3 248	3 248	-	100,00%
B3		Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4		Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	154 271	154 271	-	100,00%
B5		Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	50 250	50 250	-	100,00%
Bn		Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	1 011 879	1 011 879	-	100,00%
D.		Koszty administracyjne (D1+...+D8)	42 529	42 529	-	100,00%
D1		zużycie materiałów i energii	1 750	1 750	-	100,00%
D2		usługi obce	5 827	5 827	-	100,00%
D3		podatki i opłaty, z tego	290	290	-	100,00%
D3.1		podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	24	24	-	100,00%
D3.1.1		podatek od nieruchomości	24	24	-	100,00%
D3.2		opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	54	54	-	100,00%
D3.3		VAT	0	0	-	-
D3.4		podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5		wpłaty na PFRON	152	152	-	100,00%
D3.6		inne	60	60	-	100,00%
D4		wynagrodzenia, w tym:	23 718	23 718	-	100,00%
D4.1		wynagrodzenia bezosobowe	24	24	-	100,00%
D5		ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	5 335	5 335	-	100,00%
D5.1		składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	4 069	4 069	-	100,00%
D5.2		składki na Fundusz Pracy	583	583	-	100,00%
D5.3		składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4		pozostałe świadczenia	683	683	-	100,00%
D6		koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7		amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	5 300	5 300	-	100,00%
D8		pozostałe koszty administracyjne	309	309	-	100,00%
F		Pozostałe koszty (F1+...+F4)	19 360	19 360	-	100,00%
F1		wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2		rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	16 095	16 095	-	100,00%
F3		inne rezerwy	0	0	-	-
F4		inne koszty	3 265	3 265	-	100,00%
H		Koszty finansowe	300	300	-	100,00%

Koszty Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
					w tys. zł
Poz.		Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1		2	3	4	5	6
B2		Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)	10 710 138	10 816 858	106 720	101,0%
B2.1		podstawowa opieka zdrowotna	1 459 554	1 459 554	-	100,00%
B2.2		ambulatoryjna opieka specjalistyczna	829 058	833 058	4 000	100,48%
B2.3		leczenie szpitalne, w tym:	5 394 842	5 497 562	102 720	101,90%
B2.3.1		programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	536 572	536 572	-	100,00%
B2.3.1.1		leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	488 395	488 395	-	100,00%
B2.3.2		chemioterapia, w tym:	232 974	232 974	-	100,00%
B2.3.2.1		leki stosowane w chemioterapii	106 702	106 702	-	100,00%
B2.4		opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	385 950	385 950	-	100,00%
B2.5		rehabilitacja lecznicza	423 922	423 922	-	100,00%
B2.6		świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	178 277	178 277	-	100,00%
B2.7		opieka paliatywna i hospicyjna	70 718	70 718	-	100,00%
B2.8		leczenie stomatologiczne	215 457	215 457	-	100,00%
B2.9		lecznictwo uzdrowiskowe	102 936	102 936	-	100,00%
B2.10		pomoc doraźna i transport sanitarny	8 138	8 138	-	100,00%
B2.11		koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	24 388	24 388	-	100,00%
B2.12		świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	248 490	248 490	-	100,00%
B2.13		zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	140 000	140 000	-	100,00%
B2.14		refundacja, z tego:	1 147 984	1 147 984	-	100,00%
B2.14.1		refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	1 140 378	1 140 378	-	100,00%
B2.14.2		refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	3 058	3 058	-	100,00%
B2.14.3		refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	4 548	4 548	-	100,00%
B2.15		rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16		rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	37 000	37 000	-	100,00%
B2.16.1		rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17		rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18		koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	30 769	30 769	-	100,00%
B2.19		rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20		rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	12 655	12 655	-	100,00%
B3		Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4		Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	233 743	233 743	-	100,00%
B5		Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	85 178	85 178	-	100,00%
Bn		Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	1 743 081	1 743 081	-	100,00%
D.		Koszty administracyjne (D1+...+D8)	69 881	69 881	-	100,00%
D1		zużycie materiałów i energii	2 026	2 026	-	100,00%
D2		usługi obce	12 156	12 156	-	100,00%
D3		podatki i opłaty, z tego	233	233	-	100,00%
D3.1		podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	20	20	-	100,00%
D3.1.1		podatek od nieruchomości	20	20	-	100,00%
D3.2		opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	12	12	-	100,00%
D3.3		VAT	0	0	-	-
D3.4		podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5		wpłaty na PFRON	198	198	-	100,00%
D3.6		inne	3	3	-	100,00%
D4		wynagrodzenia, w tym:	43 485	43 485	-	100,00%
D4.1		wynagrodzenia bezosobowe	71	71	-	100,00%
D5		ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	9 749	9 749	-	100,00%
D5.1		składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	7 463	7 463	-	100,00%
D5.2		składki na Fundusz Pracy	1 065	1 065	-	100,00%
D5.3		składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4		pozostałe świadczenia	1 221	1 221	-	100,00%
D6		koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7		amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 837	1 837	-	100,00%
D8		pozostałe koszty administracyjne	395	395	-	100,00%
F		Pozostałe koszty (F1+...+F4)	21 960	21 960	-	100,00%
F1		wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2		rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	13 828	13 828	-	100,00%
F3		inne rezerwy	0	0	-	-
F4		inne koszty	8 132	8 132	-	100,00%
H		Koszty finansowe	9 640	9 640	-	100,00%

Koszty Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
					w tys. zł
Poz.		Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1		2	3	4	5	6
B2		Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)	1 787 995	1 805 998	18 003	101,0%
B2.1		podstawowa opieka zdrowotna	239 379	239 379	-	100,00%
B2.2		ambulatoryjna opieka specjalistyczna	135 650	139 650	4 000	102,95%
B2.3		leczenie szpitalne, w tym:	858 664	872 667	14 003	101,63%
B2.3.1		programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	66 050	66 050	-	100,00%
B2.3.1.1		leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	60 476	60 476	-	100,00%
B2.3.2		chemioterapia, w tym:	35 170	35 170	-	100,00%
B2.3.2.1		leki stosowane w chemioterapii	15 917	15 917	-	100,00%
B2.4		opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	66 487	66 487	-	100,00%
B2.5		rehabilitacja lecznicza	55 249	55 249	-	100,00%
B2.6		świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	55 170	55 170	-	100,00%
B2.7		opieka paliatywna i hospicyjna	17 832	17 832	-	100,00%
B2.8		leczenie stomatologiczne	45 396	45 396	-	100,00%
B2.9		lecznictwo uzdrowiskowe	12 700	12 700	-	100,00%
B2.10		pomoc doraźna i transport sanitarny	1 299	1 299	-	100,00%
B2.11		koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	5 329	5 329	-	100,00%
B2.12		świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	50 040	50 040	-	100,00%
B2.13		zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	28 375	28 375	-	100,00%
B2.14		refundacja, z tego:	200 000	200 000	-	100,00%
B2.14.1		refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	199 290	199 290	-	100,00%
B2.14.2		refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	600	600	-	100,00%
B2.14.3		refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	110	110	-	100,00%
B2.15		rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16		rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	4 000	4 000	-	100,00%
B2.16.1		rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17		rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18		koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	12 005	12 005	-	100,00%
B2.19		rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20		rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	420	420	-	100,00%
B3		Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4		Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	54 133	54 133	-	100,00%
B5		Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	15 128	15 128	-	100,00%
Bn		Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	276 393	276 393	-	100,00%
D.		Koszty administracyjne (D1+...+D8)	16 136	16 136	-	100,00%
D1		zużycie materiałów i energii	826	826	-	100,00%
D2		usługi obce	2 155	2 155	-	100,00%
D3		podatki i opłaty, z tego	166	166	-	100,00%
D3.1		podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	0	0	-	-
D3.1.1		podatek od nieruchomości	0	0	-	-
D3.2		opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	8	8	-	100,00%
D3.3		VAT	0	0	-	-
D3.4		podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5		wpłaty na PFRON	152	152	-	100,00%
D3.6		inne	6	6	-	100,00%
D4		wynagrodzenia, w tym:	9 284	9 284	-	100,00%
D4.1		wynagrodzenia bezosobowe	41	41	-	100,00%
D5		ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 085	2 085	-	100,00%
D5.1		składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 592	1 592	-	100,00%
D5.2		składki na Fundusz Pracy	227	227	-	100,00%
D5.3		składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4		pozostałe świadczenia	266	266	-	100,00%
D6		koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7		amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 435	1 435	-	100,00%
D8		pozostałe koszty administracyjne	185	185	-	100,00%
F		Pozostałe koszty (F1+...+F4)	7 720	7 720	-	100,00%
F1		wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2		rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	5 700	5 700	-	100,00%
F3		inne rezerwy	0	0	-	-
F4		inne koszty	2 020	2 020	-	100,00%
H		Koszty finansowe	1 238	1 238	-	100,00%

Koszty Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
					w tys. zł
Poz.		Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1		2	3	4	5	6
B2		Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)	3 900 324	3 939 619	39 295	101,0%
B2.1		podstawowa opieka zdrowotna	538 961	538 961	-	100,00%
B2.2		ambulatoryjna opieka specjalistyczna	300 951	305 951	5 000	101,66%
B2.3		leczenie szpitalne, w tym:	1 855 000	1 889 295	34 295	101,85%
B2.3.1		programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	171 495	174 495	3 000	101,75%
B2.3.1.1		leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	159 717	159 717	-	100,00%
B2.3.2		chemioterapia, w tym:	70 929	71 429	500	100,70%
B2.3.2.1		leki stosowane w chemioterapii	32 596	32 596	-	100,00%
B2.4		opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	128 032	128 032	-	100,00%
B2.5		rehabilitacja lecznicza	150 131	150 131	-	100,00%
B2.6		świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	114 313	114 313	-	100,00%
B2.7		opieka paliatywna i hospicyjna	44 884	44 884	-	100,00%
B2.8		leczenie stomatologiczne	113 344	113 344	-	100,00%
B2.9		lecznictwo uzdrowiskowe	34 670	34 670	-	100,00%
B2.10		pomoc doraźna i transport sanitarny	3 286	3 286	-	100,00%
B2.11		koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	8 056	8 056	-	100,00%
B2.12		świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	106 015	106 015	-	100,00%
B2.13		zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	56 447	56 447	-	100,00%
B2.14		refundacja, z tego:	402 252	402 252	-	100,00%
B2.14.1		refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	398 752	398 752	-	100,00%
B2.14.2		refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	2 500	2 500	-	100,00%
B2.14.3		refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	1 000	1 000	-	100,00%
B2.15		rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16		rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	9 400	9 400	-	100,00%
B2.16.1		rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17		rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18		koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	28 013	28 013	-	100,00%
B2.19		rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20		rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	6 569	6 569	-	100,00%
B3		Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4		Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	111 465	111 465	-	100,00%
B5		Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	31 154	31 154	-	100,00%
Bn		Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	594 565	594 565	-	100,00%
D.		Koszty administracyjne (D1+...+D8)	25 858	25 858	-	100,00%
D1		zużycie materiałów i energii	1 350	1 350	-	100,00%
D2		usługi obce	2 816	2 816	-	100,00%
D3		podatki i opłaty, z tego	119	119	-	100,00%
D3.1		podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	27	27	-	100,00%
D3.1.1		podatek od nieruchomości	27	27	-	100,00%
D3.2		opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	13	13	-	100,00%
D3.3		VAT	0	0	-	-
D3.4		podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5		wpłaty na PFRON	43	43	-	100,00%
D3.6		inne	36	36	-	100,00%
D4		wynagrodzenia, w tym:	14 538	14 538	-	100,00%
D4.1		wynagrodzenia bezosobowe	10	10	-	100,00%
D5		ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 268	3 268	-	100,00%
D5.1		składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 493	2 493	-	100,00%
D5.2		składki na Fundusz Pracy	356	356	-	100,00%
D5.3		składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4		pozostałe świadczenia	419	419	-	100,00%
D6		koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7		amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 500	3 500	-	100,00%
D8		pozostałe koszty administracyjne	267	267	-	100,00%
F		Pozostałe koszty (F1+...+F4)	4 000	4 000	-	100,00%
F1		wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2		rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	3 000	3 000	-	100,00%
F3		inne rezerwy	0	0	-	-
F4		inne koszty	1 000	1 000	-	100,00%
H		Koszty finansowe	810	810	-	100,00%

Koszty Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
					w tys. zł
Poz.		Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1		2	3	4	5	6
B2		Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)	2 217 710	2 240 025	22 315	101,0%
B2.1		podstawowa opieka zdrowotna	301 713	301 713	-	100,00%
B2.2		ambulatoryjna opieka specjalistyczna	197 783	197 783	-	100,00%
B2.3		leczenie szpitalne, w tym:	1 093 455	1 115 770	22 315	102,04%
B2.3.1		programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	91 428	91 428	-	100,00%
B2.3.1.1		leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	82 465	82 465	-	100,00%
B2.3.2		chemioterapia, w tym:	45 056	45 056	-	100,00%
B2.3.2.1		leki stosowane w chemioterapii	23 019	23 019	-	100,00%
B2.4		opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	88 210	88 210	-	100,00%
B2.5		rehabilitacja lecznicza	63 349	63 349	-	100,00%
B2.6		świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	35 554	35 554	-	100,00%
B2.7		opieka paliatywna i hospicyjna	21 423	21 423	-	100,00%
B2.8		leczenie stomatologiczne	65 791	65 791	-	100,00%
B2.9		lecznictwo uzdrowiskowe	20 500	20 500	-	100,00%
B2.10		pomoc doraźna i transport sanitarny	1 500	1 500	-	100,00%
B2.11		koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	5 379	5 379	-	100,00%
B2.12		świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	62 240	62 240	-	100,00%
B2.13		zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	29 000	29 000	-	100,00%
B2.14		refundacja, z tego:	224 967	224 967	-	100,00%
B2.14.1		refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	222 957	222 957	-	100,00%
B2.14.2		refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 550	1 550	-	100,00%
B2.14.3		refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	460	460	-	100,00%
B2.15		rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16		rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1		rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17		rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18		koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	6 746	6 746	-	100,00%
B2.19		rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20		rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	100	100	-	100,00%
B3		Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4		Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	71 291	71 291	-	100,00%
B5		Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	19 664	19 664	-	100,00%
Bn		Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	330 451	330 451	-	100,00%
D.		Koszty administracyjne (D1+...+D8)	17 784	17 784	-	100,00%
D1		zużycie materiałów i energii	679	679	-	100,00%
D2		usługi obce	950	950	-	100,00%
D3		podatki i opłaty, z tego	246	246	-	100,00%
D3.1		podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	19	19	-	100,00%
D3.1.1		podatek od nieruchomości	19	19	-	100,00%
D3.2		opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	54	54	-	100,00%
D3.3		VAT	0	0	-	-
D3.4		podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5		wpłaty na PFRON	167	167	-	100,00%
D3.6		inne	6	6	-	100,00%
D4		wynagrodzenia, w tym:	10 289	10 289	-	100,00%
D4.1		wynagrodzenia bezosobowe	0	0	-	-
D5		ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 317	2 317	-	100,00%
D5.1		składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 764	1 764	-	100,00%
D5.2		składki na Fundusz Pracy	252	252	-	100,00%
D5.3		składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4		pozostałe świadczenia	301	301	-	100,00%
D6		koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7		amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 088	3 088	-	100,00%
D8		pozostałe koszty administracyjne	215	215	-	100,00%
F		Pozostałe koszty (F1+...+F4)	2 289	2 289	-	100,00%
F1		wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2		rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	1 110	1 110	-	100,00%
F3		inne rezerwy	0	0	-	-
F4		inne koszty	1 179	1 179	-	100,00%
H		Koszty finansowe	372	372	-	100,00%

Koszty Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
					w tys. zł
Poz.		Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1		2	3	4	5	6
B2		Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)	4 270 357	4 313 086	42 729	101,0%
B2.1		podstawowa opieka zdrowotna	603 768	603 768	-	100,00%
B2.2		ambulatoryjna opieka specjalistyczna	347 914	350 444	2 530	100,73%
B2.3		leczenie szpitalne, w tym:	2 059 723	2 093 416	33 693	101,64%
B2.3.1		programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	203 592	203 592	-	100,00%
B2.3.1.1		leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	187 671	187 671	-	100,00%
B2.3.2		chemioterapia, w tym:	84 076	84 076	-	100,00%
B2.3.2.1		leki stosowane w chemioterapii	46 386	46 386	-	100,00%
B2.4		opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	165 587	165 587	-	100,00%
B2.5		rehabilitacja lecznicza	118 499	121 520	3 021	102,55%
B2.6		świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	53 431	53 431	-	100,00%
B2.7		opieka paliatywna i hospicyjna	40 910	40 910	-	100,00%
B2.8		leczenie stomatologiczne	109 535	109 535	-	100,00%
B2.9		lecznictwo uzdrowiskowe	27 649	27 649	-	100,00%
B2.10		pomoc doraźna i transport sanitarny	1 504	1 504	-	100,00%
B2.11		koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	10 359	10 359	-	100,00%
B2.12		świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	133 467	136 952	3 485	102,61%
B2.13		zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	58 200	58 200	-	100,00%
B2.14		refundacja, z tego:	536 512	536 512	-	100,00%
B2.14.1		refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	534 815	534 815	-	100,00%
B2.14.2		refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	931	931	-	100,00%
B2.14.3		refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	766	766	-	100,00%
B2.15		rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16		rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1		rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17		rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18		koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	3 299	3 299	-	100,00%
B2.19		rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20		rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	0	0	-	-
B3		Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4		Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	106 532	106 532	-	100,00%
B5		Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	30 305	30 305	-	100,00%
Bn		Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	770 569	770 569	-	100,00%
D.		Koszty administracyjne (D1+...+D8)	33 134	33 134	-	100,00%
D1		zużycie materiałów i energii	1 599	1 599	-	100,00%
D2		usługi obce	3 289	3 289	-	100,00%
D3		podatki i opłaty, z tego	135	135	-	100,00%
D3.1		podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	44	44	-	100,00%
D3.1.1		podatek od nieruchomości	44	44	-	100,00%
D3.2		opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	36	36	-	100,00%
D3.3		VAT	0	0	-	-
D3.4		podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5		wpłaty na PFRON	33	33	-	100,00%
D3.6		inne	22	22	-	100,00%
D4		wynagrodzenia, w tym:	19 778	19 778	-	100,00%
D4.1		wynagrodzenia bezosobowe	100	100	-	100,00%
D5		ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	4 488	4 488	-	100,00%
D5.1		składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3 394	3 394	-	100,00%
D5.2		składki na Fundusz Pracy	485	485	-	100,00%
D5.3		składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4		pozostałe świadczenia	609	609	-	100,00%
D6		koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7		amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	3 600	3 600	-	100,00%
D8		pozostałe koszty administracyjne	245	245	-	100,00%
F		Pozostałe koszty (F1+...+F4)	8 332	8 332	-	100,00%
F1		wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	59	59	-	100,00%
F2		rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	6 273	6 273	-	100,00%
F3		inne rezerwy	0	0	-	-
F4		inne koszty	2 000	2 000	-	100,00%
H		Koszty finansowe	3 970	3 970	-	100,00%

Koszty Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
					w tys. zł
Poz.		Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1		2	3	4	5	6
B2		Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)	8 976 611	9 066 326	89 715	101,0%
B2.1		podstawowa opieka zdrowotna	1 195 269	1 195 269	-	100,00%
B2.2		ambulatoryjna opieka specjalistyczna	763 998	763 998	-	100,00%
B2.3		leczenie szpitalne, w tym:	4 262 557	4 352 272	89 715	102,10%
B2.3.1		programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	410 636	410 636	-	100,00%
B2.3.1.1		leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	371 137	371 137	-	100,00%
B2.3.2		chemioterapia, w tym:	169 375	169 375	-	100,00%
B2.3.2.1		leki stosowane w chemioterapii	74 643	74 643	-	100,00%
B2.4		opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	334 493	334 493	-	100,00%
B2.5		rehabilitacja lecznicza	267 782	267 782	-	100,00%
B2.6		świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	247 587	247 587	-	100,00%
B2.7		opieka paliatywna i hospicyjna	80 905	80 905	-	100,00%
B2.8		leczenie stomatologiczne	206 654	206 654	-	100,00%
B2.9		lecznictwo uzdrowiskowe	72 496	72 496	-	100,00%
B2.10		pomoc doraźna i transport sanitarny	4 794	4 794	-	100,00%
B2.11		koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	32 975	32 975	-	100,00%
B2.12		świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	258 995	258 995	-	100,00%
B2.13		zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	149 437	149 437	-	100,00%
B2.14		refundacja, z tego:	977 671	977 671	-	100,00%
B2.14.1		refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	975 774	975 774	-	100,00%
B2.14.2		refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 029	1 029	-	100,00%
B2.14.3		refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	868	868	-	100,00%
B2.15		rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16		rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	71 000	71 000	-	100,00%
B2.16.1		rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17		rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18		koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	38 594	38 594	-	100,00%
B2.19		rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20		rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	11 404	11 404	-	100,00%
B3		Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4		Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	202 876	202 876	-	100,00%
B5		Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	66 496	66 496	-	100,00%
Bn		Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	1 423 451	1 423 451	-	100,00%
D.		Koszty administracyjne (D1+...+D8)	66 153	66 153	-	100,00%
D1		zużycie materiałów i energii	2 584	2 584	-	100,00%
D2		usługi obce	8 307	8 307	-	100,00%
D3		podatki i opłaty, z tego	607	607	-	100,00%
D3.1		podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	122	122	-	100,00%
D3.1.1		podatek od nieruchomości	122	122	-	100,00%
D3.2		opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	10	10	-	100,00%
D3.3		VAT	4	4	-	100,00%
D3.4		podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5		wpłaty na PFRON	450	450	-	100,00%
D3.6		inne	21	21	-	100,00%
D4		wynagrodzenia, w tym:	39 940	39 940	-	100,00%
D4.1		wynagrodzenia bezosobowe	250	250	-	100,00%
D5		ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	8 969	8 969	-	100,00%
D5.1		składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	6 858	6 858	-	100,00%
D5.2		składki na Fundusz Pracy	979	979	-	100,00%
D5.3		składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4		pozostałe świadczenia	1 132	1 132	-	100,00%
D6		koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7		amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	5 444	5 444	-	100,00%
D8		pozostałe koszty administracyjne	302	302	-	100,00%
F		Pozostałe koszty (F1+...+F4)	2 968	2 968	-	100,00%
F1		wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	280	280	-	100,00%
F2		rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	1 828	1 828	-	100,00%
F3		inne rezerwy	0	0	-	-
F4		inne koszty	860	860	-	100,00%
H		Koszty finansowe	1 355	1 355	-	100,00%

Koszty Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
					w tys. zł
Poz.		Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1		2	3	4	5	6
B2		Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)	2 454 804	2 479 579	24 775	101,0%
B2.1		podstawowa opieka zdrowotna	315 973	315 973	-	100,00%
B2.2		ambulatoryjna opieka specjalistyczna	173 659	173 659	-	100,00%
B2.3		leczenie szpitalne, w tym:	1 209 296	1 234 071	24 775	102,05%
B2.3.1		programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	108 023	108 023	-	100,00%
B2.3.1.1		leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	93 736	93 736	-	100,00%
B2.3.2		chemioterapia, w tym:	52 448	52 448	-	100,00%
B2.3.2.1		leki stosowane w chemioterapii	23 921	23 921	-	100,00%
B2.4		opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	84 246	84 246	-	100,00%
B2.5		rehabilitacja lecznicza	78 656	78 656	-	100,00%
B2.6		świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	55 311	55 311	-	100,00%
B2.7		opieka paliatywna i hospicyjna	26 578	26 578	-	100,00%
B2.8		leczenie stomatologiczne	67 365	67 365	-	100,00%
B2.9		lecznictwo uzdrowiskowe	26 084	26 084	-	100,00%
B2.10		pomoc doraźna i transport sanitarny	1 650	1 650	-	100,00%
B2.11		koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	6 058	6 058	-	100,00%
B2.12		świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	57 885	57 885	-	100,00%
B2.13		zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	32 540	32 540	-	100,00%
B2.14		refundacja, z tego:	265 911	265 911	-	100,00%
B2.14.1		refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	265 121	265 121	-	100,00%
B2.14.2		refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	590	590	-	100,00%
B2.14.3		refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	200	200	-	100,00%
B2.15		rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16		rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	11 550	11 550	-	100,00%
B2.16.1		rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17		rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18		koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	41 513	41 513	-	100,00%
B2.19		rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20		rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	529	529	-	100,00%
B3		Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4		Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	58 851	58 851	-	100,00%
B5		Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	20 997	20 997	-	100,00%
Bn		Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	383 568	383 568	-	100,00%
D.		Koszty administracyjne (D1+...+D8)	16 819	16 819	-	100,00%
D1		zużycie materiałów i energii	569	569	-	100,00%
D2		usługi obce	1 725	1 725	-	100,00%
D3		podatki i opłaty, z tego	61	61	-	100,00%
D3.1		podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	7	7	-	100,00%
D3.1.1		podatek od nieruchomości	7	7	-	100,00%
D3.2		opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	17	17	-	100,00%
D3.3		VAT	0	0	-	-
D3.4		podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5		wpłaty na PFRON	20	20	-	100,00%
D3.6		inne	17	17	-	100,00%
D4		wynagrodzenia, w tym:	11 169	11 169	-	100,00%
D4.1		wynagrodzenia bezosobowe	35	35	-	100,00%
D5		ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 514	2 514	-	100,00%
D5.1		składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 917	1 917	-	100,00%
D5.2		składki na Fundusz Pracy	274	274	-	100,00%
D5.3		składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4		pozostałe świadczenia	323	323	-	100,00%
D6		koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7		amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	600	600	-	100,00%
D8		pozostałe koszty administracyjne	181	181	-	100,00%
F		Pozostałe koszty (F1+...+F4)	10 839	10 839	-	100,00%
F1		wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2		rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	10 239	10 239	-	100,00%
F3		inne rezerwy	0	0	-	-
F4		inne koszty	600	600	-	100,00%
H		Koszty finansowe	3 885	3 885	-	100,00%

Koszty Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
					w tys. zł
Poz.		Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1		2	3	4	5	6
B2		Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)	2 570 595	2 596 495	25 900	101,0%
B2.1		podstawowa opieka zdrowotna	362 423	362 423	-	100,00%
B2.2		ambulatoryjna opieka specjalistyczna	213 126	213 126	-	100,00%
B2.3		leczenie szpitalne, w tym:	1 236 058	1 261 958	25 900	102,10%
B2.3.1		programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	98 046	98 046	-	100,00%
B2.3.1.1		leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	88 075	88 075	-	100,00%
B2.3.2		chemioterapia, w tym:	44 008	44 008	-	100,00%
B2.3.2.1		leki stosowane w chemioterapii	20 877	20 877	-	100,00%
B2.4		opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	98 327	98 327	-	100,00%
B2.5		rehabilitacja lecznicza	77 045	77 045	-	100,00%
B2.6		świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	43 207	43 207	-	100,00%
B2.7		opieka paliatywna i hospicyjna	21 878	21 878	-	100,00%
B2.8		leczenie stomatologiczne	84 599	84 599	-	100,00%
B2.9		lecznictwo uzdrowiskowe	21 202	21 202	-	100,00%
B2.10		pomoc doraźna i transport sanitarny	2 961	2 961	-	100,00%
B2.11		koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	6 380	6 380	-	100,00%
B2.12		świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	75 339	75 339	-	100,00%
B2.13		zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	35 008	35 008	-	100,00%
B2.14		refundacja, z tego:	272 874	272 874	-	100,00%
B2.14.1		refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	272 204	272 204	-	100,00%
B2.14.2		refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	520	520	-	100,00%
B2.14.3		refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	150	150	-	100,00%
B2.15		rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16		rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	10 000	10 000	-	100,00%
B2.16.1		rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17		rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18		koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	9 668	9 668	-	100,00%
B2.19		rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20		rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	500	500	-	100,00%
B3		Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4		Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	96 024	96 024	-	100,00%
B5		Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	18 622	18 622	-	100,00%
Bn		Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	381 826	381 826	-	100,00%
D.		Koszty administracyjne (D1+...+D8)	19 410	19 410	-	100,00%
D1		zużycie materiałów i energii	777	777	-	100,00%
D2		usługi obce	2 077	2 077	-	100,00%
D3		podatki i opłaty, z tego	132	132	-	100,00%
D3.1		podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	30	30	-	100,00%
D3.1.1		podatek od nieruchomości	27	27	-	100,00%
D3.2		opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	5	5	-	100,00%
D3.3		VAT	0	0	-	-
D3.4		podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5		wpłaty na PFRON	94	94	-	100,00%
D3.6		inne	3	3	-	100,00%
D4		wynagrodzenia, w tym:	11 662	11 662	-	100,00%
D4.1		wynagrodzenia bezosobowe	30	30	-	100,00%
D5		ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	2 617	2 617	-	100,00%
D5.1		składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 003	2 003	-	100,00%
D5.2		składki na Fundusz Pracy	285	285	-	100,00%
D5.3		składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4		pozostałe świadczenia	329	329	-	100,00%
D6		koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7		amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 980	1 980	-	100,00%
D8		pozostałe koszty administracyjne	165	165	-	100,00%
F		Pozostałe koszty (F1+...+F4)	946	946	-	100,00%
F1		wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2		rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	209	209	-	100,00%
F3		inne rezerwy	0	0	-	-
F4		inne koszty	737	737	-	100,00%
H		Koszty finansowe	45	45	-	100,00%

Koszty Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
					w tys. zł
Poz.		Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1		2	3	4	5	6
B2		Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)	6 600 078	6 666 450	66 372	101,0%
B2.1		podstawowa opieka zdrowotna	930 844	930 844	-	100,00%
B2.2		ambulatoryjna opieka specjalistyczna	530 025	538 025	8 000	101,51%
B2.3		leczenie szpitalne, w tym:	3 229 332	3 287 704	58 372	101,81%
B2.3.1		programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	301 590	301 590	-	100,00%
B2.3.1.1		leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	278 652	278 652	-	100,00%
B2.3.2		chemioterapia, w tym:	126 768	126 768	-	100,00%
B2.3.2.1		leki stosowane w chemioterapii	56 344	56 344	-	100,00%
B2.4		opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	230 238	230 238	-	100,00%
B2.5		rehabilitacja lecznicza	178 293	178 293	-	100,00%
B2.6		świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	85 978	85 978	-	100,00%
B2.7		opieka paliatywna i hospicyjna	62 023	62 023	-	100,00%
B2.8		leczenie stomatologiczne	150 436	150 436	-	100,00%
B2.9		lecznictwo uzdrowiskowe	61 500	61 500	-	100,00%
B2.10		pomoc doraźna i transport sanitarny	3 527	3 527	-	100,00%
B2.11		koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	18 418	18 418	-	100,00%
B2.12		świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	221 835	221 835	-	100,00%
B2.13		zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	82 000	82 000	-	100,00%
B2.14		refundacja, z tego:	765 414	765 414	-	100,00%
B2.14.1		refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	763 164	763 164	-	100,00%
B2.14.2		refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	1 500	1 500	-	100,00%
B2.14.3		refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	750	750	-	100,00%
B2.15		rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16		rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	0	0	-	-
B2.16.1		rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17		rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18		koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	45 332	45 332	-	100,00%
B2.19		rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20		rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	4 883	4 883	-	100,00%
B3		Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4		Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	151 417	151 417	-	100,00%
B5		Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	44 594	44 594	-	100,00%
Bn		Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	1 100 410	1 100 410	-	100,00%
D.		Koszty administracyjne (D1+...+D8)	44 231	44 231	-	100,00%
D1		zużycie materiałów i energii	2 360	2 360	-	100,00%
D2		usługi obce	6 904	6 904	-	100,00%
D3		podatki i opłaty, z tego	554	554	-	100,00%
D3.1		podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	52	52	-	100,00%
D3.1.1		podatek od nieruchomości	52	52	-	100,00%
D3.2		opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	240	240	-	100,00%
D3.3		VAT	0	0	-	-
D3.4		podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5		wpłaty na PFRON	256	256	-	100,00%
D3.6		inne	6	6	-	100,00%
D4		wynagrodzenia, w tym:	24 414	24 414	-	100,00%
D4.1		wynagrodzenia bezosobowe	123	123	-	100,00%
D5		ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	5 481	5 481	-	100,00%
D5.1		składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	4 191	4 191	-	100,00%
D5.2		składki na Fundusz Pracy	597	597	-	100,00%
D5.3		składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4		pozostałe świadczenia	693	693	-	100,00%
D6		koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7		amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	4 000	4 000	-	100,00%
D8		pozostałe koszty administracyjne	518	518	-	100,00%
F		Pozostałe koszty (F1+...+F4)	21 250	21 250	-	100,00%
F1		wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	50	50	-	100,00%
F2		rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	20 000	20 000	-	100,00%
F3		inne rezerwy	0	0	-	-
F4		inne koszty	1 200	1 200	-	100,00%
H		Koszty finansowe	3 200	3 200	-	100,00%

Koszty Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
					w tys. zł
Poz.		Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Plan po zmianie	Różnica kol.4-kol.3	Dynamika kol.4/kol.3
1		2	3	4	5	6
B2		Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)	3 199 198	3 231 202	32 004	101,0%
B2.1		podstawowa opieka zdrowotna	439 285	439 285	-	100,00%
B2.2		ambulatoryjna opieka specjalistyczna	274 939	274 939	-	100,00%
B2.3		leczenie szpitalne, w tym:	1 564 463	1 596 467	32 004	102,05%
B2.3.1		programy terapeutyczne (lekowe), w tym:	126 003	126 003	-	100,00%
B2.3.1.1		leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi	114 583	114 583	-	100,00%
B2.3.2		chemioterapia, w tym:	60 369	60 369	-	100,00%
B2.3.2.1		leki stosowane w chemioterapii	26 990	26 990	-	100,00%
B2.4		opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	102 752	102 752	-	100,00%
B2.5		rehabilitacja lecznicza	77 979	77 979	-	100,00%
B2.6		świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej	46 776	46 776	-	100,00%
B2.7		opieka paliatywna i hospicyjna	17 261	17 261	-	100,00%
B2.8		leczenie stomatologiczne	87 579	87 579	-	100,00%
B2.9		lecznictwo uzdrowiskowe	27 564	27 564	-	100,00%
B2.10		pomoc doraźna i transport sanitarny	2 472	2 472	-	100,00%
B2.11		koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu	9 937	9 937	-	100,00%
B2.12		świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie	128 093	128 093	-	100,00%
B2.13		zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji	42 300	42 300	-	100,00%
B2.14		refundacja, z tego:	362 624	362 624	-	100,00%
B2.14.1		refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę	361 864	361 864	-	100,00%
B2.14.2		refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy	410	410	-	100,00%
B2.14.3		refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy	350	350	-	100,00%
B2.15		rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji	0	0	-	-
B2.16		rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:	7 000	7 000	-	100,00%
B2.16.1		rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy	0	0	-	-
B2.17		rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych	0	0	-	-
B2.18		koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych	6 174	6 174	-	100,00%
B2.19		rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej	0	0	-	-
B2.20		rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy	2 000	2 000	-	100,00%
B3		Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie	0	0	-	-
B4		Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego	104 185	104 185	-	100,00%
B5		Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy	23 032	23 032	-	100,00%
Bn		Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)	504 197	504 197	-	100,00%
D.		Koszty administracyjne (D1+...+D8)	22 803	22 803	-	100,00%
D1		zużycie materiałów i energii	810	810	-	100,00%
D2		usługi obce	2 805	2 805	-	100,00%
D3		podatki i opłaty, z tego	225	225	-	100,00%
D3.1		podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	25	25	-	100,00%
D3.1.1		podatek od nieruchomości	25	25	-	100,00%
D3.2		opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego	23	23	-	100,00%
D3.3		VAT	0	0	-	-
D3.4		podatek akcyzowy	0	0	-	-
D3.5		wpłaty na PFRON	137	137	-	100,00%
D3.6		inne	40	40	-	100,00%
D4		wynagrodzenia, w tym:	13 741	13 741	-	100,00%
D4.1		wynagrodzenia bezosobowe	57	57	-	100,00%
D5		ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:	3 094	3 094	-	100,00%
D5.1		składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 359	2 359	-	100,00%
D5.2		składki na Fundusz Pracy	337	337	-	100,00%
D5.3		składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	-	-
D5.4		pozostałe świadczenia	398	398	-	100,00%
D6		koszty funkcjonowania Rady Funduszu	0	0	-	-
D7		amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 981	1 981	-	100,00%
D8		pozostałe koszty administracyjne	147	147	-	100,00%
F		Pozostałe koszty (F1+...+F4)	956	956	-	100,00%
F1		wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept	0	0	-	-
F2		rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych	0	0	-	-
F3		inne rezerwy	0	0	-	-
F4		inne koszty	956	956	-	100,00%
H		Koszty finansowe	66	66	-	100,00%