Udzielanie i odbieranie dostępu do zasobów informatycznych oraz przydzielanie sprzętu komputerowego pracownikom w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GDOŚ.2011.1.4

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 lutego 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 4
DYREKTORA GENERALNEGO GENERALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA
z dnia 15 lutego 2011 r.
w sprawie udzielania i odbierania dostępu do zasobów informatycznych oraz przydzielania sprzętu komputerowego pracownikom w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

Na podstawie art. 25 ust. 4 pkt 1 lit. e i ust. 10 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.
W Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (GDOŚ) wprowadza się "Procedurę udzielania i odbierania dostępu do zasobów informatycznych oraz przydzielania sprzętu komputerowego pracownikom w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska", stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§  2.
Traci moc Zarządzenie Nr 32 Dyrektora Generalnego Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z dnia 9 września 2009 r. w sprawie udzielania i odbierania dostępu do zasobów informatycznych oraz przydzielania sprzętu komputerowego pracownikom w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK 

PROCEDURA Nr BDG-IT-01

Udzielania i odbierania dostępu do zasobów informatycznych

oraz przydzielania sprzętu komputerowego pracownikom

w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

1. Cel

Określenie sposobu działania w przypadku udzielenia i odbierania dostępu do zasobów informatycznych oraz przydzielania sprzętu komputerowego pracownikom w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (GDOŚ).

2. Odpowiedzialność

2.1. Naczelnik Wydziału Informatyki GDOŚ (WI) jest odpowiedzialny za zarządzanie zasobami informatycznymi i sprzętem komputerowym oraz właściwe i efektywne ich wykorzystywanie.

2.2. Dyrektorzy i Naczelnicy komórek organizacyjnych (kierownicy komórek organizacyjnych] są zobowiązani do określenia potrzeb i uprawnień podległych im pracowników do dostępnych w GDOŚ zasobów informatycznych, w uzgodnieniu z Naczelnikiem WI i osobami merytorycznie odpowiedzialnymi za poszczególne systemy informatyczne.

3. Definicje

Zasoby informatyczne - dostępna dla pracowników GDOŚ infrastruktura informatyczna: sprzęt komputerowy (serwery, komputery, peryferia i akcesoria komputerowe), systemy informatyczne, bazy danych, przestrzenie dyskowe na dane (serwer plików), oprogramowanie użytkowe i narzędziowe, urządzenia sieciowe (w tym drukarki grupowe), łącze do Internetu.

System informatyczny (SI) - zainstalowane na sprzęcie komputerowym oprogramowanie wspierające daną dziedzinę merytoryczną (np. system QNT Quorum z modułami: F-K, Kadry, Płace, Środki Trwałe; Lex; poczta elektroniczna; GeoPortal; VideoTel).

Właściciel/Sponsor SI - osoba merytorycznie odpowiedzialna za właściwe wykorzystywanie danego SI lub modułu SI, a w szczególności udzielająca (i cofająca) zgodę na dostęp do zasobów SI, za który odpowiada. Wykaz SI i Właścicieli/Sponsorów SI został określony w Załączniku nr 2 do Procedury,

Serwis - pracownik WI (lub zewnętrznej firmy serwisowej) świadczący usługi serwisu informatycznego, polegające na usuwaniu problemów ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem zgłaszanych przez użytkowników (tel. 2150, e-mail: help@gdos.gov.pl).

Administrator - pracownik WI, w którego kompetencji leży zapewnienie poprawnego działania SI, właściwe zabezpieczenie danych przetwarzanych w SI, fizyczne udzielanie i odbieranie praw dostępu do SI na podstawie wniosku zaakceptowanego przez Właściciela SI i zgodnie z warunkami licencjonowania danego SI.

Stacja robocza - komputer stacjonarny (PC) i przenośny (notebook, laptop) przystosowany przez WI do korzystania z zasobów informatycznych GDOŚ (w szczególności do pracy w sieci lokalnej LAN GDOŚ),

4. Tryb postępowania

4.1. Przyjęcie nowego pracownika lub rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem zatrudnionym w GDOŚ

4.1.1. W przypadku pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, powołania lub mianowania informację o przyjęciu (lub rozwiązaniu stosunku pracy) pracownika Wydział Spraw Pracowniczych (WSP) przekazuje do Naczelnika WI pisemnie lub e-mail'em.

4.1.2. O podjęciu pracy przez pracownika, o którym mowa w pkt 4.1.1. WSP zawiadamia w miarę możliwości w terminie 3 dni przed podjęciem pracy.

4.1.3. Działania mające na celu przygotowanie komputerowego stanowiska pracy dla nowego pracownika WI podejmuje wyłącznie na podstawie pisemnego wniosku bezpośredniego przełożonego nowego pracownika przekazanego Naczelnikowi WI. Wzory wniosków zostały określone w Załącznikach nr 1 i 3 do Procedury.

4.1.4. W przypadku osób zatrudnionych na podstawie innej niż wymienione w pkt 4.1.1. (w szczególności osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie lub o dzieło, praktykantów, stażystów, wolontariuszy), pisemną informację o nawiązaniu lub rozwiązaniu umowy z taką osobą, pracownik sprawujący bezpośredni nadzór jest zobowiązany przekazać do Naczelnika WI w celu podjęcia odpowiednich działań.

4.2. Udzielanie dostępu do zasobów informatycznych

4.2.1. Pracownik GDOŚ, wykorzystujący służbowo sprzęt komputerowy i zainstalowane na nim oprogramowanie biurowe może mieć dostęp do korporacyjnych SI, jeśli uzyska na to pisemną zgodę: swojego bezpośredniego przełożonego, Właściciela/Sponsora SI oraz Naczelnika WI.

4.2.2. W celu uzyskania dostępu do korporacyjnych SI należy:

a) pobrać z WI formularz wniosku określony w Załączniku nr 1 do Procedury;

b) wypełnić formularz wniosku, podając odpowiednie informacje, w szczególności:

- typ i nazwę SI, np. poczta elektroniczna,

- zakres dostępu do danego SI, np. wybrany moduł/-y, cały SI,

- zakres dostępu do danych w SI, np. tylko wybranego Wydziału, Biura, Departamentu, całej GDOŚ, okresu czasu;

c) skonsultować wypełniony formularz z Naczelnikiem WI;

d) uzyskać pisemną akceptację (podpis z pieczątką) bezpośredniego przełożonego zainteresowanego pracownika /wnioskodawcy;

e) uzyskać pisemną akceptację (podpis z pieczątką) Właścicieli/Sponsorów SI;

f) złożyć Naczelnikowi WI podpisany wniosek w celu uzyskania ostatecznej akceptacji dopuszczenia do użytkowania wskazanych zasobów informatycznych w zatwierdzonym uprzednio zakresie i uzgodnienia terminu realizacji wniosku.

4.2.3. Po ostatecznej akceptacji Naczelnik WI przekazuje wniosek do Administratora w celu założenia nowego użytkownika SI.

4.2.4. Administrator zakłada nowego użytkownika w danym SI oraz, w przypadku SI innych niż system QNT, nadaje mu uprawnienia dostępu do SI, zgodnie ze szczegółową specyfikacją określoną we wniosku i podpisaną przez Właściciela SI, i hasło oraz aktualizuje listę użytkowników danego SI, zachowując w dokumentacji danego SI zaakceptowany wniosek.

4.2.5. Serwis lub Administrator, w zależności od SI, instaluje na stacji roboczej danego pracownika odpowiednie oprogramowanie i instruuje jak w prawidłowy sposób wejść do SI i jak go opuścić. Umiejętności merytorycznej obsługi SI użytkownik zdobywa na szkoleniach, które organizuje Właściciel SI.

4.2.6. W przypadku systemu QNT, szczegółowe uprawnienia dostępu nadaje użytkownikowi Właściciel SI, wypełniając bezpośrednio w systemie wykaz uprawnień pn. "Role użytkowników", który drukuje, podpisuje i przekazuje do Administratora.

4.2.7. W przypadku problemów w trakcie użytkowania SI użytkownik kontaktuje się z Serwisem lub Właścicielem/Sponsorem SI - w przypadku modułu systemu QNT.

4.3. Odbieranie dostępu do zasobów informatycznych

4.3.1. Bezpośredni przełożony pracownika GDOŚ, z którym rozwiązano stosunek pracy, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Naczelnika WI o tym fakcie, w celu odebrania pracownikowi dostępu do korporacyjnych SI i zabezpieczenia użytkowanego przez niego sprzętu komputerowego i oprogramowania.

4.3.2. W celu odebrania dostępu do korporacyjnych SI i sprzętu komputerowego bezpośredni przełożony pracownika powinien:

a) pobrać z WI formularz wniosku określony w Załączniku nr 1 do Procedury;

b) wypełnić formularz wniosku, podając nazwy SI, na których użytkowanie bezpośredni przełożony wyraził uprzednio zgodę swojemu pracownikowi;

c) złożyć Naczelnikowi WI podpisany wniosek w celu uzyskania ostatecznej akceptacji odebrania uprawnień do użytkowania wskazanych SI i uzgodnienia terminu realizacji wniosku.

4.3.3. Po zaakceptowaniu Naczelnik WI przekazuje wniosek do Administratora w celu usunięcia użytkownika wskazanego SI.

4.3.4. Administrator usuwa lub blokuje, w zależności od SI, użytkownika z danego SI i aktualizuje listę użytkowników tego SI, zachowując w dokumentacji SI zaakceptowany wniosek.

4.3.5. Serwis lub Administrator, w zależności od SI, odinstalowuje na stacji roboczej wskazanego użytkownika odpowiednie oprogramowanie.

4.3.6. W przypadku uniemożliwienia działań Serwisu lub Administratora przez wskazanego użytkownika, niezbędna jest osobista interwencja bezpośredniego przełożonego pracownika w celu umożliwienia realizacji zlecenia.

4.4. Przydzielanie sprzętu komputerowego

4.4.1. Bezpośredni przełożony przyjmowanego pracownika GDOŚ ma obowiązek zabezpieczyć dla nowego pracownika niezbędne narzędzia pracy, w tym sprzęt komputerowy wyposażony w odpowiednie oprogramowanie.

4.4.2. W celu uzyskania sprzętu komputerowego należy:

a) pobrać z WI formularz wniosku określony w Załączniku nr 3 do Procedury;

b) wypełnić formularz wniosku, podając odpowiednie informacje, a w szczególności:

- rodzaj sprzętu, np. komputer: stacjonarny/przenośny, drukarka: lokalna/sieciowa,

- rodzaj oprogramowania, np. oprogramowanie biurowe MS Office Standard/Professional.

c) skonsultować wypełniony formularz z Naczelnikiem WI;

d) uzyskać pisemną akceptację (podpis z pieczątką) bezpośredniego przełożonego zainteresowanego pracownika/wnioskodawcy;

e) złożyć Naczelnikowi WI podpisany wniosek w celu uzyskania ostatecznej zgody (podpis z pieczątką) Naczelnika WI na wyposażenie pracownika w wyspecyfikowany we wniosku sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

4.4.3. W przypadku, gdy wymagany sprzęt lub oprogramowanie jest aktualnie niedostępne lub niezgodne z obowiązującym w GDOŚ standardem, Naczelnik WI może nie wyrazić zgody na wyposażenie nowego pracownika w wyspecyfikowany we wniosku sprzęt lub oprogramowanie.

4.4.4. Zaakceptowany przez Naczelnika WI wniosek jest przekazywany do administratora sieci LAN celem założenia nowego użytkownika i do Serwisu w celu pobrania sprzętu komputerowego z rezerwy eksploatacyjnej.

4.4.5. Serwis instaluje przydzielony sprzęt komputerowy we wskazanym we wniosku pomieszczeniu, instaluje odpowiednie oprogramowanie i instruuje jak w prawidłowy sposób korzystać ze sprzętu, wejść do sieci LAN GDOŚ i jak ją opuścić. Przyjęcie sprzętu do użytkowania nowy użytkownik potwierdza podpisem na odpowiednim protokole.

4.4.6. Każdy nowy użytkownik sprzętu komputerowego ma obowiązek zapoznać się z "Zasadami użytkowania sprzętu komputerowego i oprogramowania w GDOŚ", potwierdzić ten fakt własnoręcznym podpisem i przekazać dokument Naczelnikowi WI.

4.4.7. W przypadku problemów w trakcie użytkowania sprzętu komputerowego, nowy pracownik kontaktuje się z Serwisem (tel. 2150, e-mail: help@gdos.gov.pl).

4.5. Odbieranie sprzętu komputerowego

4.5.1. W przypadku rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem, jego przełożony jest zobowiązany wypełnić formularz wniosku określony w Załączniku nr 3 do Procedury, w celu odłączenia i odebrania przez WI sprzętu komputerowego.

4.5.2. Przejęty po pracowniku sprzęt komputerowy trafia do rezerwy eksploatacyjnej, gdzie zostaje poddany oględzinom technicznym (czyszczenie, sprawdzenie stanu) a potem, po uprzednim zabezpieczeniu danych (wyłącznie na wyraźne życzenie przełożonego pracownika, z którym rozwiązano stosunek pracy), przeinstalowany i przygotowany dla nowego użytkownika.

Po tych działaniach jest umieszczany w pomieszczeniu rezerwy eksploatacyjnej sprzętu komputerowego.

4.6. Przypadki szczególne

4.6.1. Jeśli użytkownik sprzętu komputerowego narusza zasady zawarte w obowiązującym w GDOŚ dokumencie "Zasady użytkowania sprzętu komputerowego i oprogramowania w GDOŚ" lub zagraża bezpieczeństwu zasobów informatycznych GDOŚ, w szczególności poprzez:

a) ściąganie lub rozprzestrzenianie: wirusów, plików podejrzanego lub nielegalnego pochodzenia (filmy, muzykę, programy, treści nieetyczne), dużych plików obciążających sieć oraz treści uważanych za "spam" (niechciane, nieoczekiwane, zaśmiecające skrzynki pocztowe informacje, reklamy itp.);

b) korzystanie ze stron internetowych zawierających treści niezwiązane z wykonywanymi obowiązkami służbowymi;

c) samodzielne instalowanie niestandardowego lub nieznanego oprogramowania;

Naczelnik WI jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie bezpośredniego przełożonego danego pracownika.

4.6.2. W przypadku braku reakcji bezpośredniego przełożonego pracownika lub powtarzaniu się naruszania przez pracownika zasad, o których mowa w punkcie 4.6.1, lub działania uznanego przez Naczelnika WI za zagrażające bezpieczeństwu, Naczelnik WI ma obowiązek odłączyć stanowisko komputerowe takiego pracownika od zasobów informatycznych GDOŚ i powiadomić o tym fakcie Dyrektora Generalnego GDOŚ.

4.6.3. Ponowne podłączenie do zasobów informatycznych GDOŚ odłączonego uprzednio pracownika może nastąpić wyłącznie na pisemny wniosek Dyrektora Generalnego, zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 4.2.

5. Wykaz załączników do Procedury

Załącznik Nr 1 - Formularz wniosku o dostęp do systemów informatycznych GDOŚ;

Załącznik Nr 2 - Wykaz systemów informatycznych i osób odpowiedzialnych za dany SI;

Załącznik Nr 3 - Formularz wniosku o przydzielenie sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Załącznik Nr 1

FORMULARZ WNIOSKU O UDZIELENIE/ODEBRANIE* DOSTĘPU DO KORPORACYJNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH GDOŚ

Departament/Biuro: .................................... Wydział: .................................. Nr pokoju: ......

Nazwisko i imię pracownika: ...............................................................

Stanowisko pracownika: ......................................................................

WNIOSEK

Wnioskuję o udzielenie/odebranie* podległemu mi pracownikowi dostępu do następujących korporacyjnych systemów informatycznych:

Typ systemuNazwaDecyzjaZakres dostępu (Lista modułów, Cały system)Zakres danych

(Administrator/Operator/Podgląd)

Podpis osoby odpowiedzialnej merytorycznie za SI
Poczta elektronicznaThunderbirdTak/Nie*Operator
InternetInternet ExplorerTak/Nie*Operator
Finansowo-KsięgowyFK (archiwalny)Tak/Nie*Cały systemAdministrator/Modyfikacja danych/Modyfikacja planu kont/Raporty*
System Kadry-PłaceWF-Gang (archiwalny)Tak/Nie*Cały systemPełny dostęp
Finansowo-KsięgowyQNT QuorumTak/Nie*Moduł F-K - II stopniaWedług wykazu QNT: Role użytkowników
Finansowo-KsięgowyQNT QuorumTak/Nie*Moduł F-K - III stopniaWedług wykazu QNT: Role użytkowników
Środki TrwałeQNT QuorumTak/Nie*Moduł Środki TrwałeWedług wykazu QNT: Role użytkowników
KadryQNT QuorumTak/Nie*Moduł KadryWedług wykazu QNT: Role użytkowników
PłaceQNT QuorumTak/Nie*Moduł PłaceWedług wykazu QNT: Role użytkowników
System PFRONe-PFRONTak/Nie*Cały systemPełny dostęp
Bankowość elektron.NBP - VideoTelTak/Nie*Cały systemPełny/Ograniczony dostęp*
Składki ZUSPłatnikTak/Nie*Cały systemAdministrator/Użytkownik*
System prawnyLex On-line GDOŚTak/Nie*Cały systemPełny dostęp
System GISGeoPortalTak/Nie*Administrator/Operator/Podgląd*

Nazwisko i imię przełożonego pracownika: ..............................................

Stanowisko przełożonego: ........................................................................

Podpis/Pieczątka przełożonego: Data: ..........................

* - Niepotrzebne skreślić.

Załącznik  Nr 2

WYKAZ KORPORACYJNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH (SI) I OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA DANY SYSTEM (WŁAŚCICIELI/SPONSORÓW SI)

Typ systemuNazwaOsoba odpowiedzialna za system (właściciel/sponsor SI)
Stanowisko
Poczta elektronicznaThunderbirdNaczelnik Wydziału Informatyki
InternetInternet ExplorerNaczelnik Wydziału Informatyki
Finansowo-KsięgowyFK (archiwalny)Główny Księgowy D III st.
Finansowo-KsięgowyQNT Quorum: moduł F-K - II stopniaGłówny Księgowy D II st.
Finansowo-KsięgowyQNT Quorum: moduł F-K - III stopniaGłówny Księgowy D III st.
Środki TrwałeQNT Quorum: moduł Środki TrwałeNaczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego
KadryQNT Quorum: moduł KadryGłówny Specjalista ds. Kadrowych
PłaceQNT Quorum: moduł PłaceInspektor/Specjalista ds. Płacowych
System Kadry-PłaceWF-Gang: Płace (archiwalny)Inspektor/Specjalista ds. Płacowych
System Kadry-PłaceWF-Gang: Kadry (archiwalny)Główny Specjalista ds. Kadrowych
Składki ZUSPłatnikGłówny Księgowy D III st.
System PFRONe-PFRONGłówny Księgowy D III st.
Bankowość elektronicznaNBP - VideoTelGłówny Księgowy D III st.
System prawnyLex OmegaDyrektor Generalny
System GISGeoPortalDyrektor Departamentu Informacji o Środowisku

Załącznik  Nr 3

FORMULARZ WNIOSKU O PRZYDZIELENIE/ODEBRANIE* SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA

Departament/Biuro: .................................... Wydział: .................................. Nr pokoju: ......

Nazwisko i imię pracownika: ...............................................................

Stanowisko pracownika: ......................................................................

WNIOSEK

Wnioskuję o przydzielenie/odebranie* podległemu mi pracownikowi następującego sprzętu komputerowego i oprogramowania:

Rodzaj sprzętu/oprogramowaniaTyp/Nazwa sprzętu/oprogramowaniaDecyzjaUwagi
Komputerstacjonarny - PC/przenośny - Notebook*Tak/Nie*
w sieci lokalnej LAN/poza siecią LAN*Tak/Nie*
Drukarkasieciowa/lokalna*Tak/Nie*
laserowa/atramentowa*Tak/Nie*
A4/A3* mono/kolor*Tak/Nie*
Skanersieciowy/lokalny*Tak/Nie*
Oprogramowanie biuroweMS Office Standard/Professional*Tak/Nie*
Oprogramowanie narzędzioweTak/Nie*
Tak/Nie*
Inny sprzęt komputerowyTak/Nie*

Akceptacja Naczelnika Wydziału Informatyki

......................................................................

Nazwisko i imię przełożonego pracownika: ..............................................

Stanowisko przełożonego: ........................................................................

Podpis/Pieczątka przełożonego: Data: ..........................

* - Niepotrzebne skreślić.

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Jeśli zgadzasz się na używanie plików cookie kliknij "Zamknij" lub po prostu kontynuuj przeglądanie. Uzyskaj więcej informacji lub zmień ustawienia .