Tryb planowania, przygotowania, przeprowadzania i dokumentowania kontroli urzędu obsługującego Ministra Edukacji Narodowej oraz organów i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych.
Dz.Urz.MEN.2010.1.2
Akt obowiązującyZARZĄDZENIE Nr 15
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 28 sierpnia 2009 r.
w sprawie trybu planowania, przygotowania, przeprowadzania i dokumentowania kontroli urzędu obsługującego Ministra Edukacji Narodowej oraz organów i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych *
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337 i Nr 98, poz. 817.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
...................................................................
(podpis i pieczęć imienna
zarządzającego kontrolę)
PROGRAM KONTROLI
.........................................................................................................................
(nazwa jednostki kontrolowanej)
I. Podstawy prawne kontroli
II. Adres jednostki kontrolowanej
III. Imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej
IV. Termin kontroli
V. Rodzaj kontroli
VI. Temat kontroli
VII. Cel i zakres kontroli
VIII. Imiona i nazwiska oraz stanowiska służbowe kontrolujących (ze wskazaniem kierownika zespołu)
Akceptuję
................................................................................
(podpis i pieczęć imienna dyrektora właściwej
komórki organizacyjnej lub komórki wiodącej)
ZAŁĄCZNIK Nr 2
(pieczęć adresowa MEN)
Upoważnienie nr ......../...........
(rok)
Pan/Pani ............................................................................................,
(imię i nazwisko)
............................................................................................................
(stanowisko - departament/biuro)
Ministerstwa Edukacji Narodowej,
został(a) upoważniony(a) do przeprowadzenia kontroli nr .........................................
(oznaczenie kontroli)
w terminie .............................................................
i wyznaczony na kierownika zespołu przeprowadzającego kontrolę*
Na podstawie -..............................................................................................................................
(podstawa prawna podjęcia kontroli)
Temat kontroli:
.......................................................................................................................................................
(przedmiot, zakres kontroli)
w:
.......................................................................................................................................................
(nazwa i adres jednostki kontrolowanej)
Upoważnienie niniejsze ważne jest za okazaniem dokumentu tożsamości kontrolującego. Ważność upoważnienia upływa z dniem ..............................................................................
(okrągła pieczęć
Ministerstwa Edukacji Narodowej)
..............................................................................
(pieczątka i podpis wydającego upoważnienie)
* Zamieszcza się w przypadku wyznaczenia kontrolującego na kierownika zespołu.
ZAŁĄCZNIK Nr 3
Al. Szucha 25
00-918 Warszawa
Warszawa, dnia ...................................
............................................................
imię i nazwisko kontrolującego
............................................................
stanowisko kontrolującego
............................................................
komórka organizacyjna
OŚWIADCZENIE
O BRAKU LUB ISTNIENIU*
OKOLICZNOŚCI UZASADNIAJĄCYCH WYŁĄCZENIE OD UDZIAŁU W KONTROLI
w
..............................................................................................................................
(nazwa jednostki kontrolowanej)
..............................................................................................................................
(temat kontroli)
Oświadczam:
o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie od udziału w kontroli
.............................................................. PRZYJĄŁEM
(podpis kontrolującego)
..........................................................................
(data, podpis, imienna pieczęć Dyrektora Biura)
o istnieniu okoliczności uzasadniających wyłączenie od udziału w kontroli
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(należy opisać jakie okoliczności uzasadniają włączenie kontrolera z kontroli - patrz wyjaśnienie)
...........................................................
(podpis kontrolującego)
DECYZJA DYREKTORA BIURA KONTROLI I AUDYTU:
.......................................................................................................................................................
(data, podpis, imienna pieczęć Dyrektora Biura)
______
*) niewłaściwe skreślić.
Wyjaśnienie:
Kontrolujący podlega wyłączeniu od udziału w kontroli jeżeli: wyniki kontroli mogą dotyczyć jego praw lub obowiązków albo praw lub obowiązków osób mu najbliższych w rozumieniu przepisów kodeksu karnego, kontroli podlega działalność, za którą kontrolujący był odpowiedzialny, przez okres co najmniej roku od jej zakończenia, wystąpią inne okoliczności mogące wywołać uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności, w tym potencjalny konflikt interesów w sferze finansowej.
ZAŁĄCZNIK Nr 4
(nazwa i adres podmiotu przeprowadzającego kontrolę)
PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA USTNYCH WYJAŚNIEŃ
.............................................................................................................................
(imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe kontrolującego)
w dniu .................................. przyjął od .......................................................................................
(imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe składającego wyjaśnienia)
ustne wyjaśnienia w sprawie ........................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
o następującej treści:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Przed podpisaniem składający wyjaśnienia zapoznał się z treścią protokołu.
......................................... dnia .................................
(miejscowość)
.......................................................................... ................................................
(podpis osoby składającej wyjaśnienia) (podpis kontrolującego)
ZAŁĄCZNIK Nr 5
PROTOKÓŁ KONTROLI
PROTOKÓŁ KONTROLI
(rodzaj kontroli)
..................................................................................................
(nazwa jednostki kontrolowanej)
...............................................................................................................
(adres jednostki kontrolowanej)
nr statystyczny (REGON lub NIP): ..............................
Kierownikiem .................................. od dnia ............... jest Pan/Pani .........................................
(nazwa jednostki kontrolowanej) (imię i nazwisko)
Kontrolę przeprowadził
.......................................................................................................................................................
(imiona i nazwiska oraz stanowiska służbowe kontrolujących)
na podstawie upoważnienia do kontroli nr ........................................
z dnia ...................... w okresie od .............. do ............... z przerwami w dniach .......................
Kontrolą objęto:
.......................................................................................................................................................
(przedmiotowy zakres kontroli)
w okresie ...............................................
(okres objęty kontrolą)
Opis stanu faktycznego ustalonego w toku kontroli.
.......................................................................................................................................................
(opis faktów stwierdzonych w toku kontroli, w tym ustalonych nieprawidłowości opis przyczyn powstania, zakresu i skutków stwierdzonych nieprawidłowości)
Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo odmowy podpisania protokołu i złożenia zarządzającemu kontrolę, w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania, pisemnego wyjaśnienia przyczyn tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu nie wstrzymuje realizacji zaleceń pokontrolnych.
Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje, przed podpisaniem protokołu, prawo zgłoszenia w ciągu 14 dni od dnia jego otrzymania, umotywowanych zastrzeżeń w sprawie opisu stanu faktycznego, przyczyn powstania, zakresu i skutków stwierdzonych nieprawidłowości zawartych w protokole oraz osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości. Zastrzeżenia należy złożyć do Dyrektora Biura Kontroli i Audytu Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Kierownik jednostki kontrolowanej jest obowiązany przekazać zarządzającemu kontrolę informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia upływu terminu wskazanego w wystąpieniu pokontrolnym na wykonanie zaleceń pokontrolnych.
O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do książki kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją ......................................*
Niniejszy protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden wręczono/przesłano w dniu .......................... Kierownikowi ......................................................
(nazwa jednostki kontrolowanej)
Zgromadzono akta kontroli ponumerowane od .................................. do ...................................
Zgromadzone akta kontroli są integralną częścią egzemplarza protokołu pozostającego w dyspozycji Ministerstwa Edukacji Narodowej.
...................................................................... ..................................................................
(miejscowość i data podpisania protokołu (miejscowość i data podpisania protokołu
oraz podpis kierownika jednostki oraz podpis kontrolującego)
kontrolowanej)
______
* Nie dotyczy kontroli wewnętrznej, o której mowa w § 1 pkt 2.