Tryb planowania, przygotowania, przeprowadzania i dokumentowania kontroli urzędu obsługującego Ministra Edukacji Narodowej oraz organów i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Edukacji Narodowej.
Dz.Urz.MEN.2008.2.12
Akt utracił mocZARZĄDZENIE Nr 19
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 1 sierpnia 2008 r.
w sprawie trybu planowania, przygotowania, przeprowadzania i dokumentowania kontroli urzędu obsługującego Ministra Edukacji Narodowej oraz organów i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Edukacji Narodowej
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
...................................................
(podpis i pieczęć imienna
zarządzającego kontrolę)
PROGRAM KONTROLI
........................................................................................................................
(nazwa jednostki, w której ma zostać przeprowadzona kontrola)
I. Prawne podstawy kontroli
II. Adres jednostki, w której ma zostać przeprowadzona kontrola
III. Imię i nazwisko kierownika jednostki, w której ma zostać przeprowadzona kontrola
IV. Termin kontroli
V. Rodzaj kontroli
VI. Temat kontroli
VII. Cel kontroli
VIII. Zakres kontroli
IX. Imiona i nazwiska oraz stanowiska służbowe kontrolujących wchodzących w skład zespołu kontrolującego (ze wskazaniem kierownika zespołu, jeżeli w kontroli mają uczestniczyć dwie lub więcej osób)
Akceptuję
...............................................
(podpis i pieczęć imienna
dyrektora departamentu)
ZAŁĄCZNIK Nr 2
(pieczęć adresowa MEN)
Upoważnienie nr ....../.......
(rok)
Pan/Pani ...............................................................
(imię i nazwisko)
...............................................................................
(stanowisko - departament/biuro)
Ministerstwa Edukacji Narodowej,
został(a) upoważniony(a) do przeprowadzenia kontroli nr .................................
(oznaczenie kontroli)
w terminie .........................................................
Na podstawie -..............................................................................................................................
(podstawa prawna kontroli)
Temat kontroli:
.......................................................................................................................................................
(przedmiot, zakres kontroli)
w:
.......................................................................................................................................................
(nazwa i adres jednostki kontrolowanej)
Upoważnienie niniejsze ważne jest za okazaniem dokumentu tożsamości kontrolującego.
Ważność upoważnienia upływa z dniem .....................................................................................
(okrągła pieczęć
Ministerstwa Edukacji Narodowej)
.......................................................................
(pieczątka i podpis wydającego upoważnienie)
Ważność upoważnienia przedłuża się do dnia .........................................................
(okrągła pieczęć
Ministerstwa Edukacji Narodowej)
.......................................................................
(pieczątka i podpis wydającego upoważnienie)
ZAŁĄCZNIK Nr 3
(nazwa i adres podmiotu przeprowadzającego kontrolę)
PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA USTNYCH WYJAŚNIEŃ
.......................................................................................................................................................
(imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe kontrolującego)
w dniu ........................ przyjął od .................................................................................................
(imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe składającego wyjaśnienia)
ustne wyjaśnienia w sprawie ........................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
o następującej treści:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Przed podpisaniem składający wyjaśnienia zapoznał się z treścią protokołu.
.................................. dnia ............................................
(miejscowość)
.............................................................. .....................................
(podpis osoby składającej wyjaśnienia) (podpis kontrolującego)
ZAŁĄCZNIK Nr 4
PROTOKÓŁ KONTROLI
PROTOKÓŁ KONTROLI
(rodzaj kontroli)
........................................................................................................................
(nazwa jednostki kontrolowanej)
........................................................................................................................
(adres jednostki kontrolowanej)
nr statystyczny (REGON): ...............................
Kierownikiem .................................................................... od dnia ............................................
(nazwa jednostki kontrolowanej)
jest Pan/Pani .................................................................................................................................
(nazwisko i imię)
Kontrolę przeprowadził kontroler z
.......................................................................................................................................................
(nazwa jednostki przeprowadzającej kontrolę)
.................................................................................................... na podstawie upoważnienia do
(stanowisko służbowe oraz imię i nazwisko kontrolującego)
kontroli nr .......................... z dnia ........................... w okresie od ......... do ......... z przerwami
w dniach ................................................
Kontrolą objęto:
.......................................................................................................................................................
(przedmiotowy zakres kontroli)
w okresie ..................................................................
(okres objęty kontrolą)
Opis stanu faktycznego ustalonego w toku kontroli
.......................................................................................................................................................
(opis faktów stwierdzonych w toku kontroli, w tym ustalonych nieprawidłowości, opis przyczyn powstania, zakresu i skutków stwierdzonych nieprawidłowości)
Kontrolujący poinformował o prawie zgłoszenia w ciągu 14 dni od dnia otrzymania protokołu, umotywowanych zastrzeżeń w sprawie opisu stanu faktycznego, przyczyn powstania, zakresu i skutków stwierdzonych nieprawidłowości zawartych w protokole oraz osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości.
Jednocześnie kontrolujący poinformował o prawie odmowy podpisania protokołu i złożenia zarządzającemu kontrolę, w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania, pisemnego wyjaśnienia przyczyn tej odmowy.
Odmowa podpisania protokołu nie wstrzymuje realizacji zaleceń pokontrolnych.
Poinformowano również o obowiązku przekazania zarządzającemu kontrolę informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego.
O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do książki kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją ............................................
Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden wręczono/przesłano
w dniu ............................ Kierownikowi .....................................................................................
(nazwa jednostki kontrolowanej)
.............................................................................. ...............................................................
(miejscowość i data podpisania protokołu (miejscowość i data podpisania protokołu
oraz podpis kierownika jednostki kontrolowanej) oraz podpis kontrolującego)