Tryb akredytacji bezpieczeństwa fizycznego i technicznego pomieszczeń specjalnych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2009.8.100

Akt utracił moc

Wersja od: 18 maja 2009 r.

DECYZJA Nr 137/MON

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 23 kwietnia 2009 r.

w sprawie trybu akredytacji bezpieczeństwa fizycznego i technicznego pomieszczeń specjalnych

Służba Kontrwywiadu Wojskowego

Na podstawie § 2 pkt 6 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 14 ust. 1 pkt 1, 4 i 6 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631, z późn. zm.¹⁾) ustala się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w decyzji jest mowa o:

1) jednostce organizacyjnej - należy przez to rozumieć Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej i ich jednostki organizacyjne, zwane dalej "Siłami Zbrojnymi'; jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane, komórki organizacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej, przedsiębiorców zajmujących się obrotem wyrobami, technologiami i licencjami objętymi tajemnicą państwową ze względu na obronność państwa, jeżeli uczestnikami tego obrotu są jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane, w tym również polskie wojskowe przedstawicielstwa dyplomatyczne poza granicami kraju;

2) kierowniku jednostki organizacyjnej - należy przez to rozumieć dyrektora, szefa, dowódcę, komendanta, kierownika, prezesa jednostki organizacyjnej, o której mowa w pkt 1;

3) jednostce certyfikującej - należy przez to rozumieć Jednostkę Certyfikującą Służby Kontrwywiadu Wojskowego, zwaną dalej "JC SKW", funkcjonującą w strukturze organizacyjnej Biura Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Służby Kontrwywiadu Wojskowego, zwanego dalej "BBT SKW", powołaną zarządzeniem Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, którą kieruje Kierownik JC SKW;

4) pomieszczeniu specjalnym - należy przez to rozumieć pomieszczenie lub zespół pomieszczeń, w których znajduje się odpowiednio:

a) specjalna strefa bezpieczeństwa,

b) kancelaria tajna - zagraniczna, która jest odpowiedzialna za przyjmowanie, rejestrowanie, przechowywanie, obieg i udostępnianie dokumentów niejawnych pochodzących z wymiany z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi, na podstawie zawartych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych,

c) punkt obsługi dokumentów zagranicznych, który jest częścią kancelarii tajnej, odpowiedzialny za przyjmowanie, rejestrowanie, przechowywanie, obieg i udostępnianie dokumentów niejawnych wymienianych z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi, na podstawie zawartych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych,

d) kancelaria kryptograficzna, która jest odpowiedzialna za rejestrowanie, przechowywanie, dystrybuowanie oraz niszczenie materiałów kryptograficznych pochodzenia krajowego i międzynarodowego,

e) element systemu teleinformatycznego przeznaczony do wytwarzania, przechowywania, przetwarzania, przekazywania informacji niejawnych pochodzących z wymiany międzynarodowej, o klauzuli stanowiącej narodowy odpowiednik klauzuli "tajne" i "ściśle tajne". W odniesieniu do urządzenia kryptograficznego, pochodzącego z wymiany międzynarodowej, tylko w sytuacji, gdy klauzula urządzenia stanowi narodowy odpowiednik klauzuli "tajne" i "ściśle tajne";

5) specjalnej strefie bezpieczeństwa - należy przez to rozumieć wydzieloną część obiektu poddaną stałej kontroli w zakresie stosowania środków ochrony fizycznej informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową, której urządzenie i wyposażenie uwzględnia zastosowanie środków zabezpieczających pomieszczenia znajdujące się w tej strefie przed podsłuchem i podglądem;

6) strefie bezpieczeństwa - należy przez to rozumieć oznaczony i chroniony obszar, obiekt, fragment budynku, kompleks, jedno lub kilka pomieszczeń, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową lub służbową o klauzuli "poufne", poddany szczególnej kontroli wejść i wyjść oraz kontroli przebywania;

7) akredytacji bezpieczeństwa fizycznego i technicznego, zwanej dalej "akredytacją bezpieczeństwa" - należy przez to rozumieć dopuszczenie pomieszczenia specjalnego do eksploatacji;

8) audycie bezpieczeństwa fizycznego i technicznego, zwanego dalej "audytem" - należy przez to rozumieć systematyczny, niezależny i udokumentowany proces zbierania dowodów oraz ich oceny, mający na celu określenie stopnia spełnienia przez pomieszczenie specjalne wymagań zabezpieczenia fizycznego i technicznego w zakresie ochrony informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową przed dostępem do nich osób nieuprawnionych;

9) audycie certyfikacyjnym bezpieczeństwa fizycznego i technicznego, zwanego dalej "audytem certyfikacyjnym" - należy przez to rozumieć audyt warunkujący wydanie Certyfikatu Akredytacji Bezpieczeństwa Fizycznego i Technicznego dla pomieszczenia specjalnego;

10) audycie w nadzorze bezpieczeństwa fizycznego i technicznego, zwanego dalej "audytem w nadzorze" - należy przez to rozumieć audyt pomieszczenia specjalnego posiadającego Certyfikat Akredytacji Bezpieczeństwa Fizycznego i Technicznego, który realizowany jest w trybie określonym w § 6;

11) Certyfikacie Akredytacji Bezpieczeństwa Fizycznego i Technicznego - należy przez to rozumieć dokument potwierdzający, że pomieszczenie specjalne spełnia wymagania określające zdolność tego pomieszczenia do ochrony informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową lub tajemnicę służbową o klauzuli "poufne" przed dostępem do nich osób nieuprawnionych.

§  2.

1. Pomieszczenie specjalne podlega akredytacji bezpieczeństwa w zakresie podstawowym, określonym w § 6 pkt 1, w wyniku której, na podstawie pozytywnej oceny z procesu akredytacyjnego, wydaje się Certyfikat Akredytacji Bezpieczeństwa Fizycznego i Technicznego.

2. W przypadku organizowania, w pomieszczeniu specjalnym, specjalnej strefy bezpieczeństwa, podlega ono akredytacji bezpieczeństwa w zakresie poszerzonym, określonym w § 6 pkt 2.

§  3.

1. Akredytacja bezpieczeństwa przeprowadzana jest przez JC SKW, na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej. Wzór wniosku określa załącznik Nr 1 do decyzji.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, kierowany jest do Kierownika JC SKW.

§ 4. We wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 1, podaje się w szczególności następujące informacje:

1) nazwę i adres jednostki organizacyjnej zgłaszającej do akredytacji;

2) dane dotyczące lokalizacji pomieszczenia specjalnego, w tym:

a) rodzaj (typ) pomieszczenia,

b) numer kompleksu koszarowego jednostki organizacyjnej (dotyczy komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej), na terenie której znajduje się pomieszczenie specjalne,

– numer budynku, w którym znajduje się pomieszczenie specjalne,

– numer pomieszczenia;

3) imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów roboczych.

§ 5. Działając z upoważnienia Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego Dyrektor BBT SKW upoważniony jest do:

1) określenia zasad funkcjonowania JC SKW;

2) wydawania członkom zespołu audytującego pisemnych upoważnień do przeprowadzenia audytu, których wzór określa załącznik Nr 2 do decyzji;

3) sprawowania nadzoru nad pracami JC SKW;

4) podpisywania Certyfikatów Akredytacji Bezpieczeństwa Fizycznego i Technicznego;

5) wydawania decyzji o odmowie wydania certyfikatu oraz decyzji o zawieszeniu lub cofnięciu certyfikatu.

§ 6. Audyt prowadzony jest:

1) w zakresie podstawowym, który obejmuje obszary:

a) organizacyjny:

– lokalizacja pomieszczenia specjalnego,

– skład i organizacja pomieszczenia specjalnego, w tym:

i. przeznaczenie pomieszczeń;

ii. sposób udostępniania dokumentów i przyjmowania interesantów;

iii. umiejscowienie pomieszczenia socjalnego,

– sposób przechowywania dokumentów niejawnych,

– gospodarka kluczami użytku bieżącego i kluczami zapasowymi oraz sposób przechowywania kodów dostępu do zamków szyfrowych i systemów alarmowych, w tym:

i. miejsce i sposób przechowywania;

ii. wykaz osób upoważnionych do pobierania;

iii. ewidencja kluczy,

b) bezpieczeństwa fizycznego:

– aspekty konstrukcyjno-budowlane:

i. grubości ścian;

ii. grubości stropów;

iii. zabezpieczenie okien;

iv. zabezpieczenie otworów wentylacyjnych,

– aspekty mechaniczne:

i. klasa zainstalowanych drzwi wejściowych;

ii. klasa zainstalowanych drzwi wewnętrznych,

c) bezpieczeństwa technicznego:

– System Alarmowania Pożaru,

– System Sygnalizacji Włamania i Napadu,

– System Kontroli Dostępu,

– System Telewizji Przemysłowej,

d) bezpieczeństwa instalacji:

– istniejące instalacje sygnałowe i energetyczne (tylko w części dotyczącej audytowanego pomieszczenia specjalnego),

– zainstalowane, w pomieszczeniu specjalnym, autonomiczne stanowiska komputerowe lub urządzenia łączności,

– instalacje telefoniczne,

e) wyposażenia:

– szafy stalowe przeznaczone do przechowywania dokumentów niejawnych,

– urządzenia i narzędzia służące do niszczenia dokumentów niejawnych,

– urządzenia służące do ewakuacji dokumentów niejawnych,

– sprzęt kwaterunkowo-biurowy,

f) dokumentacji:

– plan ochrony jednostki organizacyjnej, na terenie której znajduje się audytowane pomieszczenie specjalne,

– dokumentacja techniczna pomieszczenia specjalnego,

– instrukcja pracy Kancelarii Kryptograficznej,

– instrukcja postępowania w przypadku zagrożeń,

– urządzenia ewidencyjne;

2) w zakresie poszerzonym, który obejmuje przedsięwzięcia wymienione w pkt 1 lit. a-f wraz z technicznym zabezpieczeniem przeciw podglądowi i podsłuchowi.

§  7.

1. Niezgodności stwierdzone podczas audytu, odnotowywane są w formularzu ACR-2, którego wzór określa załącznik Nr 3 do decyzji, zawierający w szczególności informacje:

1) obszar, którego dotyczy stwierdzona niezgodność;

2) zaobserwowane przez audytora fakty;

3) podstawa prawna stwierdzonej niezgodności (punkt z wytycznych, norm, instrukcji, którego dotyczy niezgodność);

4) przyczyny stwierdzonych niezgodności;

5) zaproponowane działania korygujące;

6) dane osoby odpowiedzialnej za działania korygujące;

7) termin zakończenia działań korygujących;

8) podpisy audytora i osoby odpowiedzialnej za obszar, którego niezgodność dotyczy.

2. Kierownik jednostki organizacyjnej zapoznawany jest ze stwierdzonymi niezgodnościami.

3. Audyt kończy się opracowaniem, przez zespół audytujący, raportu z audytu, który zatwierdza Kierownik JC SKW.

4. Raport z audytu zawiera następujące informacje:

1) nazwę i adres wnioskodawcy;

2) cel audytu;

3) zakres audytu;

4) zespół audytujący;

5) przedstawicieli audytowanej komórki;

6) datę rozpoczęcia i zakończenia audytu;

7) dokumenty odniesienia;

8) przebieg audytu;

9) spostrzeżenia poczynione w trakcie audytu;

10) wyszczególnienie stwierdzonych niezgodności;

11) podsumowanie wyników audytu;

12) załączniki.

5. Raport z audytu sporządzany jest w dwóch egzemplarzach, z których pierwszy przekazywany jest wnioskodawcy, a drugi pozostaje w JC SKW.

6. Kierownik jednostki organizacyjnej, po zapoznaniu się z raportem z audytu i usunięciu niezgodności stwierdzonych w trakcie audytu, powiadamia Kierownika JC SKW o usunięciu tych niezgodności, wykorzystując do tego celu formularz ACR-3, którego wzór określa załącznik Nr 4 do decyzji.

§  8.

1. Kierownik JC SKW, w zależności od wyniku procesu akredytacyjnego, wnioskuje do Dyrektora BBT SKW o:

1) przyznanie Certyfikatu Akredytacji Bezpieczeństwa Fizycznego i Technicznego dla pomieszczenia specjalnego, którego wzór określa załącznik Nr 5 do decyzji;

2) odmowę przyznania Certyfikatu Akredytacji Bezpieczeństwa Fizycznego i Technicznego dla pomieszczenia specjalnego.

2. Przyznanie Certyfikatu Akredytacji Bezpieczeństwa Fizycznego i Technicznego lub odmowa jego przyznania kończy proces akredytacji.

3. Certyfikat Akredytacji Bezpieczeństwa Fizycznego i Technicznego lub decyzja o odmowie jego przyznania przekazywany jest do wnioskodawcy w terminie do 14 dni od daty jego podpisania.

4. Rozstrzygnięcie Dyrektora BBT SKW, w przedmiocie oceny bezpieczeństwa fizycznego i technicznego, jest ostateczne.

5. Pomieszczenia specjalne, posiadające Certyfikat Akredytacji Bezpieczeństwa Fizycznego i Technicznego, podlegają audytom w nadzorze.

§  9.

1. Certyfikat Akredytacji Bezpieczeństwa Fizycznego i Technicznego dla pomieszczeń specjalnych, w których funkcjonują kancelarie tajne - zagraniczne lub punkty obsługi dokumentów zagranicznych, wydawany jest w czterech numerowanych egzemplarzach, z których:

1) pierwszy pozostaje w JC SKW;

2) drugi otrzymuje jednostka organizacyjna, która wnioskowała o akredytację bezpieczeństwa;

3) trzeci otrzymuje Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;

4) czwarty otrzymuje Biuro Ochrony Informacji Niejawnych Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

2. Certyfikat Akredytacji Bezpieczeństwa Fizycznego i Technicznego dla pomieszczeń specjalnych, w których funkcjonują Kancelarie Kryptograficzne, wydawany jest w pięciu numerowanych egzemplarzach, z których:

1) pierwszy pozostaje w JC SKW;

2) drugi otrzymuje jednostka organizacyjna, która wnioskowała o akredytację bezpieczeństwa;

3) trzeci otrzymuje Biuro Łączności i Informatyki Służby Kontrwywiadu Wojskowego;

4) czwarty otrzymuje Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;

5) piąty otrzymuje Wojskowe Biuro Bezpieczeństwa Łączności i Informatyki.

3. Certyfikat Akredytacji Bezpieczeństwa Fizycznego i Technicznego dla pomieszczenia specjalnego, w którym funkcjonuje element systemu teleinformatycznego, wydawany jest w czterech numerowanych egzemplarzach, z których:

1) pierwszy pozostaje w JC SKW;

2) drugi otrzymuje jednostka organizacyjna, która wnioskowała o akredytację bezpieczeństwa;

3) trzeci otrzymuje Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;

4) czwarty otrzymuje Wojskowe Biuro Bezpieczeństwa Łączności i Informatyki.

4. Certyfikat Akredytacji Bezpieczeństwa Fizycznego i Technicznego dla pomieszczenia specjalnego, w którym funkcjonuje specjalna strefa bezpieczeństwa, wydawany jest w czterech numerowanych egzemplarzach, z których:

1) pierwszy pozostaje w JC SKW;

2) drugi otrzymuje jednostka organizacyjna, która wnioskowała o akredytację bezpieczeństwa;

3) trzeci otrzymuje Biuro Ochrony Informacji Niejawnych Służby Kontrwywiadu Wojskowego;

4) czwarty otrzymuje Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych.

§ 10. Certyfikat Akredytacji Bezpieczeństwa Fizycznego i Technicznego dla pomieszczenia specjalnego może być wydany na okres do:

1) trzech lat - dla pomieszczeń specjalnych, które stanowią specjalną strefę bezpieczeństwa;

2) pięciu lat - dla pomieszczeń, w których są wytwarzane, przechowywane, przetwarzane lub przekazywane informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową o klauzuli "ściśle tajne";

3) siedmiu lat - dla pomieszczeń, w których są wytwarzane, przechowywane, przetwarzane lub przekazywane informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową o klauzuli "tajne";

4) dziesięciu lat - dla pomieszczeń, w których są wytwarzane, przechowywane, przetwarzane lub przekazywane informacje niejawne stanowiące tajemnicę służbową o klauzuli "poufne".

§  11.

1. W przypadku stwierdzenia naruszenia warunków certyfikatu, Dyrektor BBT SKW, na wniosek Kierownika JC SKW, może zawiesić certyfikat do czasu usunięcia naruszeń lub go cofnąć.

2. O zawieszeniu lub cofnięciu certyfikatu informuje się podmioty wymienione odpowiednio w § 9.

3. Pomieszczenie specjalne, dla którego kończy się okres ważności wydanego certyfikatu, zgłasza się do ponownej akredytacji minimum na sześć miesięcy przed terminem upływu ważności certyfikatu.

4. Po wydaniu Certyfikatu Akredytacji Bezpieczeństwa Fizycznego i Technicznego dla pomieszczenia specjalnego, które jest specjalną strefą bezpieczeństwa, niedopuszczalne jest wnoszenie jakichkolwiek przedmiotów pod rygorem cofnięcia certyfikatu.

5. W przypadku wystąpienia konieczności doposażenia pomieszczenia specjalnego, będącego specjalna strefą bezpieczeństwa, dla którego wydano ważny certyfikat, tok postępowania określa Kierownik JC SKW w trybie indywidualnym.

6. W przypadku likwidacji, zmiany nazwy lub zmiany miejsca stałej dyslokacji jednostki organizacyjnej, która posiada akredytowane pomieszczenie specjalne, o zaistniałym fakcie należy poinformować Kierownika JC SKW, który określi tryb dalszego postępowania.

§ 12. Certyfikaty wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność do upływu terminu ich ważności.

§ 13. Traci moc decyzja 448/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2007 r. w sprawie trybu akredytacji bezpieczeństwa fizycznego i technicznego pomieszczeń specjalnych (Dz. Urz. MON Nr 20, poz. 202).

§ 14. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

______

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 149, poz. 1078, Nr 218, poz. 1592 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056.

ZAŁĄCZNIKI

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

Wzór Formularza ACR-1

WNIOSEK

O ZGŁOSZENIE POMIESZCZENIA DO AKREDYTACJI BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO I TECHNICZNEGO

(wniosek należy wypełniać komputerowo lub ręcznie, dużymi drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem)

grafika

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

Wzór Upoważnienia

UPOWAŻNIENIE

grafika

ZAŁĄCZNIK  Nr 3

Wzór Formularza ACR-2

JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO
AUDYT BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO I TECHNICZNEGO	FORMULARZ ACR-2 Egz. nr...

PROTOKÓŁ NIEZGODNOŚCI

Nr.................z dnia...........

DO RAPORTU Z AUDYTU NR...............

Obszar, którego dotyczy stwierdzona niezgodność - ............

..............................................................

Rodzaje stwierdzonych przez audytora niezgodności - ..........

..............................................................

..............................................................

______________________________________________________________

USTALENIA

Stwierdzone fakty nie są zgodne z: ...........................

..............................................................

Przyczyną stwierdzonych niezgodności jest: ...................

..............................................................

..............................................................

Ustalono następujące działania korygujące usuwające przyczyny

niezgodności:

..............................................................

..............................................................

..............................................................

Za działania korygujące odpowiada: ...........................

Działania korygujące zakończone będą do: .....................

______________________________________________________________

POTWIERDZAM USTALENIA

AUDYTOR WIODĄCY OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA AUDYTOWANY OBSZAR

............... ....................

data ............. data ...............

m.p

______________________________________________________________

Egzemplarz nr 2 niniejszego formularza otrzymałem

KIEROWNIK JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ

.......................

data - ................

Strona 1/1

ZAŁĄCZNIK  Nr 4

Wzór Formularza ACR-3

JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO
AUDYT BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO I TECHNICZNEGO	FORMULARZ ACR-3 Egz. nr .....

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO I TECHNICZNEGO

NR .................. z dnia ...........

ZAWIADOMIENIE O WYKONANIU DZIAŁAŃ KORYGUJĄCYCH

PROTOKÓŁ NIEZGODNOŚCI NR .......

Zawiadamiam, że wykonano następujące działania korygujące:

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

KIEROWNIK JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ

m.p ........................

data - .................

Strona 1/1

ZAŁĄCZNIK  Nr 5

Wzór Certyfikatu

SŁUŻBA KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA

CERTYFIKAT AKREDYTACJI BEZPIECZEŃSTWA

FIZYCZNEGO I TECHNICZNEGO

Nr ........./rok/JC SKW

grafika