System kontroli zarządczej oraz zasady jej koordynacji w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
Dz.Urz.KGPSP.2014.2
Akt utracił mocDECYZJA Nr 3
KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
z dnia 13 stycznia 2014 r.
w sprawie systemu kontroli zarządczej oraz zasad jej koordynacji w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej
ZAŁĄCZNIK
SYSTEM KONTROLI ZARZĄDCZEJ ORAZ ZASADY JEJ KOORDYNACJI W KOMENDZIE GŁÓWNEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
SYSTEM KONTROLI ZARZĄDCZEJ ORAZ ZASADY JEJ KOORDYNACJI W KOMENDZIE GŁÓWNEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
Rozdział 1.
Przepisy ogólne
Przepisy ogólne
Rozdział 2.
Przestrzeganie wartości etycznych, kompetencje zawodowe, struktura organizacyjna i delegowanie uprawnień
Przestrzeganie wartości etycznych, kompetencje zawodowe, struktura organizacyjna i delegowanie uprawnień
Rozdział 3.
Misja, określanie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji, identyfikacja ryzyka
Misja, określanie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji, identyfikacja ryzyka
Rozdział 4.
Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej, nadzór, ciągłość działalności, ochrona zasobów, szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych oraz systemów informatycznych
Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej, nadzór, ciągłość działalności, ochrona zasobów, szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych oraz systemów informatycznych
Rozdział 5.
Bieżąca informacja, komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna
Bieżąca informacja, komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna
Rozdział 6.
Monitorowanie systemu kontroli zarządczej, samoocena, audyt wewnętrzny, uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej
Monitorowanie systemu kontroli zarządczej, samoocena, audyt wewnętrzny, uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej
Rozdział 7.
Postanowienia końcowe
Postanowienia końcowe
Załącznik
Informacja w zakresie prawidłowości realizacji zadań w kierowanej komórce organizacyjnej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej za .......... rok
Informacja w zakresie prawidłowości realizacji zadań w kierowanej komórce organizacyjnej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej za .......... rok
oraz zasad jej koordynacji
w Komendzie Głównej Straży Pożarnej
.................................................
(pieczątka nagłówkowa)
Ja, niżej podpisany........................................................................................................................
(stopień, tytuł, imię i nazwisko)
jako................................................................................................................................................
(podać stanowisko służbowe)
w zakresie przydzielonych mi uprawnień oświadczam, że:
* posiadam wystarczającą pewność / nie wystarczającą pewność*), że procedury zapewniają realizację określonych celów i zadań zgodnie z prawem i wewnętrznymi regulacjami oraz zasadami etycznego postępowania.
Zastrzeżenia dotyczą następujących obszarów działalności komórki organizacyjnej1:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(w tym miejscu można przedstawić istotne ryzyka lub słabości kontroli zarządczej, które zostały zidentyfikowane w określonych obszarach działalności kierowanej komórki organizacyjnej wraz z opisem działań planowanych lub podjętych w celu ograniczenia tych ryzyk lub słabości kontroli zarządczej)
Powyższe informacja opiera się na mojej ocenie oraz informacjach, które pochodzą z: samooceny / pracy audytu wewnętrznego / instytucjonalnej kontroli wewnętrznej / wyników kontroli zewnętrznych/ analizy ryzyka*).
Oświadczam, iż nie posiadam informacji, które nie zostały umieszczone, a które mogłoby negatywnie wpływać na obraz sytuacji kierowanej przeze mnie komórki organizacyjnej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
Warszawa, dnia ............................. ............................................
(pieczątka, podpis)
*) niepotrzebne skreślić