Sprawowanie nadzoru nad ochroną informacji niejawnych w resorcie obrony narodowej.
Dz.Urz.MON.2010.1.7
Akt utracił mocDECYZJA Nr 20/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 21 stycznia 2010 r.
w sprawie sprawowania nadzoru nad ochroną informacji niejawnych w resorcie obrony narodowej
Na podstawie § 2 ust. 6, 13 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) ustala się, co następuje:
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
Postanowienia ogólne
Rozdział 2
Kontrola doraźna
Kontrola doraźna
Rozdział 3
Kontrola półroczna
Kontrola półroczna
Rozdział 4
Kontrola roczna
Kontrola roczna
Rozdział 5
Kontrola problemowa
Kontrola problemowa
Rozdział 6
Ocena stanu ochrony informacji niejawnych
Ocena stanu ochrony informacji niejawnych
- przesyłają do 30 kwietnia ocenę za poprzedni rok kalendarzowy za swoją jednostkę organizacyjną wraz z ocenami zebranymi ze wszystkich podległych jednostek organizacyjnych Szefowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego, za pośrednictwem Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych.
Rozdział 7
Postanowienia końcowe
Postanowienia końcowe
ZAŁĄCZNIK Nr 1
...................................., dnia .........
(nazwa organu zarządzającego kontrolę) (miejscowość, data)
UPOWAŻNIENIE Nr ...
Na podstawie pkt 7 decyzji Nr ..../MON Ministra Obrony Narodowej z dnia ................. w sprawie sprawowania nadzoru nad ochroną informacji niejawnych w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr ..., poz. ....)
upoważniam:
...................................................................................................................................
(stopień wojskowy, imię i nazwisko kontrolera)
do przeprowadzania kontroli (tu wpisać rodzaj kontroli) stanu ochrony informacji niejawnych w:
..................................................................................................................................
(nazwa i adres kontrolowanej jednostki/komórki organizacyjnej)
Upoważnienie ważne jest za okazaniem legitymacji służbowej (dowodu osobistego).
Ważność upoważnienia upływa z dniem ..................
(m.p)
.....................................................................................
pieczęć okrągła (stanowisko, stopień wojskowy, imię i nazwisko,
organu zarządzającego kontrolę podpis osoby wydającej upoważnienie)
Ważność upoważnienia przedłuża się do dnia ......................................
(m.p)
pieczęć okrągła ..................................................................................
organu zarządzającego kontrolę (stanowisko, stopień wojskowy, imię i nazwisko,
podpis osoby wydającej upoważnienie)
ZAŁĄCZNIK Nr 2
Miejscowość, data
NAZWA STANOWISKA ADRESATA
MELDUNEK
w sprawie kontroli doraźnej stanu ochrony informacji niejawnych
Melduję, że na podstawie pkt 6 ppkt 1 decyzji Nr ...... /MON Ministra Obrony Narodowej z dnia w sprawie sprawowania nadzoru nad ochroną informacji niejawnych w resorcie obrony narodowej (Dz.Urz. MON Nr ...., poz. ....) przeprowadziłem(am) w dniach ................ kontrolę doraźną stanu ochrony informacji niejawnych w:
........................................................................................................................................
(nazwa komórki (jednostki) organizacyjnej)
Kontrolą objęto następujące zagadnienia:
- (wymienić zagadnienia poddane kontroli - opcjonalnie, jeśli polecono sprawdzenie innych niż kontrola stanu faktycznego materiałów niejawnych oraz pieczęci);
- stan faktyczny materiałów niejawnych oraz pieczęci;
- wykonanie zaleceń pokontrolnych poprzednich kontroli (wpisać jakich).
oraz następujące osoby:
- (wymienić nazwiska osób, które skontrolowano);
- ...........
Na podstawie wyników kontroli stwierdzono, iż:
1. (opis ustaleń kontroli zgodny z celami i zakresem kontroli)
2. Stan faktyczny materiałów niejawnych oraz pieczęci pobranych przez kontrolowane osoby jest zgodny ze stanem ewidencyjnym (w razie stwierdzenia braku dokumentów należy podać ich klauzulę, numery ewidencyjne, nazwy dokumentów lub, czego dotyczą, przez kogo zostały pobrane, datę pobrania oraz okoliczności utraty).
3. Występują następujące niedociągnięcia w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych dotyczących ewidencjonowania, przechowywania i przekazywania dokumentów niejawnych (wymienić niedociągnięcia, nazwiska osób komórek, u których występują, przyczyny ich powstania, skutki oraz określić osoby odpowiedzialne):
- .........
- .........
4. Wnioski i zalecenia pokontrolne.
nazwa stanowiska służbowego osoby funkcyjnej
.........................................................................
(podpis osoby kontrolującej)
Opcjonalnie*: "Z meldunkiem zapoznałem się":
data i podpis przełożonego osoby kontrolowanej
* - w przypadku kontroli prowadzonej przez pełnomocnika ochrony
ZAŁĄCZNIK Nr 3
Miejscowość, data
NOTATKA
o wynikach kontroli półrocznej stanu ochrony informacji niejawnych
Zgodnie z rozkazem dziennym (decyzją) Nr ...............................................................................
(nazwa stanowiska kierownika komórki (jednostki) organizacyjnej)
z dnia ....... szef (dowódca, dyrektor, kierownik) .........................................................................
(nazwa stanowiska służbowego osoby funkcyjnej)
przeprowadził w dniach ............ kontrolę półroczną stanu ochrony informacji niejawnych w:
.......................................................................................................................................................
(nazwa komórki (jednostki) organizacyjnej)
- ...........
- ...........
................................................
(podpis osoby kontrolującej)
ZAŁĄCZNIK Nr 4
Miejscowość, data
NOTATKA
zbiorcza o wynikach kontroli półrocznej stanu ochrony informacji niejawnych przeprowadzonej
w dniach ............. w ....................................................................
(nazwa jednostki (komórki) organizacyjnej)
Zgodnie z rozkazem dziennym (decyzją) Nr ...............................................................................
(nazwa stanowiska kierownika jednostki (komórki) organizacyjnej)
z dnia ..... w ...........................................................................................................................
(nazwa jednostki (komórki) organizacyjnej)
przeprowadzono kontrolę półroczną stanu ochrony informacji niejawnych. Skontrolowano następujące komórki (jednostki) organizacyjne oraz osoby zajmujące samodzielne stanowiska służbowe (wymienić nazwy kontrolowanych komórek (jednostek) organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk służbowych):
- ...................
- ...................
Kontrolą nie objęto następujących osób z powodu (podać stopnie wojskowe, nazwiska i imiona osób, których nie skontrolowano, przynależność do komórki (jednostki) organizacyjnej, powód nie poddania kontroli, termin, w jakim zostaną skontrolowane oraz termin złożenia notatki uzupełniającej):
- ...................
- ...................
Na podstawie wyników kontroli stwierdzono, iż:
................................................................................................
(podpis pełnomocnika ochrony, lub osoby upoważnionej
przez kierownika jednostki (komórki) organizacyjnej)
ZAŁĄCZNIK Nr 5
ZAKRES
ZAKRES
1. Sprawdzenie stanu przestrzegania zasad postępowania z materiałami niejawnymi w kancelariach tajnych, tajnych - zagranicznych, bibliotekach i innych komórkach, w których są przechowywane, ewidencjonowane i udostępniane materiały niejawne:
1.1. szczegółowe sprawdzenie stanu faktycznego materiałów niejawnych przechowywanych w kancelariach tajnych, tajnych - zagranicznych, bibliotekach i innych komórkach, w których są przechowywane, ewidencjonowane i udostępniane materiały niejawne oraz porównanie ze stanem ewidencyjnym z wyłączeniem teczek akt postępowań sprawdzających (pełnomocnik ochrony przedstawia komisji kontroli rocznej pisemne oświadczenie o stanie faktycznym przechowywanych teczek akt postępowań sprawdzających), w tym stan faktyczny:
a) dokumentów niejawnych ujętych w RTD za lata poprzednie,
b) dokumentów niejawnych ujętych we wszystkich urządzeniach ewidencyjnych w ostatnim roku;
1.2. przestrzeganie zasad ewidencjonowania i przechowywania wytwarzanych oraz otrzymywanych materiałów niejawnych;
1.3. przestrzeganie obowiązku dokumentowania faktu zapoznania się z informacjami niejawnymi stanowiącymi tajemnicę państwową.
2. Sprawdzenie stanu przestrzegania zasad postępowania z materiałami niejawnymi przez wykonawców:
2.1. szczegółowe sprawdzenie i porównanie ze stanem ewidencyjnym materiałów niejawnych pobranych przez wykonawców;
2.2. przestrzeganie zasad wytwarzania materiałów niejawnych, a zwłaszcza pism przewodnich, załączników, zbiorów materiałów, kopii, odpisów, wyciągów i tłumaczeń.
3. Zniszczenie uprzednio zakwalifikowanych przez uprawnione osoby materiałów niejawnych.
4. Sprawdzenie stanu faktycznego pieczęci jednostki organizacyjnej oraz porównanie go ze stanem ewidencyjnym.
ZAŁĄCZNIK Nr 6
PROTOKÓŁ
z kontroli rocznej stanu ochrony informacji niejawnych
1. Część ogólna:
Powołana rozkazem (decyzją) Nr (numer i data wydania rozkazu dziennego albo decyzji kierownika jednostki organizacyjnej) w sprawie przeprowadzenia kontroli rocznej stanu ochrony informacji niejawnych za rok ...... w (nazwa jednostki organizacyjnej) komisja w składzie:
1) (stopnie wojskowe, imiona, nazwiska, numery, klauzule tajności oraz terminy ważności poświadczeń bezpieczeństwa i certyfikatów NATO, UZE i UE członków komisji (podkomisji))
2)
3) ...
przeprowadziła w dniach (wpisać datę rozpoczęcia ÷ datę zakończenia) kontrolę roczną stanu ochrony informacji niejawnych.
Kontrolą objęto następujące komórki organizacyjne (komórki wewnętrzne):
1) (wymienić komórki organizacyjne (komórki wewnętrzne) objęte kontrolą).
2)
3)
2. Część merytoryczna:
1) Stan faktyczny materiałów niejawnych wytworzonych, przechowywanych lub przekazanych przez kontrolowane komórki organizacyjne sprawdzono na podstawie nw. dokumentów Kancelarii Tajnej (nazwa kancelarii): (wyszczególnienie nazw urządzeń ewidencyjnych oraz pozycji zapisów w tych urządzeniach, na podstawie, których sprawdzono stan faktyczny materiałów niejawnych wytworzonych, przechowywanych lub przekazanych przez jednostkę organizacyjną)
a. Rejestr teczek dokumentów niejawnych, dzienników i książek ewidencyjnych:
- za rok ...... poz. (od pozycji pierwszej ÷ do ostatniej),
- za rok ...... poz. (od pozycji pierwszej ÷ do ostatniej),
b. Dziennik korespondencji nr wg RTD ..... - poz. (od pozycji pierwszej ÷ do ostatniej);
c. Dziennik korespondencji nr wg RTD ..... - poz. (od pozycji pierwszej ÷ do ostatniej);
d. Skorowidz rejestru wydanych dokumentów nr wg RTD ..... - poz. (od pozycji pierwszej ÷ do ostatniej);
e. Dzienniki ewidencji wykonanych dokumentów nr wg RWD ..... - poz. (od pozycji pierwszej ÷ do ostatniej za ostatni rok kalendarzowy);
f.
g.
h.
i. Książka ewidencji pieczęci nr wg RTD ....;
2) Dane dotyczące stanu faktycznego materiałów niejawnych:
a. Stan faktyczny materiałów niejawnych oraz pieczęci w (nazwy wewnętrznych komórek organizacyjnych) jest zgodny ze stanem ewidencyjnym (zgodność lub niezgodność stanu faktycznego materiałów niejawnych oraz pieczęci ze stanem ewidencyjnym),
b. W (nazwy wewnętrznych komórek organizacyjnych) nie okazano do kontroli następujących materiałów niejawnych:
(wyszczególnienie brakujących materiałów / nieprzedstawionych do kontroli, utraconych lub uznanych za utracone), z podaniem ich klauzuli tajności, tytułu lub czego dotyczą, numerów ewidencyjnych oraz nazwisk osób, które je pobrały ze wskazaniem przyczyn, okoliczności i skutków utraty oraz czynności podjętych przez komisję w celu ich odszukania).
3) Przestrzeganie zasady selektywnego udostępniania informacji niejawnych oraz dokumentowania faktu zapoznania się z materiałami zawierającymi informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową (nie stwierdzono naruszenia zasad postępowania z dokumentami zawierającymi informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową - w innym przypadku opisać stwierdzone naruszenia zasad).
4) Przestrzeganie zasad przechowywania oraz przekazywania materiałów niejawnych (nie stwierdzono naruszenia zasad przechowywania oraz przekazywania dokumentów zawierającymi informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową - w innym przypadku opisać stwierdzone naruszenia zasad).
5) Ogólna ocena przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych w jednostce albo komórce organizacyjnej (opisowo przedstawić, na jakim poziomie przestrzega się przepisów o ochronie informacji niejawnych).
6) Wnioski i zalecenia pokontrolne.
3 W załącznikach:
1) Wykaz materiałów niejawnych i pieczęci zniszczonych przez komisję kontroli rocznej.
2) Wyszczególnienie numerów materiałów niejawnych, które nie zostały podszyte do właściwych teczek akt oraz przerejestrowane na rok następny.
3) Oświadczenie pełnomocnika ochrony o sprawdzeniu stanu faktycznego Akt Postępowań Sprawdzających.
4 Podpisy członków komisji (podkomisji).
(stopień wojskowy, imię i nazwisko) .........................
(stopień wojskowy, imię i nazwisko) .........................
(stopień wojskowy, imię i nazwisko) .........................
5 Podpis kierownika jednostki organizacyjnej (kierowników komórek organizacyjnych*), potwierdzający fakt zapoznania się z protokołem z kontroli rocznej stanu ochrony informacji niejawnych.
"Z protokołem z kontroli rocznej stanu ochrony
informacji niejawnych za rok (wpisać rok) zapoznałem się":
(stopień wojskowy, imię i nazwisko) (data) .................
* - tylko w Ministerstwie Obrony Narodowej.
ZAŁĄCZNIK Nr 7
SZCZEGÓŁOWY ZAKRES
SZCZEGÓŁOWY ZAKRES
1. OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH
1.1. Organizacja systemu ochrony informacji niejawnych.
1.2. Dostęp do informacji niejawnych.
1.3. Planowanie i realizacja szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych.
1.4. Sprawowanie nadzoru nad ochroną informacji niejawnych.
1.5. Znajomość przepisów o ochronie informacji niejawnych - test.
1.6. Działalność kancelarii tajnej oraz tajnej - zagranicznej.
1.7. Postępowanie z materiałami niejawnymi w innych komórkach przechowujących oraz prowadzących ewidencję materiałów niejawnych. Postępowanie wykonawców z informacjami niejawnymi.
1.8. Klasyfikowanie materiałów niejawnych, w tym sposób ich wytwarzania, przetwarzania, ewidencji, oznaczania i niszczenia.
1.9. Bezpieczeństwo przemysłowe.
2. ORGANIZACJA I PRZYGOTOWANIE ORAZ FUNKCJONOWANIE SYSTEMU OCHRONY FIZYCZNEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ
2.1. Planowanie systemu ochrony obiektów.
2.2. Organizacja ochrony konwojowanego mienia.
2.3. Szkolenia z zakresu problematyki ochrony obiektów.
2.4. Funkcjonowanie ochrony fizycznej, poziom wyszkolenia sił ochronnych.
2.5. Funkcjonowanie technicznych środków wspomagających ochronę w tym ich ilość i stan techniczny.
2.6. Funkcjonowanie systemu przepustkowego i kontroli dostępu, przechowywanie, wydawanie i zdawanie kluczy.
2.7. Ochrona obiektów i pomieszczeń podlegających szczególnej ochronie oraz przestrzeganie zasad używania urządzeń do rejestracji, kopiowania lub transmisji obrazu i dźwięku w specjalnych strefach bezpieczeństwa oraz w strefach bezpieczeństwa.
2.8. Działalność sprawozdawcza, prowadzenie analiz zagrożeń, kontroli i nadzorów służbowych oraz ich dokumentowanie.
3. BEZPIECZEŃSTWO TELEINFORMATYCZNE
3.1. Organizacja systemu bezpieczeństwa teleinformatycznego.
3.2. Bezpieczeństwo osobowe użytkowników systemów teleinformatycznych.
3.3. Zgodność elementów systemu teleinformatycznego i realizowanych w nim czynności z ustaleniami Szczególnych Wymagań Bezpieczeństwa.
3.4. Przestrzeganie przez użytkowników przepisów o ochronie informacji przy użytkowaniu niejawnych i jawnych systemów teleinformatycznych.
3.5. Sprawowanie nadzoru nad niejawnymi systemami teleinformatycznymi.
ZAŁĄCZNIK Nr 8
OCENA
OCENA
za rok .......
w ...................................................................................................................................................
(nazwa i adres jednostki organizacyjnej)
podległej (dowódcy/szefowi itp.) .................................................................................................
(nazwa i adres jednostki nadrzędnej)
1. Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacji niejawnych występujące w jednostce organizacyjnej (w formie opisowej przedstawić realne zagrożenia stwierdzone w jednostce i jej otoczeniu).
2. Organizacja systemu ochrony informacji niejawnych, w tym:
2.1. Struktura etatowa i stan ewidencyjny pionu ochrony, usytuowanie w strukturze jednostki organizacyjnej:
a) Struktura pionu ochrony (w formie schematu strukturalnego),
b) Stopień wojskowy, imię i nazwisko pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych, numer i klauzula posiadanego poświadczenia bezpieczeństwa, numer zaświadczenia o przeszkoleniu przez służbę ochrony państwa, telefon kontaktowy,
c) Dane statystyczne:
Stanowisko pełnomocnika | Ilość stanowisk pionu ochrony (w tym pełnomocnik ochrony) | SUMA | UWAGI | |||||||||||||||
Samodzielne | Łączone z innym | Stopień etatowy | płk (kmdr) | ppłk (kmdr por.) | ppłk (kmdr ppor.) | kpt. (kpt. mar.) | por. (por. mar.) | ppor. (ppor. mar.) | st.chor.szt.(st. chor.szt. mar.) | st.chor. (st.chor. mar.) | chor. (chor. mar.) | mł.chor. (mł.chor. mar.) | st.sierż. (st.bsm.) | sierż. (.bsm.) | plut. (bsmt) | stanowiska cywilne | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
d) Czy pełnomocnik ochrony podlega bezpośrednio kierownikowi jednostki organizacyjnej?
TAK1 | NIE | Jeśli NIE, to komu podlega? | |
2.2. Jak unormowano zadania z zakresu ochrony informacji niejawnych w jednostce (wymienić dokumenty wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej w zakresie ochrony informacji niejawnych - nazwy, numery i daty wydania?
2.3. Ochrona fizyczna informacji niejawnych:
a) Czy zostały określone i oznakowane strefy bezpieczeństwa?
TAK | NIE | |
b) Czy zostały określone zasady dotyczące używania urządzeń do rejestracji, kopiowania lub transmisji obrazu i dźwięku?
TAK | NIE | |
c) Czy jednostka posiada dostateczną ilość urządzeń do przechowywania materiałów niejawnych?
TAK | NIE | |
d) Czy pomieszczenia przeznaczone do przechowywania materiałów niejawnych (kancelaria tajna, biblioteka, kancelaria mobilizacyjna, itp.) spełniają wymagania określone w § 6 zarządzenia Nr 25/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji kancelarii tajnych oraz innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za rejestrowanie, przechowywanie, obieg i udostępnianie materiałów niejawnych, stosowania środków ochrony fizycznej oraz obiegu informacji niejawnych (Dz.Urz. MON Nr 21, poz. 203) ?
TAK | NIE | Jeśli NIE, to, w jakim zakresie? | |
e) Sposób utylizowania odpadów uzyskanych po wstępnym niszczeniu materiałów niejawnych (gdzie, nazwa podmiotu - posiadanie certyfikatu).
2.4. Ochrona obiektów wojskowych:
a) Lokalizacja obiektów jednostki organizacyjnej.
Adresy obiektów jednostki organizacyjnej | Kategoria obiektu | Jednostka użytkuje obiekt samodzielnie | Jednostka współużytkuje obiekt z innymi podmiotami (wymienić nazwy) | |
TAK | NIE | |||
b) Kto odpowiada za ochronę obiektów wojskowych jednostki organizacyjnej, (który dowódca/szef/kierownik), jeżeli w kompleksie jest zlokalizowanych kilka jednostek organizacyjnych?
c) Podmiot zapewniający ochronę obiektów wojskowych jednostki organizacyjnej:
OWC | SUFO | ZEPO | Inna jednostka | Inne rozwiązanie (opisać) | UWAGI (nazwa i adres podmiotu) |
d) Czy wyznaczono komendanta ochrony?
TAK | Jeśli NIE, to kto wykonuje obowiązki komendanta ochrony? | |||||
Etatowy | Nieetatowy | |||||
e) Czy kompleksy, obszary, rejony, obiekty oraz pomieszczenia podlegające szczególnej ochronie są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami?
TAK | NIE | Jeśli NIE, to, w jakim zakresie? | |
2.5. Organizacja obsługi kancelaryjnej oraz obieg dokumentów i materiałów niejawnych:
a) Obsługę kancelaryjną w zakresie materiałów niejawnych jednostki zapewnia:
Własna kancelaria tajna | Kancelaria innej jednostki | UWAGI |
b) W jednostce zorganizowano (ilość):
Kancelarie tajne | Kancelarie tajne zagraniczne | Punkty Obsługi Dokumentów Zagranicznych | Biblioteki | Inne komórki przechowujące oraz prowadzące ewidencję materiałów niejawnych (podać nazwy tych komórek wewnętrznych) |
Proszę podać najwyższą klauzulę informacji, jakie mogą być przechowywane w wymienionych komórkach organizacyjnych, a w przypadku, gdy jest to wymagane również numer i datę ważności posiadanego certyfikatu akredytacji bezpieczeństwa fizycznego i technicznego.
c) Łączny obieg materiałów niejawnych (w poprzednim roku kalendarzowym):
Materiały niejawne krajowe | Ściśle tajne | Tajne | Poufne | Zastrzeżone | RAZEM |
Wchodzące | |||||
Wychodzące | |||||
Materiały niejawne zagraniczne NATO | NATO TOP SECRET | NATO SECRET | NATO CONFIDENTIAL | NATO RESTRICTED | RAZEM |
Wchodzące | |||||
Wychodzące | |||||
Materiały niejawne zagraniczne UE i UZE | TOP SECRET | SECRET | CONFIDENTIAL | RESTRICTED | RAZEM |
Wchodzące | |||||
Wychodzące | |||||
Materiały niejawne zagraniczne inne obszary | Ściśle tajne* | Tajne* | Poufne* | Zastrzeżone* | RAZEM |
Wchodzące | |||||
Wychodzące |
* odpowiedniki klauzuli.
d) Dane statystyczne (łącznie) za jednostki organizacyjne obsługiwane w zakresie kancelaryjnym wg tabel jak wyżej z wyszczególnieniem nazw jednostek obsługiwanych - tylko te jednostki, które zapewniają obsługę innych jednostek organizacyjnych w zakresie kancelarii tajnych (zagranicznych).
2.6. Funkcjonowanie niejawnych systemów teleinformatycznych:
a) Czy jednostka posiada akredytowane systemy teleinformatyczne przeznaczone do przetwarzania informacji niejawnych?
TAK | NIE | |
b) Jeśli jednostka nie posiada akredytowanych systemów teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych, to gdzie je przetwarza?
Nie dotyczy | Użyczenie przez inną jednostkę (wpisać nazwę) | Jednostka nie ma potrzeb w zakresie przetwarzania informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych |
c) Akredytowane systemy teleinformatyczne:
Lp. | Nazwa systemu | Klauzula | Data ważności akredytacji | Ilość komputerów | UWAGI |
d) Czy wyznaczono osoby funkcyjne systemów (administratorzy i inspektorzy bezpieczeństwa teleinformatycznego) ?
TAK | NIE | |
2.7. Bezpieczeństwo przemysłowe:
a) Czy jednostka zlecała wykonanie umów lub zadań związanych z dostępem do informacji niejawnych?
TAK | NIE | |
b) Zawarte umowy (zadania, zlecenia) związane z dostępem do informacji niejawnych (w poprzednim roku kalendarzowym):
Lp. | Nazwa podmiotu | Klauzula przekazywanych informacji | Data zawarcia umowy | Data zakończenia umowy | Umowa dotyczy | UWAGI |
c) Czy do umów (zadań, zleceń) związanych z dostępem do informacji niejawnych opracowano instrukcje bezpieczeństwa przemysłowego?
TAK | NIE | |
3. Funkcjonowanie systemu ochrony informacji niejawnych, a zwłaszcza:
3.1. Przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych:
a) Czy w jednostce, w poprzednim roku kalendarzowym, były incydenty zagubienia, ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do informacji niejawnych?
NIE | TAK | Jeśli TAK, to opisać czego incydenty dotyczyły oraz wypełnić lit. b. | |
b) Nieprawidłowości dotyczące zagubienia, ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do informacji niejawnych (ilość):
Nieprawidłowości (ilość przypadków): | Ściśle tajne | Tajne | Poufne | Zastrzeżone | Inne* (zagraniczne) |
Zagubienia | |||||
Ujawnienia | |||||
Nieuprawniony dostęp | |||||
Inne* |
*opisać jakie.
c) Postępowania wyjaśniające, postępowania karne i dyscyplinarne związane z naruszeniem przepisów o ochronie informacji niejawnych:
Postępowania (ilość przypadków): | Klauzula informacji, których dotyczy postępowanie | Organ prowadzący postępowanie | ||||
Ściśle tajne | Tajne | Poufne | Zastrzeżone | Inne* (zagraniczne) | ||
Wyjaśniające | ||||||
Dyscyplinarne | ||||||
Karne |
(Opisać wynik ww. postępowań)
3.2. Prowadzenie postępowań sprawdzających:
a) Postępowania sprawdzające w poprzednim roku kalendarzowym:
Postępowania sprawdzające | Wszczęte | Umorzenie postępowania | Zawieszenie | Zakończone | |
Wydaniem poświadczenia bezpieczeństwa | Wydaniem decyzji o odmowie wydania | ||||
Pełnomocnik | |||||
SKW |
b) Kontrolne Postępowania sprawdzające w poprzednim roku kalendarzowym:
Kontrolne Postępowania sprawdzające | Wszczęte | Umorzenie postępowania | Zawieszenie | Zakończone | |
Cofnięciem poświadczenia bezpieczeństwa | Informacją o braku zastrzeżeń | ||||
Pełnomocnik | |||||
SKW |
c) Czy były przypadki niedotrzymania ustawowego terminu zakończenia postępowania sprawdzającego w poprzednim roku kalendarzowym?
NIE | TAK | Jeśli TAK, to podać przyczyny i organ odpowiedzialny za opóźnienia | |
d) Czy były przypadki nieterminowego złożenia ankiety bezpieczeństwa osobowego w poprzednim roku kalendarzowym?
NIE | TAK | Jeśli TAK, to podać osoby odpowiedzialne za opóźnienia | |
e) Gdzie przechowywane są Teczki Akt Postępowań Sprawdzających i kto prowadził kontrolę tych teczek w zakresie zgodności stanu faktycznego dokumentów ze stanem ewidencyjnym?
3.3. Sprawowanie nadzoru i kontroli w poprzednim roku kalendarzowym:
a) Kontrole zewnętrzne (typ kontroli, organ kontrolujący, realizacja zaleceń pokontrolnych),
b) Kontrole wewnętrzne prowadzone przez pion ochrony (ocena stanu realizacji zaleceń i wniosków stwierdzonych podczas kontroli),
c) Kontrole bezpośrednich przełożonych wobec podwładnych (efekty prowadzonych kontroli),
d) Przyczyny nie wykonania zaleceń pokontrolnych.
3.4. Działalność szkoleniowa:
a) Czy osoby odpowiedzialne za ochronę informacji niejawnych oraz pracownicy pionu ochrony, inspektorzy bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz administratorzy niejawnych systemów teleinformatycznych odbyły odpowiednie wymagane szkolenia specjalistyczne?
TAK | NIE | Jeśli NIE to wymienić osoby (stanowiska/ funkcje) wymagające szkolenia | |
b) Szkolenia organizowane przez jednostkę w poprzednim roku kalendarzowym:
Rodzaj szkolenia | Ilość szkolonych | Podmiot wykonujący szkolenie | |
c) Uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez jednostkę nadrzędną w poprzednim roku kalendarzowym:
Rodzaj szkolenia | Ilość szkolonych | Podmiot organizujący szkolenie | |
d) Czy jednostka zgłaszała potrzeby szkoleniowe, których nie uwzględniono?
TAK | NIE | Jeśli NIE, to jakie potrzeby nie zostały uwzględnione? | |
e) Czy osoby, które mają dostęp do informacji niejawnych odbyły szkolenie podstawowe w zakresie ochrony informacji niejawnych?
TAK | NIE | |
f) Czy w jednostce prowadzi się szkolenie uzupełniające w zakresie ochrony informacji niejawnych?
NIE | TAK | Częstotliwość | Wymiar godzinowy | Średnia frekwencja [%] | |
3.5. Ochrona informacji niejawnych w kontaktach zagranicznych:
a) Zasadnicze zamierzenia międzynarodowe (ćwiczenia, konferencje, nieformalne spotkania, uroczystości państwowe i wojskowe itp.) realizowane w kraju i zagranicą, które były zabezpieczane przez pion ochrony w zakresie ochrony informacji niejawnych - wymienić nazwy zamierzeń,
b) Problemy zaistniałe podczas kontaktów zagranicznych związane z zapewnieniem ochrony informacji niejawnych.
4. Wnioski i uzupełnienia do pkt 2 i 3, potrzeby, przyczyny nierealizowania niektórych zadań.
stopień wojskowy, imię, nazwisko i podpis
kierownika jednostki organizacyjnej
______
1 w pytaniach z odpowiedzią "TAK" lub "NIE" wstawić znak X